| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 1271.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 829.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 376.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 15072.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 2369.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO USO POR PARTEDAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1081, 3454-1043, 3454-1035, 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 1984.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO USO POR PARTEDAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1221, 3454-1035, 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 70.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SAPATA DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL 009251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 50.00 | 00042472695420 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 50.00 | 00000969098464 | NECI RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 21.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2009 | 280.00 | 00046040293420 | SEBASTIÃO LEITE RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2009 | 1155.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2009 | 1606.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2009 | 2494.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2009 | 990.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-120, TRANSFORMADOR, CONFORME NOTA FISCAL 005686. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/01/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE A DEZEMBRODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2009 | 11968.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2009 | 30497.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2009 | 25204.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2009 | 27.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2009 | 608.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2009 | 368.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL 003440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2009 | 65.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, CONFORME NOTA FISCAL 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2009 | 2933.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/01/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2009 | 7800.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GIFIP, FGTS, RAIS E DIRF ANO BASE 2009, DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO D. OFICIAL - ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL 103094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 2361.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2009 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2009 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2009 | 400.00 | 11892502000190 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2009 | 85.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO DIA 22/01/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2009 | 110.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL 003459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2009 | 684.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21DE JANEIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2009 | 1237.90 | 00051850044449 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO S10, PERTECENYE A ESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL. N.0455 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2009 | 110.00 | 00054820090410 | CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2009 | 200.00 | 00023232060870 | NEUZA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2009 | 90.00 | 00002138564410 | FRANCISCA ALEXANDRINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSEGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2009 | 100.00 | 00004369272416 | RISONEIDE BERNADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2009 | 100.00 | 00003351593465 | JOSEFA FIGUEIREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2009 | 500.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO S10 DE PLACA MNI-5929, CONFORME NOTA FISCAL 062342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2009 | 725.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES,REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PÚBLÇICO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2009 | 350.00 | 00026876734803 | GENIVAL PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM ARRUDA CAVALCANTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2009 | 3323.46 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 3555.19 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 24.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 8839.23 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 1822.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/01/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 54000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E ASSESSORAMENTOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRODE 2009, CONFORME LICITAÇÃO, CONTRATO E NOTA FISCAL 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 11658.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 28410.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 2849.57 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 21955.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 7407.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2009 | 2677.07 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 5398.46 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2009 | 2570.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISJUNTOR, FECHADURA, CADEADO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2009 | 1146.65 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA INC., REATOR, CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2009 | 2564.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORRETIVO, ALMOFADA DE CARIMBO, LIVRO DE ATAS, CANETA, GRAMPEADOR, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 022573, 022574, 022575 E 022576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2009 | 5427.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNO, PAPEL OFÍCIO, CANETA, RÉGUA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 022617 E 022618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2009 | 60.00 | 00003354530405 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2009 | 357.00 | 00007220862458 | EDJANE GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2009 | 160.00 | 00004385000409 | ALICE NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2009 | 100.00 | 00003699138410 | MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2009 | 387.00 | 00010275496678 | NEIANNÉSTON SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA UBERABA-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2009 | 126.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PELO MESMO NOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2009 | 4500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELYNO PASSARET DE SILANS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2009 | 850.00 | 00097790869434 | KÊNIA EDJANE BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA CAPACITAÇÃO DE 20HS SOBRE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2009 | 2140.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CÂMARA DE AR, CONFORME NOTA FISCAL 001237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2009 | 560.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00075860821387 | JOSÉ RENER OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 2.100KG DE SEMENTE DE MILHO PRECOCE EQUIVALENTE A 35 SACAS, PARA SER DESTRIBUIDO COM OS AGRICULTORES DE IBIARA-PB, PARA PLANTAREM NA SAFRA 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2009 | 304.00 | 00006463712400 | FRANCISCO SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2009 | 240.00 | 00008609867480 | FRANCISCO JAILSON DE FRANÇA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2009 | 2571.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNO, PAPEL OFÍCIO, CANETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 022580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2009 | 295.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS, FORMATAÇÕES, EXTRAÇÃO DE VÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUIS. DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/02/2009 | 700.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DUASIMPRESSORAS SANSUNG LASER ML 1610 E ML 1620, CONFORME NOTA FISCAL 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2009 | 875.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2009 | 2003.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO PORPARTE DE LINHAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2009 | 517.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA XEROGRÁFICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2009 | 1440.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 10, 11 E 12DE FEVEREIRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2009 | 750.00 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2009 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO D. OFICIAL - ELETRÔNICO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE A JANEIRODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/02/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2009 | 27321.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2009 | 10868.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2009 | 425.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 4768.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2009 | 26786.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/02/2009 | 250.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/02/2009 | 50.00 | 00004249931471 | RINALVA DEMESIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/02/2009 | 1855.00 | 02397757000196 | CONSTRUTORA COFRAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS, CONFORME NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/02/2009 | 765.00 | 05465364000160 | EMPÓRIO DOS SAPATEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PLÁSTICO SANDALEX, FITILHO DE FIO SINTÉTICO, CONFORME NOTA FISCAL 002395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE À FEVEREI DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2009 | 2933.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2009 | 2933.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2009 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2009 | 813.00 | 05465364000160 | EMPÓRIO DOS SAPATEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PLÁSTICO SANDALEX, FITILHO DE FIO SINTÉTICO, CONFORME NOTA FISCAL 002394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/02/2009 | 2000.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TELHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2009 | 3996.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2009 | 8135.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2009 | 6432.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DASDIÁRIAS DO GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GARÍS, REFERENTE À JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2009 | 8440.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DASDIÁRIAS DO GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GARÍS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2009 | 27534.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2009 | 23731.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2009 | 11102.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2009 | 5178.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2009 | 19033.10 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2009 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 1041.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2009 | 3782.06 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/02/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2009 | 2918.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REG. ESPECIAL, REF. À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/02/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO DIA 20/02/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2009 | 24.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO DIA 27/02/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2009 | 2235.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2009 | 1446.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2009 | 640.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR CULTURAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00000794181473 | LUCIANE PEREIRA CONRADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2009 | 600.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005111946411 | MARAISA LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2009 | 465.00 | 00008641194452 | ÉLITON JACOBINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003393087452 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005111946411 | MARAISA LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESAMA, NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2009 | 465.00 | 00097943401468 | VALDENE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESAMA, NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/02/2009 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/02/2009 | 465.00 | 00003354169427 | ROZILEIDE TADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2009 | 55.70 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2009 | 200.00 | 00018570232420 | FRANCISCO LARANJEIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2009 | 200.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/02/2009 | 160.00 | 00005092197480 | NEUZA NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/02/2009 | 350.00 | 00005235999436 | JOÃO NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/02/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/02/2009 | 465.00 | 00058611215400 | DOMINGO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO GARI NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2009 | 232.50 | 00007144530488 | JOÃO DE OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COMO GARI NO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DEIBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/02/2009 | 4272.55 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISJUNTOR, TUBO, LUVA, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000522, 000523 E 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2009 | 625.78 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FANTA LARANJA, BISCOITO, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2009 | 1535.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2009 | 827.20 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACARRÃO, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2009 | 1512.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ARROZ URBANO, CARNE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2009 | 1207.12 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GUARANÁ, BISCOITO CREAM CRACK, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/02/2009 | 51000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PROD. ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: BANDA PALOV, BANDA IMAGEM, POLLYANNA E SWING DA HORA, TELENGO TENGO E EDMILSINHO E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DEIBIARA-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 004/2009, NOTA FISCAL N° 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2009 | 495.87 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTAS 000890 E 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE À FEVEREIRODE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2009 | 700.00 | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO DIA 27/02/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 27/02/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2009 | 200.00 | 00007003933403 | EUZENIRA APARECIDA VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2009 | 300.00 | 00008703776476 | CÍCERO WALLISON ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2009 | 100.00 | 00037999516449 | JOSÉ EVANGELÍSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2009 | 100.00 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/02/2009 | 300.00 | 00008503978474 | JOSÉ EDILSON FERREIRA XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2009 | 150.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2009 | 2121.58 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A AQUISIÇÃO DE PECASPARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FICAIS DENUMEROS 000007 E 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2009 | 482.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ADESIVAGEM DE VEÍCULOS E SINALIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2009 | 470.00 | 00016036140444 | JOÃO NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE TELEFONES, CONSERTO DE ANTENAS PARABÓLICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2009 | 133.13 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 062799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2009 | 160.00 | 00001910356450 | JOÃO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE A MONTAGEM DE PROJETOS PARA FINS DAS ATIVIDADES DA SEMANA PEDAGÓGICA, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00001388870479 | JOÃO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2009 | 600.00 | 00002871405476 | JOSÉ DEMESIO CAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2009 | 600.00 | 00025033166468 | ANTÔNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2009 | 1525.50 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTAEM PÓ, CADEADO, ARAME, LÂMPADA, CONFORME NOTAS 000001, 000002, 000003E 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2009 | 410.00 | 00065135040404 | JOSÉ LUIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2009 | 300.00 | 00004384994419 | FRANCISCO SINVAL LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2009 | 380.00 | 00003352249466 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2009 | 200.00 | 00004299703405 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2009 | 170.00 | 00003265046486 | IZABEL FELIX DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2009 | 357.00 | 00004384999488 | CLEIDIVAL MOURATO BERNADINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/03/2009 | 930.00 | 00097793310420 | EDSON ARRUDA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2009 | 432.25 | 08890691000158 | SERRARIA E MADEIREIRA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NA CONTA DO MDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUIS DE MÁQ/EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2009 | 586.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO, UM CUSCUZEIRO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003827. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2009 | 1350.00 | 00051850044449 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS S10 E CAÇAMBA, DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/03/2009 | 200.00 | 00004397818410 | JOSÉ ALMIR FIGUEIREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/03/2009 | 640.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR CULTURAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/03/2009 | 1125.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/03/2009 | 200.00 | 00097793957415 | ANTONIO TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2009 | 230.00 | 00003427469441 | MANOEL MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/03/2009 | 240.00 | 00006694825447 | MARCIO CLEUDO GALDINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/03/2009 | 465.00 | 00003393087452 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/03/2009 | 465.00 | 00008641194452 | ÉLITON JACOBINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/03/2009 | 241.50 | 01479824000159 | MOTO CICLO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARO DE RODA TRASEIRA, CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/03/2009 | 250.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - T.P. N°022/2009, NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO - ED. 11/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL 103880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/03/2009 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO DIA 06/03/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/03/2009 | 1165.00 | 00054145554353 | ALINE TEIXEIRA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/03/2009 | 160.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 12A, CONFORME NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/03/2009 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO DIA 09/03/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/03/2009 | 357.00 | 00007622707805 | FRANCISCA FURTADO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CUBATÃO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2009 | 237.75 | 00009036331404 | MAIANA TAIZ LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/03/2009 | 302.31 | 00023232060870 | NEUZA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2009 | 165.00 | 00005502472469 | FRANCISCA FRANCINEIDE VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2009 | 4.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2009 | 577.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2009 | 13428.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/03/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00006974170424 | BRUNO CÉSAR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPALDE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2009 | 10.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2009 | 37.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2009 | 6.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2009 | 7.05 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2009 | 7.05 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2009 | 5.85 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2009 | 44.05 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/03/2009 | 19000.00 | 07728465000102 | BC, PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA "CANAÃ", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/03/2009 | 14000.00 | 09565396000199 | VIEBERTIN DA SILVA FEITOSA- MERENGUE PROD. ARTISTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM SISTEMA FLAY, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2009 | 7568.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO DIA 11/03/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/03/2009 | 200.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/03/2009 | 250.00 | 00076817040434 | FRANCISCO HÉLIO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/03/2009 | 50.00 | 00004249931471 | RINALVA DEMESIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/03/2009 | 100.00 | 00000969098464 | NECI RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/03/2009 | 716.00 | 00004199485465 | ELIDA ELVISVANIA PEREIRA DE SÁ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA BRAGANÇA PAULISTA-SP, PARA PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/03/2009 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/03/2009 | 200.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2009 | 180.00 | 00096492058453 | JOSEFA JOCA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR QUESTÕES REFERENTE À EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00072725427487 | NEILDA PARENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/03/2009 | 356.32 | 00004734393443 | MADRIO EDRIZIO RAMALHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/03/2009 | 2387.00 | 07212593000107 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, RIPAS, LINHAS, TELHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/03/2009 | 350.00 | 00037999516449 | JOSÉ EVANGELÍSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2009 | 50.00 | 00002879156629 | MARIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/03/2009 | 357.00 | 00007365477466 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/03/2009 | 357.00 | 00002564473490 | VICENTE DE PAULO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/03/2009 | 90.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/03/2009 | 200.00 | 00006966138401 | FABIO JUNIOR OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DESTINADO PARA SERVIR À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/03/2009 | 800.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO FOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/03/2009 | 420.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS N°03 E 04 DE 2009, NO D.O DO DIA 07/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL 104244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2009 | 325.00 | 00095017097449 | PAULO TAVARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2009 | 737.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, COPO DESCARTÁVEL, CREME DENTAL, PAPEL HIGIÊNICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2009 | 1304.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ URBANO, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2009 | 1412.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, RODO DUPLO, COPO DESCARTÁVEL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000010 E 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2009 | 3441.15 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, REFRIGERANTE COCA COLA, CAFÉ, FARINHA DE TRIGO, QUEIJO MUSSARELA, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000015 E 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2009 | 994.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARAME, CORDA, LAMPADA, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2009 | 2100.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E A SEC.DE FINANÇAS, NO EMPENHAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2009 | 3478.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO DIA 20/03/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/03/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUIS DE MÁQ/EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/03/2009 | 1280.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER, CONFORME NOTA FISCAL 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2009 | 1740.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO, CONFORME NOTA FISCAL 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/03/2009 | 722.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, ROLAMENTO, VÁLVULA DE DESCARGA, CABO DE VELOCIMETRO, CONFORME NOTA FISCAL 003566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/03/2009 | 0.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO DIA 24/03/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/03/2009 | 400.00 | 00004223280490 | DANIEL GIL PANTALEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/03/2009 | 350.00 | 00003192947497 | ALEXSON BATISTA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE MECÂNICO NA REVISÃO DA BASE DO SISTEMA DE AR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNI-5566, O QUAL PRESTA SERVIÇOS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2009 | 1500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSALÁRIO DOS DIARÍSTAS NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS COM ACESSO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2009 | 1500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSALÁRIO DOS DIARÍSTAS NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS COM ACESSO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/03/2009 | 157.50 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A OS SERVIÇOSDE CONCERTO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA, NOS CARROS DE MÃO PERTENCESTESA ESTA SECRETARIA. CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2009 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2009 | 300.00 | 00061648582249 | MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2009 | 6492.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/03/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2009 | 11082.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2009 | 3912.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2009 | 2918.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REG. ESPECIAL, REF.À MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/03/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO DIA 31/03/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2009 | 175.72 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL 063175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2009 | 23767.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2009 | 11627.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2009 | 27560.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2009 | 5178.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2009 | 18568.10 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/03/2009 | 686.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTAS 000900 E 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2009 | 3978.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2009 | 3921.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2009 | 8135.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/03/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE À MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2009 | 1125.00 | 00038000954400 | MARIA DO ROSÁRIO BADU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005111946411 | MARAISA LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESAMA, NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/03/2009 | 465.00 | 00097943401468 | VALDENE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESAMA, NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007767580474 | MICHEL JACKSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/03/2009 | 600.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/03/2009 | 1159.13 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2009 | 1159.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA DA COO-PERAÇÃO PARA ENTRE PREFEITURA E SEGURO SAFRA, DESTINADO A INCETIVO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2009 | 64.88 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/04/2009 | 300.00 | 00047738430478 | JOSÉ PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/04/2009 | 180.00 | 00022553134487 | FRANCISCO DE ABREU FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/04/2009 | 420.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA REUNIÃO REFERENTE A CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/04/2009 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO DIA 02/04/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/04/2009 | 1165.00 | 00054145554353 | ALINE TEIXEIRA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/04/2009 | 308.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/04/2009 | 140.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/04/2009 | 3591.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/04/2009 | 6.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/04/2009 | 1647.00 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME NOTA 896507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/04/2009 | 521.00 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PÉQUENOS, CONFORME NOTA 896506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/04/2009 | 230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO APOIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/04/2009 | 230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO APOIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO PERÍODO DO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/04/2009 | 11.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/04/2009 | 102.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA MULTA APLICADA NO VEÍCULO GM/S10 PLACA MNI-5929-PB NO DIA 23/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000417 | 09/04/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/04/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/04/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, CONFORME CONVÊNIO 2009 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A UNDIME-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/04/2009 | 10237.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DASDIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARÍS, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/04/2009 | 300.00 | 00060374985472 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2009 | 7058.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2009 | 10868.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/04/2009 | 2.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, NO DIA 13/04/2009, CONFORME DAF.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/04/2009 | 700.00 | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 13/04/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000416 | 13/04/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/04/2009 | 55.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/04/2009 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO, REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/04/2009 | 400.00 | 00079637892249 | MARINALVA EMIDIO DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/04/2009 | 50.00 | 00004249931471 | RINALVA DEMESIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/04/2009 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/04/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE À MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/04/2009 | 200.00 | 00042472695420 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/04/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/04/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/04/2009 | 1125.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/04/2009 | 640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR CULTURAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/04/2009 | 230.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/04/2009 | 150.00 | 00066069351487 | HELENO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/04/2009 | 1547.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/04/2009 | 1113.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/04/2009 | 430.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/04/2009 | 893.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/04/2009 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/04/2009 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/04/2009 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/04/2009 | 192.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/04/2009 | 1204.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/04/2009 | 2226.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/04/2009 | 349.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/04/2009 | 2249.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/04/2009 | 38.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454 1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/04/2009 | 1449.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO UDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1035 E 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/04/2009 | 112.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2009 | 84.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DE LINHA TELEFÔNICA, DE N°3454 1087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/04/2009 | 125.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2009 | 8497.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º DO ANO DE 2008, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/04/2009 | 13771.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUIS. DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/04/2009 | 101.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO JETT FILL HP 57, CARTUCHO JETT FILL HP 56 E SUPORTE P/CPU (PRETO),CONFORME NOTA FISCAL 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/04/2009 | 225.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/04/2009 | 250.00 | 00096599570410 | SEBASTIÃO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/04/2009 | 38.81 | 00007166541482 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/04/2009 | 120.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETIM 100% POL., CONFORME NOTA FISCAL 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000376 | 16/04/2009 | 1000.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO A4, FITA ADESIVA, TINTA GUACHE, CARTOLINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000345 | 16/04/2009 | 1500.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORRACHA, TESOURA ESCOLAR, APONTADOR, COLA BRANCA, GRAMPEADOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000427 | 16/04/2009 | 2001.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA DE CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR DUPLO, PASTA SUSPENSA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024031, REFERENTE A MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/04/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/04/2009 | 3272.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE DIÁRIOS, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, CONFORME NOTA FISCAL000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000032009 | 0000363 | 16/04/2009 | 1500.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA, GIZ BRANCO, PAPEL OFÍCIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 024030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0000419 | 17/04/2009 | 32000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PROD. ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE05 DUPLAS DE VIOLEIROS; DO FORRÓ DO MELLA E EDMILSINHO E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 006/2009, NOTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/04/2009 | 2160.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/04/2009 | 1203.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATINHA, CEBOLA, BANANA, TOMATE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 896522, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/04/2009 | 450.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATINHA, TOMATE, BETERRABA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 896520, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/04/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/04/2009 | 9249.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000348 | 17/04/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE À MARÇO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/04/2009 | 550.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MELÂNCIA, MELÃO, MAMÃO, ABACAXI E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 896521, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/04/2009 | 1320.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA 468T, GIRANDOLA 1080T, FOGUETES, PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000337 | 20/04/2009 | 1367.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, BISCOITO, QUEIJO MUSSARELA, MACARRÃO ALIANÇA, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000338 | 20/04/2009 | 423.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SARDINHA COQUEIRO, CAFÉ SANTA CLARA, MORTADELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000381 | 20/04/2009 | 4531.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, CARNE DE SOJA, MACARRÃO, SARDINHA E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000382 | 20/04/2009 | 1186.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ SANTA CLARA, FRANGO, MARGARINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000392 | 20/04/2009 | 1892.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, CARNE MOÍDA, MACARRÃO ALIANÇA, FEIJÃO CARIOCAE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/04/2009 | 1324.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000356 | 20/04/2009 | 2062.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, BISCOITO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/04/2009 | 938.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURA, RODO, POLIDOR DE ALUMÍNIO, PANO DE CHÃO E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/04/2009 | 3820.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/04/2009 | 40.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL 010945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/04/2009 | 110.00 | 00003393087452 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA LIMPEZA DE PELE EM ALGUMAS MULHERES GRÁVIDAS QUEPARTICIPARAM DO GRUPO DE GRÁVIDAS DA AÇÃO SOCIAL, ATITUDE ESSA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/04/2009 | 1600.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, AÇUCAR CRISTAL, QUEIJO MUSSARELA, CAFÉ SANTA CLARA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/04/2009 | 482.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARGARINA, MACARRÃO, SARDINHA, ACHOCOLATADO EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000344 | 20/04/2009 | 587.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, DESINFETANTE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/04/2009 | 68.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/04/2009 | 4.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/04/2009 | 11.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO DIA 23/04/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/04/2009 | 150.00 | 00072715146434 | JOAQUIM LAURENTINO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/04/2009 | 150.00 | 00003286544426 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/04/2009 | 5.85 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/04/2009 | 5161.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/04/2009 | 150.00 | 00014803267472 | JOSÉ EVERALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE AREIA PARA A REFORMA DE PRÉDIOS, CALÇAMENTOS E ATERROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/04/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/04/2009 | 523.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME NOTA FISCAL 012966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/04/2009 | 300.00 | 00091083117491 | EDINALDO DEMESIO CAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2009 | 465.00 | 00097793310420 | EDSON ARRUDA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/04/2009 | 1995.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSMONITORES E DO COORDENADOR DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2009 | 530.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA ORQUESTRA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/04/2009 | 1604.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/04/2009 | 11.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REG. ESPECIAL, REF.À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2009 | 3789.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2009 | 3911.46 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2009 | 2918.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO DIA 30/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2009 | 12753.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2009 | 9720.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/04/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2009 | 23242.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2009 | 11531.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2009 | 26630.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2009 | 5178.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2009 | 18077.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2009 | 537.49 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTAS 000910 E 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2009 | 8135.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2009 | 3978.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2009 | 4386.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2009 | 9922.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DASDIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARÍS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/05/2009 | 100.00 | 00007166539402 | HUMBERTO SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/05/2009 | 400.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA COLETA DE LIXO, COM O VEÍCULO CAMINHÃO FECHADO DEPLACA CRY-7143 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2009 | 105.00 | 00002360133438 | FRANCISCO IVAN BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E UMA TV,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/05/2009 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/05/2009 | 200.00 | 00006966138401 | FABIO JUNIOR OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN KSE DESTINADO ÀSERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/05/2009 | 230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO APOIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/05/2009 | 230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO APOIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/05/2009 | 120.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA Nº 68, NESTA CIDADEDE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, PARA SERVIRDEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000496 | 05/05/2009 | 408.26 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 063699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/05/2009 | 516.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NA CONTA DO MDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/05/2009 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/05/2009 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/05/2009 | 1000.40 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/05/2009 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VARZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/05/2009 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/05/2009 | 78.00 | 00004927304400 | ELIANA SIQUEIRA MANGUEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/05/2009 | 520.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNI-5566, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/05/2009 | 100.00 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/05/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE À ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/05/2009 | 400.00 | 00004384994419 | FRANCISCO SINVAL LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/05/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/05/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2009 | 8688.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2009 | 16321.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2009, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2009 | 12025.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/05/2009 | 200.00 | 00004299703405 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2009 | 200.00 | 00007618252408 | LUCIANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/05/2009 | 55.00 | 00008837730403 | JOSELIA DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/05/2009 | 55.00 | 00005171851484 | MARIA DE SOUSA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/05/2009 | 450.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102009 | 0000516 | 11/05/2009 | 14900.00 | 09565396000199 | VIEBERTIN DA SILVA FEITOSA- MERENGUE PROD. ARTISTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR 180KVA, LOCAÇÃO DE OITO BANHEIROS QUÍMICOS E DE DOIS TELÕES PARA SISTEMA DEFILMAGEM E TRANSMISSÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIODE IBIARA-PB, CONVITE 010/2009, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/05/2009 | 445.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA OS COMPONETES DA BANDA POR ACASIÃO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL N. 000552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/05/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO, MÊS: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/05/2009 | 700.00 | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/05/2009 | 1338.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME DARF´S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000609 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000519 | 12/05/2009 | 4500.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABOSÓLIDO, LUVA LATEX, INTERROMPITOR, DISJUNTOR, FECHADURA, FITA ISOLANTE, CIMENTO NASSAU, LAMPADA INCANDESCENTE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000537, 000538, 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/05/2009 | 91.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROS DE MÃO PERTENCESTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/05/2009 | 150.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/05/2009 | 1125.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/05/2009 | 640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR CULTURAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/05/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPROJOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/05/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPROJOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/05/2009 | 400.00 | 00025033166468 | ANTÔNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/05/2009 | 70.00 | 00005376589471 | FRANCISCA CABOCLO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/05/2009 | 100.00 | 00069699941472 | MARIA SULIDADE FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/05/2009 | 60.00 | 00092936652472 | JOSEFA BERNADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/05/2009 | 200.00 | 00058608788420 | GERMANO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/05/2009 | 300.00 | 00082659575487 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/05/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/05/2009 | 316.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-P.PRESENCIAL N. 01/2009, NO D.O DE 15.04.2009, PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-T. PREÇO N. 04/2009-REPUBLICAÇÃO, NO D.O DE 30.04.2009, CONFORME NOTA FISCAL 105236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/05/2009 | 100.00 | 00001638193436 | MANOEL VELOSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/05/2009 | 300.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, CONFORME NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/05/2009 | 55.95 | 00005171851484 | MARIA DE SOUSA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/05/2009 | 55.95 | 00008837730403 | JOSELIA DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/05/2009 | 683.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA DE FREIO, CABEÇOTE COMPRESSOR, PALHETA, CILINDRO E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000608 | 18/05/2009 | 9227.13 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE URSA 40, PARA O ONIBUS E A BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 0005016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000624 | 18/05/2009 | 6651.77 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE MD400/40, FILTRO LUBRIFICANTE PSL, CONFORME NOTA FISCAL 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/05/2009 | 2567.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/05/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/05/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO DIA 21/05/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/05/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/05/2009 | 3032.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO UDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1035 E 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/05/2009 | 2.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DE LINHA TELEFÔNICA, DE N°3454 1087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/05/2009 | 190.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REP. HIDROVÁCUO, CONFORME NOTA FISCAL 012936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/05/2009 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MÊS: MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/05/2009 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MÊS: ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/05/2009 | 1125.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/05/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/05/2009 | 4065.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/05/2009 | 5.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454 1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/05/2009 | 460.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE, CEBOLA, BATATA INGLESA, UVA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 013150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/05/2009 | 114.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(01) DIÁRIANA QUALIDADE DE TESOUREIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO 15.970 25/05/2009 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/05/2009 | 625.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA, TOMATE, CHUCHU, CENOURA, CEBOLA, BETERRABA E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 013156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/05/2009 | 596.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE, CEBOLA, BATATA INGLESA, LARANJA, ABACAXI E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 013152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/05/2009 | 267.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE, CEBOLA, BATATA INGLESA, COENTRO, MAMÃO, MANGA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 013159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/05/2009 | 252.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MELÃO, MELANCIA, ABACAXI, LARANJA, UVA, TANGERINA E MAÇÃ, CONFORME NOTA 013132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/05/2009 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/05/2009 | 74.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/05/2009 | 1471.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/05/2009 | 677.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/05/2009 | 30.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/05/2009 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/05/2009 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VARZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/05/2009 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2009 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/05/2009 | 1000.40 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/05/2009 | 362.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/05/2009 | 242.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 26/05/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/05/2009 | 5775.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/05/2009 | 4653.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/05/2009 | 14115.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/05/2009 | 1474.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, CAFÉ SANTA CLARA, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO ALIANÇA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000043, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000582 | 27/05/2009 | 489.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000046, PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 27/05/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000576 | 27/05/2009 | 570.20 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARGARINA PRIMOR, ÓLEO DE SOJA, SARDINHA COQUEIRO, VITAMILHO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000039, PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000577 | 27/05/2009 | 4987.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, CARNE MOÍDA, LEITE EM PÓ, SARDINHA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000031, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000578 | 27/05/2009 | 377.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000047, PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000580 | 27/05/2009 | 1422.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, DESINFETANTE, VASSOURA, RODO MUNDIAL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000040, PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000583 | 27/05/2009 | 1068.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHA PAPEL, PANO DE PRATO, PASTILHA SANITÁRIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000041, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000584 | 27/05/2009 | 1143.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, CARNE CHARQUE, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO ALIANÇA E OUTRO ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000038, PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000585 | 27/05/2009 | 449.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DE TRIGO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000037, PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000586 | 27/05/2009 | 1803.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO RECHEADO, COCA COLA, SKICOLA PET E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000034, PARA O BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/05/2009 | 485.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAÇAROLA ALUMÍNIO, CALDEIRÃO, JOGO DE FACA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000044, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000588 | 27/05/2009 | 2994.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VITAMILHO, AÇUCAR CRISTAL, FEIJÃO CARIOCA, FRANGO CONGELADO, MARGARINA PRIMOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000032, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/05/2009 | 200.00 | 00008503978474 | JOSÉ EDILSON FERREIRA XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/05/2009 | 150.00 | 00005076622457 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/05/2009 | 300.00 | 00008366132447 | MAELSO BRUNO PACHECO NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/05/2009 | 537.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, FEIJÃO CARIOCA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000035, PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/05/2009 | 948.20 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SARDINHA COQUEIRO, MARGARINA PRIMOR, CARNE MOÍDA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000033, PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000575 | 27/05/2009 | 442.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000048, PARA A SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/05/2009 | 1627.42 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO RECHEADO, AÇUCAR CRISTAL, COCA COLA, SALSICHA, QUEIJO MUSSARELA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000045, PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/05/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/05/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/05/2009 | 600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/05/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/05/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO ASSECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/05/2009 | 61.43 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/05/2009 | 490.00 | 00002753970416 | AFONSO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/05/2009 | 250.00 | 00003353039430 | MARIA INÊS CIRILO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/05/2009 | 655.52 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, PARA O PROJOVEM, PETI E IDOSOS, CONFORME NOTA 925997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/05/2009 | 720.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOT. ENVASADO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/05/2009 | 320.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA COLETA DE LIXO, COM UM VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ PLACA KFE-5700, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/05/2009 | 1271.88 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, PARA AS ESCOLAS, CRECHE, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E DIADAS MÃES, CONFORME NOTA 925996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 28/05/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/05/2009 | 360.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOT. ENVASADO, CONFORME NOTA FISCAL 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/05/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/05/2009 | 300.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/05/2009 | 3789.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/05/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/05/2009 | 3027.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/05/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESMOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REFERENTE À MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/05/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/05/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REG. ESPECIAL, REF.À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/05/2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/05/2009 | 14715.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/05/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/05/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO DIA 29/05/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/05/2009 | 3978.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/05/2009 | 4386.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/05/2009 | 8135.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/05/2009 | 10387.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARÍS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/05/2009 | 330.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEC. OXFORD 100% POL. E TEC. CHITA MISTA, CONFORME NOTA FISCAL 0223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/05/2009 | 23242.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/05/2009 | 11567.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/05/2009 | 26630.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/05/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/05/2009 | 5178.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/05/2009 | 18077.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/05/2009 | 1247.20 | 02642567000197 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJA, AVENTAL, BACIA, FACA, CONCHA, COPO, PRATO, COLHER E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 003550 E 003551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042009 | 0000558 | 29/05/2009 | 2595.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE CAMPO, BOLA DE SALÃO, LÁPIS COR, PAPEL OFÍCIO A4, PASTA AZ EOUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁQ/EQUIPAM P/ A SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/05/2009 | 842.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGÃO 02(DUAS) BOCAS, CUSCUZEIRO, FRIGIDEIRA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 003882. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/05/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/05/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000552 | 29/05/2009 | 570.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO A4, RÉGUA 30CM, PERFURADOR, FITA ADESIVA E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000553 | 29/05/2009 | 903.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÁPIS COR, LÁLIS GRAFITE, BORRACHA BRANCA, CARTOLINA E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/05/2009 | 100.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/05/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. E ABAST. COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2009 | 100.00 | 00052512665453 | JOSÉ RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2009 | 300.00 | 00097788708453 | FRANCISCA ZILDA JULIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2009 | 200.00 | 00009187507412 | GIVANILDO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072009 | 0000718 | 01/06/2009 | 13000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PROD. ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DABANDA ARIAXÉ, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NO POVOADO VÁRZEA REDONDA MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 31 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/06/2009 | 5700.00 | 09565396000199 | VIEBERTIN DA SILVA FEITOSA- MERENGUE PROD. ARTISTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM GERADOR, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA ARIAXÉ NOPOVOADO VÁRZEA REDONDA MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/06/2009 | 188.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETIN, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/06/2009 | 845.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET PLACA BOO-1983/PB, DURANTE O PERÍODO DE JAN. À MAI. DE 2009,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/06/2009 | 265.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES INERENTES A EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/06/2009 | 1386.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PECAS PARAMANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS E BESTA KIA DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTAS 000014 E 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000738 | 02/06/2009 | 4290.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA, CADEADO, FERROLHO, TUBO, FITA ISOL., LIXA DE FERRO, DISJUNTOR EOUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000543, 000544, 000545, 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/06/2009 | 1231.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PECAS PARAMANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FICAL 000013 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/06/2009 | 2480.10 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DESERVIÇO 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/06/2009 | 32.00 | 00086979809415 | GILDENEUDO AGOSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/06/2009 | 546.09 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTAS 000934 E 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/06/2009 | 230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO APOIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/06/2009 | 230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO APOIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/06/2009 | 486.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA KIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/06/2009 | 94.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/06/2009 | 100.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/06/2009 | 171.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACIDADE DE JOÃO PESSO-PB NO DIA 03/04/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NA CONTA 7.023-8 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/06/2009 | 160.00 | 00003353952446 | RIVALDO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CACHOEIRINHA, DURANTE OS DIAS 18,19,20,21,22,25,26 E 27 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/06/2009 | 684.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000717 | 05/06/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/06/2009 | 1349.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/06/2009 | 64.80 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS 10X15, CONFORME NOTA FISCAL 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/06/2009 | 40.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/06/2009 | 447.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS - ORLANDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EIXOE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/06/2009 | 1985.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JOGODE JUNTA, MANGUEIRA, FILTRO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000352, PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/06/2009 | 220.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/06/2009 | 1165.00 | 00054145554353 | ALINE TEIXEIRA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE A ORIENTAÇÃO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO ANOEM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/06/2009 | 200.00 | 00003348596467 | ALBERTINO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/06/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/06/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/06/2009 | 640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR CULTURAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/06/2009 | 1125.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/06/2009 | 523.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/06/2009 | 13033.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/06/2009 | 9299.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2009, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/06/2009 | 12025.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/06/2009 | 1225.00 | 00013747243860 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 98(NOVENTA E OITO) METROSDE FORRO DE GESSO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECIBADÚ DE SOUSA E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE LEITE,CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/06/2009 | 200.00 | 00006966138401 | FABIO JUNIOR OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN KSE DESTINADO ÀSERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/06/2009 | 306.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA BANDA ARYAXÉ, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIODE IBIARA-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/06/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003740022400 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/06/2009 | 200.00 | 00009352727479 | EGILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/06/2009 | 380.00 | 00042472695420 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/06/2009 | 200.00 | 00039556590463 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/06/2009 | 100.00 | 00000969098464 | NECI RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000709 | 12/06/2009 | 1659.60 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REATOR, BOCAL, LÂMPADA, TUBO, JOELHO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS000005 E 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/06/2009 | 13770.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/06/2009 | 215.00 | 00006974170424 | BRUNO CÉSAR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPALDE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/06/2009 | 200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EMBOMBA, BICA E TANQUE NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/06/2009 | 30.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORREIA ACD, CONFORME NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/06/2009 | 125.00 | 00005585326406 | ESPEDITA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/06/2009 | 1600.00 | 07783759000137 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, CONFORME NOTA FISCAL 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/06/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE À MAIO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/06/2009 | 180.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO PARA O MESMO PARTICIPAR DO 1° FESTIVAL DE ESPORTE E CULTURA DO PETI-REPETI, E DE50(CINQUENTA) CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/06/2009 | 100.00 | 00071894900430 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/06/2009 | 315.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER´S, CONFORME NOTAS 000038 E 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/06/2009 | 85.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FONTEATX, MOUSE ÓPTICO, CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/06/2009 | 200.00 | 00006681902480 | FABIANA LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/06/2009 | 100.00 | 00003351412428 | JOSÉ HILDO TOLINTINO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/06/2009 | 50.00 | 00009268072424 | VANESSA SIQUEIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/06/2009 | 150.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/06/2009 | 150.00 | 00097794317487 | RAIMUNDO NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/06/2009 | 300.00 | 00096599570410 | SEBASTIÃO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/06/2009 | 150.00 | 00005235999436 | JOÃO NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/06/2009 | 855.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, NOS DIAS 08/09/10/11 E 12 DE JUNHO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/06/2009 | 937.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/06/2009 | 744.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/06/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/06/2009 | 171.00 | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB NO DIA 12/06/25009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/06/2009 | 400.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA COLETA DE LIXO, COM O VEÍCULO CAMINHÃO FECHADO DEPLACA CRY-7143 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/06/2009 | 170.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTADE SERVIÇO 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/06/2009 | 635.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA COLETA DE LIXO, COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ PLACA KFE-5700, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/06/2009 | 1410.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FAROL-LD, ABRAÇADEIRA, PORCA DE FIX, CAPUZ MOTOR, PARA O VEÍCULO FORD/KA FLEX PLACA MNZ-5422/PB DE PROPRIEDADE DO SR. MÁRIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, EM COLISÃO COM O VEÍCULO ÔNIBUS PAS/ONIBUS/CARR.FECHA., PLACAMNI-5566/PB DE PROPRIEDADE DA P.M.I, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/06/2009 | 22.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE 04(QUATRO) CÓPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/06/2009 | 228.00 | 00016036140444 | JOÃO NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ANTENAS PARABÓLICAS LOCALIZADAS NA GUARITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000745 | 22/06/2009 | 358.30 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM E ALCOOL, CONFORME NOTA FISCAL 064342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000692 | 22/06/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA 15.460-1, NO DIA 22/06/2009, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO AFM, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/06/2009 | 600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/06/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/06/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/06/2009 | 200.00 | 00018570232420 | FRANCISCO LARANJEIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/06/2009 | 80.00 | 00004377291416 | DENUZIA DE SOUSA M. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/06/2009 | 200.00 | 00005806262456 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/06/2009 | 200.00 | 00054820839420 | CÍCERO OLEGÁRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/06/2009 | 90.00 | 00003349142486 | BERNARDETE DE L. LAURENTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/06/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/06/2009 | 3763.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/06/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/06/2009 | 3136.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/06/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REG. ESPECIAL, REF. ÀJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/06/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/06/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/06/2009 | 19.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA 10.611-9, NO DIA 25/06/2009, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/06/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/06/2009 | 23224.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/06/2009 | 11496.38 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/06/2009 | 26604.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/06/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/06/2009 | 5196.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/06/2009 | 18197.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/06/2009 | 11317.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARÍS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/06/2009 | 3978.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/06/2009 | 4386.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/06/2009 | 8218.86 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/06/2009 | 200.00 | 00025722049832 | JOSÉ NICOLAU SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/06/2009 | 120.00 | 00008295919407 | JACKELINE PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/06/2009 | 300.00 | 00096599677487 | ELIZABETE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/06/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/06/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL REG. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/06/2009 | 2790.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/06/2009 | 120.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/06/2009 | 325.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/06/2009 | 120.00 | 00048638730420 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/06/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. E ABAST. COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/06/2009 | 212.00 | 00007434653426 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COMO COZINHEIRA DE COMIDAS TÍPICAS SERVIDAS DURANTE EVENTOSJUNINOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/06/2009 | 265.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/06/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/06/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/06/2009 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/06/2009 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/06/2009 | 530.00 | 00046040307404 | CILEIDE RAMALHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA COMO COSTUREIRA, EM COSTURAS DE CAMISAS, VESTIDOS, LENÇOS E ROUPAS DE PALHAÇO, PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DA CRECHE MARLUCE RAMALHO DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DESERVIÇO 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/06/2009 | 230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO APOIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/06/2009 | 370.00 | 00082659575487 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA COMO COZINHEIRA, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOSPROFESSORES DURANTE OS PLANEJAMENTOS DE JANEIRO À MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/06/2009 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/06/2009 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VARZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000750 | 26/06/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/06/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2009 | 1604.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO DIA 30/06/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2009 | 635.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTAS 000927 E 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/06/2009 | 1125.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005934182471 | MARIA DA PENHA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/07/2009 | 220.00 | 00011053984472 | ELIZIARIO JOCA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE SANFONEIRO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃODO ARRAIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/07/2009 | 300.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRISAMENTO DE 01(UM) CUBO E 01(UM) SEMI-EIXO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA JWJ-3781, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000833 | 01/07/2009 | 3967.05 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISJ.TRIP., VASSOURÃO, FITA ISO., MANGUEIRA, FECHADURA, LÂMPADA INCAND., INTERRUPTOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000551, 000552, 000553, 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000811 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/07/2009 | 73.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/07/2009 | 2312.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102009 | 0000810 | 02/07/2009 | 39000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PROD. ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ SACUDIDO, DURANTE AS FESTIVIDADESDO SÃO PEDRO, NA VILA CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/07/2009 | 255.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP E TONER, CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUIS DE MÁQ/EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/07/2009 | 65.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FONTEATX, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/07/2009 | 80.00 | 00042472695420 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/07/2009 | 250.00 | 00009352727479 | EGILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/07/2009 | 240.00 | 00003351593465 | JOSEFA FIGUEIREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/07/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/07/2009 | 400.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA COLETA DE LIXO, COM O VEÍCULO CAMINHÃO FECHADO DEPLACA CRY-7143 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO DE 2009 E 01 DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/07/2009 | 100.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA JWJ-3781, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0000809 | 03/07/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/07/2009 | 120.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, 68, NESTA CIDADE DEIBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/07/2009 | 390.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA-FAC, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0000818 | 03/07/2009 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/07/2009 | 640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR CULTURAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/07/2009 | 120.00 | 00005076622457 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/07/2009 | 120.00 | 00003740022400 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/07/2009 | 150.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/07/2009 | 200.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/07/2009 | 68.00 | 00003185546407 | ROSALITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/07/2009 | 305.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/07/2009 | 280.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/07/2009 | 3477.39 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME RECIBOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/07/2009 | 290.00 | 00004384994419 | FRANCISCO SINVAL LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/07/2009 | 937.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000870 | 09/07/2009 | 6429.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, ÓLEO LUB. MD 400/40, PARA O ONIBUS E A BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000795 | 09/07/2009 | 5482.70 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS S10 DE PLACA MNI-5929 E CAÇAMBA DE PLACA JWJ-3781, CONFORME NOTA FISCAL 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000916 | 10/07/2009 | 752.85 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, COPO DESC., PAPEL HIG., VASSOURA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONTRATO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2009 | 25.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/07/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO ASSECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000880 | 10/07/2009 | 991.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNEMOÍDA, FRANGO INTEIRO CONG., LEITE EM PÓ, VITAMILHO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000881 | 10/07/2009 | 498.57 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERG., ÁGUA SANIT., CREME DENT. COLGATE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000882 | 10/07/2009 | 1983.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POLPAFRUTA NATURAL, OVOS, SARDINHA COQUEIRO, CARNE MOÍDA, CONFORME NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000911 | 10/07/2009 | 1495.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, POLIDOR ALUMÍNIO, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000913 | 10/07/2009 | 292.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INTEIRO CONG., COCA COLA 2LT., SALSICHA VIENA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/07/2009 | 1339.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FEIJÃO CARIOCA, ARROZ, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000915 | 10/07/2009 | 185.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAFÉSANTA CLARA, AÇUCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL 20LT., CONFORME NOTA FISCAL000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/07/2009 | 1560.00 | 00082803412349 | ANTONIA LUCILA DE OLIVEIRA GURGEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NAAPLICAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM AVAL. NO ENS. FUND., COM CARGA DE 20HORAS AULA, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DEJUL. DE 2009, INCLUINDO COBERTURA DE DESP. REF. A MAT. DIDÁTICO, TRANSP., HOSP. E ALIMENTAÇÃO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00090720059372 | MARIA EFIGENIA ALVES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NA APLIC. DO CURSO DE FOR. PARA EDUC. INF., COM TEMÁTICA "DES. COMP. NO EDUC."COM CARGA DE 20 HORAS AULA, DUR. OS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2009,INCLUINDO COB. DE DESP. REF. A MAT. DIDÁT., TRANSP., HOSP. E ALIM., RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00068288808387 | FRANCISCA LUCELIA SALDANHA DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NA APLIC. DO CURSO DE FOR. PARA EDUC. INF., COM TEMÁTICA "UM CAM. EM CONST." COM CARGA DE 20 HORAS AULA, DUR. OS DIAS 08,09 E 10 DE JUL. DE 2009, INCLUINDO COB. DE DESP. REF. A MAT. DIDÁT., TRANSP., HOSP. E ALIM., RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000836 | 10/07/2009 | 642.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARB., BISC. SALG. VITAMASSA, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA PRIMOR E PROTEÍNA DE SOJA, CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000837 | 10/07/2009 | 4961.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FEIJÃO CARIOCA, AÇUCAR CRISTAL, MACARRÃO ALIANÇA, RAPADURA E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/07/2009 | 1352.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GUARANÁ, PEPSICOLA, BISCOITOS, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092009 | 0000794 | 10/07/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000850 | 10/07/2009 | 248.20 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO SALG., MILHO PIPOCA, POLPA DE FRUTA, SALSICHA VIENA, CONFORME NOTA FISCL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/07/2009 | 400.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MESES: MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/07/2009 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/07/2009 | 100.00 | 00095370714487 | MARIA DE FATIMA VARELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000839 | 10/07/2009 | 338.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COCA-COLA 2LT., AÇUCAR CRISTAL, SALSICHA VIENA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000844 | 10/07/2009 | 148.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SALSICHA VIENA, FRANGO INTEIRO CONG., PRESUNTO, PROTEÍNO SOJA SOYA, CONFORME NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000845 | 10/07/2009 | 145.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPODESCARTÁVEL, DETERGENTE, PAPEL HIG. E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/07/2009 | 300.00 | 00046114041453 | LOURIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2009 | 780.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNEBOVINA, MACARRÃO ALIANÇA, CARNE MOÍDA, MARGARINA PRIMOR E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/07/2009 | 2140.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/07/2009 | 968.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/07/2009 | 920.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/07/2009 | 14.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454 1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/07/2009 | 1851.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO USO POR PARTEDAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1081, 3454-1221, 3454-1035, 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/07/2009 | 14154.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/07/2009 | 168.50 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA ARIAXÉ POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO POVOADO DEVÁRZEA REDONDA, DURANTE O DIA31 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042009 | 0000832 | 14/07/2009 | 1400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDO TNT, CONFORME NOTA FISCAL 023351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/07/2009 | 1027.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/07/2009 | 782.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/07/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/07/2009 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/07/2009 | 610.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA FREIO, BUCHA CENTRAL, PIVÔ, BUCHA BANDEJA, AMORTECEDOR DIANTEIRO,BUCHA, CONFORME NOTA FISCAL 009565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/07/2009 | 529.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/07/2009 | 200.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MICRO MAIS PLACA DE VÍDEO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000917 | 16/07/2009 | 3468.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELJORNAL, GIZ BRANCO, COLA BRANCA, CARTOLINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 023189 E 023255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000866 | 16/07/2009 | 580.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DO PRGRAMA SE LIGA, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, PANFLETOS, FAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUIS DE MÁQ/EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/07/2009 | 2569.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK AMAZON PC, HD 160G, 04 GIGAS DE MEM., GRAV. DVD-DUOL CORE, MOUSE USB ÓPTICO, CONFORME NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/07/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMAPROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/07/2009 | 87.54 | 00005889856430 | CÍCERA SATURNINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/07/2009 | 75.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/07/2009 | 2410.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/07/2009 | 3505.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/07/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/07/2009 | 1013.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000879 | 21/07/2009 | 146.85 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 064717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/07/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/07/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/07/2009 | 32.00 | 00003348594413 | ALBERI VIEIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/07/2009 | 684.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2009,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/07/2009 | 185.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/07/2009 | 200.00 | 00006966138401 | FABIO JUNIOR OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN KSE DESTINADO ÀSERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/07/2009 | 120.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O SR. EDIVAN GALDINO MOREIRA SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/07/2009 | 600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/07/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/07/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/07/2009 | 20.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/07/2009 | 192.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PELO MESMO NOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/07/2009 | 1000.40 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/07/2009 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/07/2009 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/07/2009 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/07/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO ASSECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/07/2009 | 68.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PELO MESMO NOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/07/2009 | 236.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇO DE N°S 004 E 005/2009, NO D. OFICIAL EDIÇÃO - 14.07.09, CONFORME NOTA FISCAL 106940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/07/2009 | 574.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, TOMATE, CEBOLA, BATATA INGLESA, LARANJA, ABACAXI, BANANA, MELÃO EMELANCIA, CONFORME NOTA 020530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/07/2009 | 1090.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, TOMATE, CEBOLA, BATATA INGLESA, COENTRO, MELANCIA, BANANA, MAMÃO,CONFORME NOTA 020535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/07/2009 | 450.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, TOMATE, CEBOLA, BATATA INGLESA, COENTRO, MELANCIA, BANANA, LARANJA, MANGA E MAMÃO, CONFORME NOTA 020528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/07/2009 | 162.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MELÃO, MAÇÃ, ABACAXI, UVA, MANGA, MELANCIA, TANGERINA E LARANJA, CONFORME NOTA 020532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/07/2009 | 16047.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/07/2009 | 4451.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/07/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/07/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/07/2009 | 8156.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/07/2009 | 140.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/07/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/07/2009 | 3763.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/07/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/07/2009 | 3136.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONT. POR AXCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/07/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONT. POR EXCEP. REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONT. POR EXCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/07/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/07/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/07/2009 | 50.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR(SE LIGA PARAÍBA), REALIZADO NO PERÍODO DE 25 À 29 DE MAIO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/07/2009 | 23511.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/07/2009 | 12383.86 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/07/2009 | 27327.68 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/07/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/07/2009 | 5687.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/07/2009 | 17156.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% CONTRATO POR EXCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/07/2009 | 230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO APOIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/07/2009 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VARZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/07/2009 | 215.00 | 00047738430478 | JOSÉ PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO PARA ENTREGAS DE MERENDA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/07/2009 | 11475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARÍS, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/07/2009 | 3978.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/07/2009 | 4903.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/07/2009 | 8161.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS CONTRATO POR EXCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/07/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/07/2009 | 60.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/07/2009 | 2790.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/07/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/07/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ASSIST. SOCIAL CONTRATO POR EXCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/07/2009 | 230.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA II-CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2009, NO CENTRO PASTORAL-JOÃO PAULO II-ITAPORANGA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/07/2009 | 41.11 | 00071894900430 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/07/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. E ABAST. COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/08/2009 | 120.00 | 00008295919407 | JACKELINE PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/08/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/08/2009 | 425.00 | 00083981306449 | DAMIÃO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000999 | 03/08/2009 | 1486.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIG., VASSOURA, RODO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000080, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/08/2009 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO, REFERENTE À JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/08/2009 | 99.01 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DESERVIÇO 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/08/2009 | 80.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DESERVIÇO 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001047 | 04/08/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/08/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/08/2009 | 7554.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/08/2009 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO TOTALDE 80(OITENTA) CORTES DE CABELO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/08/2009 | 200.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET, DE PLACA BOO-1983/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/08/2009 | 1150.00 | 00006794939487 | MALUÉCIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÃO JUNTO AO SISTIN DA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO ANO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/08/2009 | 180.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(02) DIÁRIASNA QUALIDADE DE SEC. DE FINANÇAS , EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/08/2009 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CRAS CONTRATADOS, REFERENTEÀ JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/08/2009 | 200.00 | 00004676657455 | FRANCISCA MARQUES TADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/08/2009 | 360.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/08/2009 | 1395.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PROJOVEMCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092009 | 0001046 | 07/08/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/08/2009 | 800.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00073034614349 | SUERDA MÁRCIA ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PRESTADOS PELA MESMA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR NOTA 10 DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR 54 PROFESSORES, NOS SEGUINTES CRITÉRIOS: P. DE AULA, P. PEDAGÓGICA E AVAL. BIMESTRAL DE 17 À 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001000 | 10/08/2009 | 349.65 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ SANTA CLARA, AÇUCAR CRISTAL, BISC. SALG., LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000072, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000985 | 10/08/2009 | 1352.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, MARGARINA PRIMOR, MACARRÃO ALIANÇA, OVOS, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000077, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000986 | 10/08/2009 | 498.65 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINF. QUAZAR, DETERG. QUAZAR, SABÃO EM PÓ OMO, POLIDOR DE ALUMÍNIO, PAPELHIGIÊNICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000079, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000987 | 10/08/2009 | 4588.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISC. DOCE VITAMASSA, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO INTEIRO CONGELADO, MARGARINA PRIMOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL000075, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000988 | 10/08/2009 | 1877.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNEDE CHARQUE, OVOS, POLPA DE FRUTA, RAPADURA, SARDINHA COQUEIRO, FARINHADE MILHO VITAMILHO, CONFORME NOTA FISCAL 000076, REFERENTE Á JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/08/2009 | 523.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, PNEU PIRELI, CÂMARA DE AR, E OUTROS ITENS PARA O VEÍCULO MOTO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | OBRAS DARTE | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/08/2009 | 46287.50 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 EXECUTADO POR TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000956 | 10/08/2009 | 409.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO NASSAU, LÂMPADA INCANDESCENTE, DISJUNTOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/08/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000957 | 10/08/2009 | 2386.15 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO,CABO SÓLIDO, DISJ. TRIPOLAR, TOMADA, CIMENTO NASSAU, LÂMPADA INCAND.,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000560 E 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000990 | 10/08/2009 | 333.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAFÉMOÍDO SANTA CLARA, AÇUCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000073, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000991 | 10/08/2009 | 419.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, DESINF. QUAZAR, PAPEL HIG., BALDE PLÁSTICO, ESCOVA DE BANHEIRO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000083, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001036 | 10/08/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE JUL. DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/08/2009 | 212.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008, DE TODOS OS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO DEIBIARA-PB, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001045 | 10/08/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/08/2009 | 342.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000989 | 10/08/2009 | 691.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, MACARRÃO VITAMASSA, RAPADURA, OVOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000071, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000992 | 10/08/2009 | 435.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CARNE BOVINA MOÍDA, ACHOC. EM PÓ, MILHO PIPOCA PULA PULA, EOUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000074, REFERENTE Á JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000993 | 10/08/2009 | 297.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POLIDOR DE ALUMÍNIO, PAST. SANITÁRIA DESODOR, DET. EM PÓ OMO, PANO DE CHÃO,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000082, REFERENTE Á JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001001 | 10/08/2009 | 191.85 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ MOÍDO SANTA CLARA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000070, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/08/2009 | 300.00 | 00096599677487 | ELIZABETE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004299703405 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/08/2009 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/08/2009 | 150.00 | 00004416866488 | FRANCISCA FÉLIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/08/2009 | 70.00 | 00008753804414 | FRANCISCA FABIANA GOMES IZIDORIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/08/2009 | 300.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/08/2009 | 9.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/08/2009 | 2046.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/08/2009 | 2084.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/08/2009 | 3474.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO USO POR PARTEDAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1087, 3454-1221, 3454-1081, 3454-1035, 3454 1043, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/08/2009 | 3764.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/08/2009 | 13742.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/08/2009 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/08/2009 | 880.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/08/2009 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/08/2009 | 589.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/08/2009 | 120.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E120, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/08/2009 | 1147.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE 01 À 31 DE MAIO DE 2009, 01 À 30 DE JUNHO DE 2009, 01 À 31 DE JULHODE 2009, CONFORME DARF´S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/08/2009 | 225.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/08/2009 | 190.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DURANTE OS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 035955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001041 | 12/08/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE JUN. DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001042 | 12/08/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE JUL. DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/08/2009 | 125.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/08/2009 | 4791.20 | 03713601000130 | LA ESTRELA SUPERMECADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISC.MARIA VITAMASSA, BISC. RECHEADO VITAMASSA, BISC. MAIZENA FORTALEZA, EOUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/08/2009 | 350.00 | 00003702100423 | YRLEN JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW/PARATI LS, PLACA MNK-0480, COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001012 | 14/08/2009 | 1051.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO A4, PASTA SUSPENSA, PAPEL OFÍCIO COLORIDO, PAPEL PAUTADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001014 | 14/08/2009 | 4996.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADERNO 12 MAT. CAPA DURA, LÁPIS DE COR, LÁPIS GRAFITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/08/2009 | 1134.00 | 00308317000190 | CERÂMICA NUNES MENDES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE CERÂMICA, CONFORME NOTA FISCAL 10241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001002 | 14/08/2009 | 16275.70 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS ESCOLARES EM MALHA COM SERIGRAFIA EM POLICROMIA, SHORT ESCOLAR EM HELANCA COM SERIGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000984 | 14/08/2009 | 587.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, CARNE MOÍDA BOVINA, BISC. RECHEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000078, REFERENTE Á JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001009 | 14/08/2009 | 598.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO, PAPEL MADEIRA, PAPEL GUACHE, COLA BRANCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/08/2009 | 60.86 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/08/2009 | 250.00 | 00069701334434 | RAIMUNDO SIMÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/08/2009 | 250.00 | 00004384994419 | FRANCISCO SINVAL LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/08/2009 | 90.00 | 00004994689458 | WANDY LUCIA TAVARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/08/2009 | 120.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM INTINERÁRIO IBIARA/JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA/IBIARA, PARA MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA, SENDO A IDA NO DIA 15/08/2009 E A VOLTA NO DIA 17/08/2009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/08/2009 | 85.00 | 00000080281419 | JOSE ARACLECIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, POR TER ASSADO FRANGOS, SERVIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADASNOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/08/2009 | 25915.68 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXECUTADOS NAS RUAS ANTONIO RAMALHO DINIZ E TRAVESSAS E RUA LUIZ PEREIRA, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01 DO CONVÊNIO 083/08, CONVITE 19/08 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/08/2009 | 245.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LIMPEZA DA FORÇA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/08/2009 | 1100.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA PONTES ANDREZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIODE IBIARA-PB, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UNIAOBRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/08/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/08/2009 | 80.00 | 00016101944468 | FRANCISCO GLADINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMP 5667-PB, PARA TRANSPORTE DE TECNICO PARA REALIZAÇÃO DEINQUERITO SANITARIO DE ZONA RUAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNUMERO 000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/08/2009 | 456.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINAL. DE PART. DE VIDEOCONFERÊNCIA DE DEF. DE AÇÕES DO PAC, REAL. NO DIA 11/08/2009, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 11 E 12/08/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/08/2009 | 133.00 | 00042471516491 | DENIZ JOSÉ GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO S10, TRANSPORTANDO O PREFEITO E O ASSESSOR JURÍDICO, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/08/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/08/2009 | 400.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAÍBA, BEM COMO PARTICIPAR DE VIDEOCONFERÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO PAC, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/08/2009 | 539.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/08/2009 | 212.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/08/2009 | 200.00 | 00006966138401 | FABIO JUNIOR OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN KSE DESTINADO ÀSERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/08/2009 | 44.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM INTINERÁRIO IBIARA/CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE/IBIARA, PARA A SRª JOSEFA JOCA DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/08/2009 | 250.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/08/2009 | 90.00 | 00096492058453 | JOSEFA JOCA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINAL. DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADODA PARAÍBA, PARA DISCUTIR ESPECIALMENTE A PLATAFORMA FREIRE, NO DIA 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/08/2009 | 1530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA(PETI), REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(PETI) ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/08/2009 | 178.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/08/2009 | 1100.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000997 | 24/08/2009 | 364.63 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 065170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/08/2009 | 342.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(03) DIÁRIANA QUALIDADE DE TESOUREIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/08/2009 | 342.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(03) DIÁRIANA QUALIDADE DE TESOUREIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001033 | 25/08/2009 | 6980.95 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS BESTA DE PLACA MMV-7821, ÔNIBUS DE PLACA MOT-6010, ÔNIBUS DE PLACA MNI-5566, CONFORME NOTA FISCAL 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/08/2009 | 1137.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO, TÁBUA, CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/08/2009 | 2200.00 | 00017516633372 | MARIA JOACILDA NOGUEIRA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PRESTADOS PELAMESMA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR NORA 10 DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM A FINALIDADE DE AVALIAR 54 PROFESSORES, NOS SEGUINTES CRITÉRIOS P. DE AULA, P. PEDAGÓGICA, A. BIMESTRAL, NOS DIAS 17,18 DE AGO. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/08/2009 | 1050.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA COLETA DE LIXO, COM O VEÍCULO CAMINHÃO FECHADO DEPLACA CRY-7143 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS DIAS 11,14,16,18 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092009 | 0001039 | 28/08/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGO. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/08/2009 | 220.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER E120, CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/08/2009 | 19695.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2009, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/08/2009 | 9489.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/08/2009 | 100.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/08/2009 | 185.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEMÓRIA DDR2 2GB, FONTE ATX, CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/08/2009 | 758.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE INSS, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/08/2009 | 264.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE INSS, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112009 | 0000998 | 28/08/2009 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E COMUNICADOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/08/2009 | 1604.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/08/2009 | 250.00 | 00096599570410 | SEBASTIÃO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/08/2009 | 930.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIALPROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/08/2009 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, CRAS CONTRATADOS, REFERENTEÁ AGO. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/08/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/08/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/08/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. E ABAST. COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUIS. DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/08/2009 | 1145.00 | 04190247000179 | VANDERLEY T. DE ALBUQUERQUE - LOJA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERADOR RC37 220V, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001084 | 31/08/2009 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM FACE DOS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ALÊM DASDIVERSAS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO E PARECERES JURÍDICOS EM MATERIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/08/2009 | 3763.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/08/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/08/2009 | 3652.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001074 | 31/08/2009 | 5318.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS S10 MNI-5929 E CAÇAMBA JWJ-3781, CONFORME NOTA FISCAL 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/08/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/08/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/08/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTEÀ AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/08/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON., NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/08/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/08/2009 | 23311.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/08/2009 | 12081.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/08/2009 | 27302.02 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/08/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/08/2009 | 4731.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/08/2009 | 17443.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/08/2009 | 60.00 | 00046040382449 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS INERENTES A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA QUALIDADE DE DIRETORA DA CRECHE MARLUCE R. ROCHA, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30DE JULHO DE 2009, EM ITAPORANGA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/08/2009 | 50.00 | 00006816107438 | CÁTIA ALVES DE SOUSA BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS INERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR(SE LIGA PARAÍBA), REALIZADO NO PERÍODO DE 25 À29 DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000994 | 31/08/2009 | 599.35 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTAEM PÓ SACO C/2 KG, TUBO PVC ESGOTO, CADEADO, PÁ DE BICO TRAMONTINA, PÁQUADRADA TRAMONTINA, ARAME GALVANIZADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000995 | 31/08/2009 | 219.57 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA INCANDESCENTE 60W 220V, BOCAL, CABO P/ENXADA, PREGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000996 | 31/08/2009 | 314.50 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBOPVC ESGOTO, TOMADA, LÂMPADA INCANDESCENTE, JOELHO, INTERRUPTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001004 | 31/08/2009 | 307.24 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBOPVC ESGOTO, TOMADA, LÂMPADA FLUORESCENTE, INTERRUPTOR, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/08/2009 | 3978.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/08/2009 | 4903.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/08/2009 | 5708.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URB. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/08/2009 | 10387.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS GARÍS CONTRATADOS, REFERENTE ÀAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/09/2009 | 280.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FONTEATX, LEITOR DE DVD LG, CABO, CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001162 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUIS. DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/09/2009 | 350.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TONNER HP12A, CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/09/2009 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO TOTALDE 80(OITENTA) CORTES DE CABELO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/09/2009 | 465.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS DE DIGITAÇÃOPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/09/2009 | 637.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRU DE DEVOLUÇÃO AOFUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/09/2009 | 100.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/09/2009 | 200.00 | 00009352727479 | EGILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/09/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/09/2009 | 0.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/09/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/09/2009 | 140.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNK-0480, PARA O TRANSP. DE IDA E VOLTA DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO TRANSP. DE ALEVINOS PARA ABASTECER AÇUDES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, BEM COMODESLOCAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA EM VISITAS AS COMUNIDADES DE IBIARA-PB EM AGOSTO DE 2009,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/09/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/09/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOTRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/09/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/09/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/09/2009 | 3763.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃOEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/09/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/09/2009 | 3652.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/09/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/09/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/09/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTEÀ SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/09/2009 | 3978.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/09/2009 | 4143.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRASE URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/09/2009 | 5708.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EURBANISMO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/09/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/09/2009 | 4731.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/09/2009 | 17443.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/09/2009 | 23311.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOFUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/09/2009 | 12081.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/09/2009 | 27302.02 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOFUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/09/2009 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/09/2009 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/09/2009 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/09/2009 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/09/2009 | 130.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACACO HIDRÁULICO PARA A BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/09/2009 | 11638.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO INSSCONFORME DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/09/2009 | 314.50 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBOPVC ESGOTO, TOMADA, LÂMPADA INCANDESCENTE, JOELHO, INTERRUPTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/09/2009 | 150.00 | 00001910356450 | JOÃO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001178 | 10/09/2009 | 884.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EXTRATO TOMATE, SARDINHA COQUEIRO, OVOS, FARINHA DE MANDIOCA, CAFÉ SANTA CLARA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001179 | 10/09/2009 | 2139.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNECHARQUE, CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, FRANGO INT. CONGELADO, ÓLEOSOJA SOYA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001180 | 10/09/2009 | 2985.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOSOJA SOYA, OVOS, POLPA DE FRUTA, RAPADURA, SARDINHA COQUEIRO E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001181 | 10/09/2009 | 2020.05 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE QUAZAR 2L., DESINFETANTE QUAZAR 2L., SABÃO EM PÓ OMO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001182 | 10/09/2009 | 4652.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO VITAMASSA, BISCOITO DOCE VITAMASSA, PROTEÍNA SOJA SOYA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001183 | 10/09/2009 | 107.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RODOMUNDIAL, INSETICIDA, SHAMPOO SEDA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001184 | 10/09/2009 | 722.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE QUAZAR 2L., DESINFETANTE QUAZAR 2L., SABÃO EM PÓ OMO, ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, CREME DENTAL COLGATE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001189 | 10/09/2009 | 515.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ALINÇA, POLPA DE FRUTA, MORTANDELA PREMIUN, OVOS E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001190 | 10/09/2009 | 1200.95 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUAMINERAL, AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE VITAMASSA, BISCOITO RECHEADO,CARNE BOVINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001120 | 10/09/2009 | 1115.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO,INTERR., TUBO ELET., FITA, LAMP. FLUOR., CADEADO PADO, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NAS NOTAS 000568, 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/09/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001114 | 10/09/2009 | 753.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MANG.PVC, DISJUNTOR TRIPOL., CONECTOR, LAMP. INCAND., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001113 | 10/09/2009 | 269.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TORN.JARDIM, REGISTRO ESF., FERROLHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTAFISCAL 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001185 | 10/09/2009 | 423.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ SANTA CLARA, PRESUNTO, CONFORME NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001186 | 10/09/2009 | 429.05 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POLIDOR DE ALUMÍNIO, PAPEL HIG., GUARDANAPO TECIDO, TOALHA DE ROSTO, ESCOVADE BANHEIRO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001187 | 10/09/2009 | 873.45 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOP/LIXO, DESINFETANTE QUAZAR, DETERGENTE QUAZAR, SABONETE ALMA DE FLOR,ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/09/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/09/2009 | 8400.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/09/2009 | 4848.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/09/2009 | 593.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/09/2009 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001176 | 10/09/2009 | 1131.97 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FARINHA MILHO VITAMILHO, FEIJÃO CARIOCA, CARNE SOJA SOYA, FRANGO INTEIRO CONGELADO, MACARRÃO ALIANÇA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001177 | 10/09/2009 | 558.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PROTEÍNA SOJA SOYA, CARNE MOÍDA, FARINHA MILHO VITAMILHO, AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE VITAMASSA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001188 | 10/09/2009 | 450.15 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ OMO, PAPEL HIG., COPO DESC., POLIDOR DE ALUMÍNIO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001192 | 10/09/2009 | 154.45 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISC. SALG. VITAMASSA, AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ SANTA CLARA, REFRESCO, CONFORME NOTA FISCAL 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001112 | 10/09/2009 | 178.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO, DOBRADIÇA, FERROLHO, FECHADURA, TUBO SOLD., CONFORME NOTA FISCAL000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/09/2009 | 200.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/09/2009 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/09/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/09/2009 | 14342.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/09/2009 | 120.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, 68, NESTA CIDADE DEIBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/09/2009 | 80.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XERÓX PARA O PROGRAMA SE LIGA, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/09/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/09/2009 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO, REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/09/2009 | 22.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DOURADAS, PARA OS JOGOS INTERCLASSE, CONFORME NOTA FISCAL 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/09/2009 | 800.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/09/2009 | 1277.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO-EXT.CONTRATOS - P. PRESENCIAL N. 01/09-EXT.CONTRATO - T. PREÇOS N°S 05 E 04/09 HOMOLOGAÇÃO - P. PRESENCIAL N. 01/09, AVISO DE RESULTADOS DA T.PREÇOS N°S 04 E 05/09, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA T. PREÇOS N°S 04 E05/2009, NO D. OFICIAL DO DIA 25.08.09, CONFORME NOTA FISCAL 107961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/09/2009 | 1471.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/09/2009 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/09/2009 | 717.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/09/2009 | 705.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/09/2009 | 3.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001198 | 17/09/2009 | 3229.13 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA O ONIBUS E A BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/09/2009 | 533.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/09/2009 | 381.75 | 00006966137430 | DAMIÃO VICENTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/09/2009 | 381.75 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/09/2009 | 90.00 | 00006737823440 | NIRRARISON VERÍSSIMO BASÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/09/2009 | 115.00 | 00009927897456 | JANAILSON MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UNIAOBRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/09/2009 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/09/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/09/2009 | 69.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XERÓX PARA O PROGRAMA SE LIGA, CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/09/2009 | 2160.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GLPENVASADO DE 13KG, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/09/2009 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/09/2009 | 400.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIODE IBIARA-PB, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/09/2009 | 115.10 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001203 | 26/09/2009 | 1594.67 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA A CAÇAMBA E A S-10, CONFORME NOTA FISCAL 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON., NO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2009 | 270.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRES(03)DIÁRIASNA QUALIDADE DE SEC. DE FINANÇAS , EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/09/2009 | 270.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRES(03)DIÁRIASNA QUALIDADE DE TESOUREIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2009 | 766.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE INSS, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/09/2009 | 267.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE INSS, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001204 | 30/09/2009 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DA EDILIDADE EM FACE DOS ORGÃOS DE CONTOLE ESTERNO, ALÊM DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DE PARECERES JURÍDICOS EM MATÉRIA ADMINISTRATIVAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/09/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/09/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/09/2009 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/09/2009 | 1604.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001205 | 30/09/2009 | 3921.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CAIXA DE MARCHA, TRANSMISSÃO E NA SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/09/2009 | 9922.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARÍS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/09/2009 | 2235.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À DE SETEMBRO 2009, CONFORMELHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/09/2009 | 1530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA(PETI), REFERENTE À SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(PETI) ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/09/2009 | 930.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/09/2009 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, CRAS CONTRATADOS, REFERENTEÁ SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CRASCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/10/2009 | 884.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/10/2009 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/10/2009 | 120.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS "QUEIMA ARANHA", JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CECI BADÚ DE SOUSA, RENATO PINHEIRO RAMALHO E TRANQUEDO NEVES, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/10/2009 | 200.00 | 00005076622457 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/10/2009 | 88.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PELO MESMO NOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112009 | 0001276 | 06/10/2009 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/10/2009 | 101.17 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/10/2009 | 170.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA A ARRECADAÇÃO DA CIP, NOTA FISCAL 004556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUIS DE MÁQ/EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/10/2009 | 1750.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK INTELBRAS 1473 26B. NB003237, CONFORME NOTA FISCAL 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/10/2009 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO TOTALDE 80(OITENTA) CORTES DE CABELO, DURANTEO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/10/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/10/2009 | 465.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/10/2009 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MORTEIRO 3, CARROSEL 144T, MORTEIRO 4, PARA FESTA DA PADROEIRA 2009DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/10/2009 | 1165.00 | 00054145554353 | ALINE TEIXEIRA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE A ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/10/2009 | 600.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA AFONSO KERLE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/10/2009 | 20068.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/10/2009 | 9459.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/10/2009 | 933.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS(MULTA) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/10/2009 | 300.00 | 00004676657455 | FRANCISCA MARQUES TADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/10/2009 | 343.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE JULHO À AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA A ARRECADAÇÃO DA CIP, NOTAS 003745, 004164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001314 | 13/10/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001315 | 13/10/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/10/2009 | 2.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/10/2009 | 41.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001328 | 13/10/2009 | 6000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001283 | 13/10/2009 | 4003.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, REATOR, LAMPADA, TINTA, FIO, CONECTOR, INTERRUPTOR, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NAS NOTAS 000578 E 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/10/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS SET. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001322 | 13/10/2009 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001323 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001324 | 13/10/2009 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001325 | 13/10/2009 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/10/2009 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONTRATO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001327 | 13/10/2009 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001285 | 13/10/2009 | 403.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, REATOR, STARTER, FIO, LUMINÁRIA, TUBO SOLD., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/10/2009 | 2598.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/10/2009 | 238.00 | 00005738518403 | VANDERLEI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE PROAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001349 | 14/10/2009 | 236.05 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50 GR., BOLO, CONFORME NOTA 031171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001350 | 14/10/2009 | 293.95 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50 GR., BOLO, CONFORME NOTA 031150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001352 | 14/10/2009 | 277.85 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50 GR., BOLO, CONFORME NOTA 031144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001351 | 14/10/2009 | 293.30 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 50 GR., BOLO, CONFORME NOTA 031136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001310 | 14/10/2009 | 772.80 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 50 GR., PARA A MERENDA ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA 031131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001311 | 14/10/2009 | 672.60 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 50 GR., BOLO, PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, CAPACITAÇÃO E A CONFERÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA 031126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/10/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/10/2009 | 700.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/10/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001331 | 15/10/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/10/2009 | 458.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/10/2009 | 600.00 | 00020317867415 | OSCAR TAVARES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MONTAGEM DE MESAS E BANCOS, PARA FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES REFERENTE AO PROGRAMA PROINFO, JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ALICE LEITE E CECI BADÚ DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/10/2009 | 240.00 | 00002816630412 | JOSE PEDRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/10/2009 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/10/2009 | 100.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/10/2009 | 277.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET BOO-1983/PB, MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/10/2009 | 282.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DECOMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/10/2009 | 355.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE PEÇAS, TROCA DE CILINDRO, TROCA DE PASTILHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/10/2009 | 120.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MTS MALHA, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/10/2009 | 1871.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA, KIT EMBREAGEM, SILENCIOSO INT., AMORTECEDORES, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000031, PARA O VEÍCULO BESTA KIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUIS. DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/10/2009 | 130.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FONTEATX, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/10/2009 | 117.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTAFISCAL 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/10/2009 | 325.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PONTE DE REDE, CONFORME NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUIS. DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/10/2009 | 130.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FONTEATX, CONFORME NOTA FISCAL 000023 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000032009 | 0001345 | 17/10/2009 | 2290.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 500 ML, APAGADOR, BORRACHA, CADERNO, PAPEL OFÍCIO A4, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132009 | 0001313 | 19/10/2009 | 7200.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ASA PRODUÇÕES E EVENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E GERADORPARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO, QUE FOI REALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000192009 | 0001368 | 19/10/2009 | 19500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ASA PRODUÇÕES E EVENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, PARAREALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, QUE FOIREALIZADA NA CIDADE DE IBIARA-PB, NOS DIAS 09, 10, 11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001333 | 19/10/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001334 | 19/10/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO AFM, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/10/2009 | 390.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PTA XBCA, PARAFUSO, PRATO FUNDO, RODA CARRINHO MÃO COMPLETA, CONFORME NOTAFISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/10/2009 | 220.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS N. 05/2009 NO D.O E AU DO DIA 18.09.09,CONFORME NOTA FISCAL 108842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001278 | 20/10/2009 | 340.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINF. QUASAR, DETERG. QUASAR, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIG., POLIDORALUMÍNIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UNIAOBRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/10/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001277 | 20/10/2009 | 984.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINF. QUASAR, DETERG. QUASAR, PAPEL HIG.,E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001279 | 20/10/2009 | 514.85 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINF. QUASAR, DETERG. QUASAR, SABONETE, SHAMPOO SEDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001280 | 20/10/2009 | 4493.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CHARQUE, OVOS, POLPA DE FRUTA, CARNE BOVINA MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001281 | 20/10/2009 | 4478.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ, BISCOITO DOCE, MACARRÃO VITAMASSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/10/2009 | 460.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA COLETA DE LIXO, COM O VEÍCULO CAMINHÃO FECHADO DEPLACA CRY-7143 DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS DIAS 15, 25, 28 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001260 | 20/10/2009 | 309.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, DESINF. QUASAR, DETERG. QUASAR, PASTILHASANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/10/2009 | 100.00 | 00075296730410 | MARIA LÚCIA IZIDÓRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/10/2009 | 150.00 | 00020525044434 | FRANCISCO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/10/2009 | 381.75 | 00009352727479 | EGILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | OBRAS DARTE | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/10/2009 | 45803.00 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 EXECUTADO POR TRATOR DE ESTEIRA E POR TRATOR DE PNEUS(PATROL), CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/10/2009 | 141.00 | 00086979809415 | GILDENEUDO AGOSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DESTINADOS AS FESTIVIDADES INERENTE AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001365 | 21/10/2009 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DA EDILIDADE EM FACE DOS ORGÃOS DE CONTROLE ESTERNO, ALÊM DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DE PARECERES JURÍDICOS EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/10/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001353 | 21/10/2009 | 654.50 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, LUBRAX, CONFORME NOTA FISCAL 066040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/10/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A SET. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/10/2009 | 72.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/10/2009 | 540.59 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001354 | 25/10/2009 | 681.84 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, LUBRAX, FILTRO PSL, STP DIESEL FUEL, CONFORME NOTA FISCAL 065643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/10/2009 | 434.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1081, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/10/2009 | 1847.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/10/2009 | 1877.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/10/2009 | 1258.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/10/2009 | 1197.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO UDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1035 E 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/10/2009 | 4.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454 1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/10/2009 | 18.52 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454 1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/10/2009 | 1142.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/10/2009 | 51.45 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/10/2009 | 150.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/10/2009 | 300.00 | 00054401798449 | FRANCISCO FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092009 | 0001337 | 28/10/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SET. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/10/2009 | 22.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/10/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092009 | 0001338 | 29/10/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/10/2009 | 75.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/10/2009 | 2356.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/10/2009 | 269.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS(PARCELAMENTO) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/10/2009 | 773.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS(PARCELAMENTO) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/10/2009 | 270.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRES(03)DIÁRIASNA QUALIDADE DE SEC. DE FINANÇAS , EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/10/2009 | 200.00 | 00008840081429 | GERSICA HENNAGIA BASILIO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/10/2009 | 1530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA(PETI), REFERENTE À OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(PETI) CONTRATADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/10/2009 | 930.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIALPROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/10/2009 | 90.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1218). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/10/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOTRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/10/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/10/2009 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, CRAS CONTRATADOS, REFERENTEÁ OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/10/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/10/2009 | 9662.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/10/2009 | 3978.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/10/2009 | 4143.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRASE URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/10/2009 | 5708.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EURBANISMO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/10/2009 | 9457.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS GARÍS CONTRATADOS, REFERENTE ÀOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/10/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUT. DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/10/2009 | 22686.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOFUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/10/2009 | 12606.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/10/2009 | 27276.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOFUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/10/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/10/2009 | 4731.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/10/2009 | 17676.12 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/10/2009 | 3763.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃOEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/10/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/10/2009 | 3652.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃOCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/10/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/10/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/10/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/10/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/10/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTEÀ OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/11/2009 | 192.50 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO, CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/11/2009 | 45.98 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003348471419 | ADANEU RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/11/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/11/2009 | 400.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIODE IBIARA-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/11/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001467 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001468 | 04/11/2009 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001469 | 04/11/2009 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001470 | 04/11/2009 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00006794939487 | MALUÉCIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/11/2009 | 900.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/11/2009 | 377.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSREFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/11/2009 | 2036.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSREFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/11/2009 | 572.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSREFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | OBRAS DARTE | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/11/2009 | 13000.00 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03 EXECUTADO POR TRATOR DE ESTEIRA E POR TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/11/2009 | 114.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(01) DIÁRIANA QUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/11/2009 | 171.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(01) DIÁRIANA QUALIDADE DE SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/11/2009 | 27.34 | 00005194851499 | PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/11/2009 | 200.00 | 00007618252408 | LUCIANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/11/2009 | 900.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES COM INSTALAÇÕES E EQUIP. DE USO, DURANTE OS MESES DE SET.À NOV. DE 2009, PARA A FINALIDADE DE ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DENOMINADO "O JOVEM NO AMBIENTE DIGITAL", QUE TEM COMO OBJETIVO GERAL PREPARAR OS JOVENS PARA O DOMÍNIO DOS RECURSOS DIGITAIS E TECNOLÓGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001431 | 09/11/2009 | 529.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA AZ, PAPEL OFÍCIO A4, CONFORME NOTA FISCAL 023729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/11/2009 | 891.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA, GRAMPEADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001437 | 09/11/2009 | 1014.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AGENDA EXECUTIVA, CAIXAS DESCARTÁVEIS, FITA DECORATIVA, CONFORME NOTA FISCAAL 023730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUIS DE MÁQ/EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/11/2009 | 1755.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 03 CÂMARAS FOT. DIGITAL SONY, PARA SEREM DADAS AOS TRÊS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PRÊMIO PROFESSOR NOTA 10, CONFORME NOTA FISCAL 023728. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001424 | 09/11/2009 | 1102.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO A4, PAPEL JORNAL, CARTOLINA, PAPEL MADEIRA, PASTA AZ, E OUTROSITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001439 | 10/11/2009 | 133.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BACIACONV. INFANTIL, ASSENTO PLÁST. INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001440 | 10/11/2009 | 299.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO ESF. PVC, REGISTRO DE PRESSÃO, FECHADURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/11/2009 | 513.00 | 00096492058453 | JOSEFA JOCA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. À 03(TRÊS) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 04 À 06 DE NOVEMBRO D2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/11/2009 | 195.00 | 00002360133438 | FRANCISCO IVAN BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/11/2009 | 200.00 | 00004806911429 | JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA, REALIZADA NOS DIAS 09, 10, 11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001374 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001375 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001376 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001377 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001378 | 10/11/2009 | 800.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001379 | 10/11/2009 | 800.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/11/2009 | 6000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE POSTURAS, CONFORME NOTA FISCAL 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | OBRAS DARTE | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/11/2009 | 36229.50 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04 EXECUTADO POR TRATOR DE ESTEIRA E POR TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001455 | 10/11/2009 | 1875.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA INC., REATOR, CIMENTO, PARAFUSO, MANGOTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000585 E 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/11/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS OUT. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001473 | 10/11/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/11/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112009 | 0001456 | 10/11/2009 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/11/2009 | 120.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, 68, NESTA CIDADE DEIBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/11/2009 | 250.00 | 00003620031495 | REGINALDO NOBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/11/2009 | 300.00 | 00027466795153 | JOSE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/11/2009 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/11/2009 | 100.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001475 | 11/11/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/11/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/11/2009 | 2135.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSREFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/11/2009 | 2437.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/11/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/11/2009 | 470.00 | 02354158000195 | ADÃO RODRIGUES SANTANA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO DA RODA, RETENTOR DA RODA, PARAFUSO DE CENTRO, GRAXA, ÓLEO, ANELPISTA DO RETENTOR, CONFORME NOTA FISCAL 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/11/2009 | 300.00 | 02354158000195 | ADÃO RODRIGUES SANTANA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TORNO E DA RODA, NO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/11/2009 | 746.25 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, MOLAS ESP. DT., PARA A BESTA KIA DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTAFISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/11/2009 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONTRATO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/11/2009 | 335.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO DA ESUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/11/2009 | 1040.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO DA ESUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/11/2009 | 1476.26 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBAD´AGUA, PNEU, BATERIA, ROLAMENTO DT., ROLAMENTO TS., PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA JWJ-3781, CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/11/2009 | 2061.31 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BASEMTR, BRAÇO AUX., CILINDRO, PASTILHAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000037, PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MNI-5929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/11/2009 | 150.00 | 00069699941472 | MARIA SULIDADE FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/11/2009 | 200.00 | 00006612809426 | ADÃO ALVES GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/11/2009 | 50.00 | 00097789674404 | LAECIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/11/2009 | 120.00 | 00006494310494 | IRENE GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/11/2009 | 100.00 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/11/2009 | 100.00 | 00007600927454 | CLEONILDA FERREIRA JACINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/11/2009 | 150.00 | 00007217692415 | EDMILSON ARRUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/11/2009 | 300.00 | 00082659575487 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/11/2009 | 300.00 | 00005502472469 | FRANCISCA FRANCINEIDE VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/11/2009 | 59.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM INTINERÁRIO JOÃO PESSOA-PB/IBIARA-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009, VIAGEM REALIZADA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/11/2009 | 100.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO COMPRA DE ROLAMENTO PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MNI-5929, CONFORME NOTA FISCAL 001946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001477 | 13/11/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/11/2009 | 180.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA A ARRECADAÇÃO DA CIP, NOTA FISCAL 004933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/11/2009 | 2764.24 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, E GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001430 | 16/11/2009 | 4689.94 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS S10 DE PLACA MNI-5929 E CAÇAMBA DE PLACA JWJ-3781, CONFORME NOTA FISCAL 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001425 | 16/11/2009 | 9680.95 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE MD 400/40, FILTRO LUBRIFICANTE, LUBRIFICANTE HIDRÁULICO, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS E A BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/11/2009 | 300.00 | 00069701334434 | RAIMUNDO SIMÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/11/2009 | 100.00 | 00038001373487 | MARINILDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/11/2009 | 300.00 | 00008657658470 | NADIA LAIANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/11/2009 | 100.00 | 00097944467420 | VALDELICIA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/11/2009 | 70.00 | 00007786082476 | JOSE BERTO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/11/2009 | 100.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/11/2009 | 513.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃOPESSOA-PB, PARA PART. DO I SEM. PRO-CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIADA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 09/11/2009, VISITAS AS SEC. DE ESTADO DODESENV. HUMANO NO DIA 10/11/2009, E FUND. DE AÇÃO COMUN.-FAC NO DIA 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/11/2009 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(01) DIÁRIANA QUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE FINANCIAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE E SUA COMPETÊNCIA LEGA, NO DIA 17DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/11/2009 | 912.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINAL. DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBANO DIA 03/11/2009, NA FUNASANOS DIAS 04 E 05/11/2009, NA CAGEPA NO DIA 06/11/2009, CONF. DOCUMENT AÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/11/2009 | 340.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA, COLA P/PARABRISA, CONFORME NOTA FISCAL 013697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/11/2009 | 1480.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO S10 DE PLACA MNI-5929, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUIS. DE MÁQ/EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/11/2009 | 288.00 | 04190247000179 | VANDERLEY T. DE ALBUQUERQUE - LOJA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO 04 B. BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUIS DE MÁQ/EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/11/2009 | 110.00 | 04190247000179 | VANDERLEY T. DE ALBUQUERQUE - LOJA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/11/2009 | 200.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/11/2009 | 225.00 | 00006149298493 | SONIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/11/2009 | 100.00 | 00004994689458 | WANDY LUCIA TAVARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/11/2009 | 100.00 | 00008045113499 | VALDIANO SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/11/2009 | 81.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001423 | 20/11/2009 | 351.52 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBOESGOTO PVC, TORNEIRA, START, TOMADA, LÂMPADA INC., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001443 | 20/11/2009 | 504.60 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FERROLHO, FITA VEDA ROSCA, LUMINÁRIA TUBULAR, PÁ QUADRADA TRAMONTINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001444 | 20/11/2009 | 790.20 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BACIA SANITÁRIA, CADEADO, CAL P/PINTURA, CHUVEIRO PLÁST., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001445 | 20/11/2009 | 99.38 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PREGO, PORTA PRENSADA, TUBO, JOELHO SOLD., CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/11/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001442 | 20/11/2009 | 249.60 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO, CAL P/PINTURA, TINTA EM PÓ, LÂMPADA INC., LÂMPADA FLUOR., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/11/2009 | 188.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/11/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/11/2009 | 978.01 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 066441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/11/2009 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/11/2009 | 50.00 | 00008076888433 | IVANILDA MARIA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/11/2009 | 90.00 | 00001160321469 | MARIA DE FÁTIMA NAZARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/11/2009 | 100.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/11/2009 | 150.00 | 00075259133404 | ESPEDITA CARDOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/11/2009 | 180.00 | 00008186174460 | MARIA CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/11/2009 | 119.90 | 00009947390446 | TUHANNY DIAS MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/11/2009 | 119.90 | 00007618252408 | LUCIANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/11/2009 | 90.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(01) DIÁRIANA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A PRODUÇÃO DO OLEAGINOSAS, MAMONAS E GIRASSOL, REALIZADO NO DIA 25/11/2009, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/11/2009 | 119.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM INTINERÁRIO IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB/IBIARA-PB, REALIZADA A IDA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2009 E VOLTA NO DIA 23 DENOVEMBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/11/2009 | 119.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM INTINERÁRIO IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB/IBIARA-PB, REALIZADA A IDA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2009 E VOLTA NO DIA 23 DENOVEMBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/11/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/11/2009 | 95.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/11/2009 | 100.00 | 00007009849412 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/11/2009 | 140.00 | 00004745660480 | MARIA APARECIDA SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/11/2009 | 100.00 | 00091066280444 | RINALVA ARRUDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/11/2009 | 140.00 | 00003351593465 | JOSEFA FIGUEIREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/11/2009 | 300.00 | 00004346948430 | CLEIDIANA FÉLIX DA SILVA LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001479 | 26/11/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/11/2009 | 114.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(01) DIÁRIANA QUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A GERENCIAMUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE2009, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/11/2009 | 800.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, PARA EMISSOA DE RECIBOS E OUTROS RELATORIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092009 | 0001480 | 26/11/2009 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/11/2009 | 350.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGAS DE TONNER LEX E120, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/11/2009 | 277.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER HP36A, RECARGAS DE CARTUCHOS HP60, HP21, HP22, DESENTUPIMENTO DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/11/2009 | 100.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/11/2009 | 220.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP92, HP93, RECARGA DE TONER HP12A, FORMATAÇÃO DECOMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE MÁQ/EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/11/2009 | 165.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROTORDANCOR 75CV, VENTILADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/11/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/11/2009 | 930.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/11/2009 | 1530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, (PETI), REFERENTE À NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL(PETI) CONTRATADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/11/2009 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE SECRETARIA, CRAS CONTRATADOS, REFERENTEÀ NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/11/2009 | 4291.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOTRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/11/2009 | 1911.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/11/2009 | 600.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/11/2009 | 3763.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃOEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/11/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/11/2009 | 3434.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001507 | 30/11/2009 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DA EDILIDADE EM FACE DOS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ALÊM DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DE PARECERES JURÍDICOS EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/11/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBR DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/11/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/11/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/11/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTEÀ NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/11/2009 | 125.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS "QUEIMA ARANHA", JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE LEITE, RENATO PINHEIRO RAMALHO E TRANQUEDO NEVES, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/11/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/11/2009 | 27276.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOFUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/11/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/11/2009 | 4731.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/11/2009 | 17082.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOMDE 25% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/11/2009 | 23522.54 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOFUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/11/2009 | 13167.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/11/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/11/2009 | 272.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS(PARCELAMENTO) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/11/2009 | 781.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS(PARCELAMENTO) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/11/2009 | 8400.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2009 | 12061.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/11/2009 | 26320.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/11/2009 | 3487.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/11/2009 | 3627.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRASE URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/11/2009 | 5243.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EURBANISMO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/11/2009 | 9457.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS CONTRATADOS,REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/12/2009 | 382.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/12/2009 | 423.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP, PERÍODODE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/12/2009 | 1015.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2009 | 215.00 | 00016101944468 | FRANCISCO GLADINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO DE PLACA MMP-5667, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/12/2009 | 8.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/12/2009 | 59.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM INTINERÁRIO IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/12/2009 | 26.22 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DE N°S 3454 1035, 3454 1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/12/2009 | 843.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO USO POR PARTEDAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1035, 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/12/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/12/2009 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE MÁQ/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/12/2009 | 1608.00 | 01399945000190 | TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA MARK CENT DS-9 7, 5CV 30 2P4V 60HZ 380V, CONFORME NOTA FISCAL 004552. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/12/2009 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO TOTALDE 80(OITENTA) CORTES DE CABELO, DURANTEO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/12/2009 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/12/2009 | 89.97 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/12/2009 | 171.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(01) DIÁRIANA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001680 | 02/12/2009 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001681 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001682 | 02/12/2009 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001683 | 02/12/2009 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001684 | 02/12/2009 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/12/2009 | 3500.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADERNO(500 UNID.), PASTA C/ABA ELÁST. PLÁST.(100 UNID.), RÉGUA(500 UNID.),CD(150 UNID.), DVD(50 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/12/2009 | 342.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(03) DIÁRIANA QUALIDADE DE TESOUREIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02,03 E 04DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/12/2009 | 342.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA(03) DIÁRIANA QUALIDADE DE TESOUREIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02,03 E 04DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/12/2009 | 59.95 | 00005465422475 | JANDARLENE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/12/2009 | 59.95 | 00053684109487 | ADALGIZA DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/12/2009 | 100.00 | 00038055708487 | LUIS XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/12/2009 | 1426.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APOSTILAS DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/12/2009 | 120.00 | 00085315095487 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SELIGA E ACELERA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/12/2009 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOV. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001627 | 09/12/2009 | 430.39 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE2009, CONFORME NOTA 035839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001677 | 09/12/2009 | 592.06 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PETI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA 035840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001577 | 09/12/2009 | 1063.06 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA 035836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001588 | 09/12/2009 | 322.00 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA 035835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/12/2009 | 188.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA A ARRECADAÇÃO DA CIP, NOTA FISCAL 005209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001587 | 09/12/2009 | 852.50 | 00067532675491 | TEREZINHA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, PARA O CONSUMO DAS DIFERENTES SECRETARIAS, DURANTE OSMESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA 035837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112009 | 0001568 | 10/12/2009 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001692 | 10/12/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/12/2009 | 3629.20 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PARA AS ESCOLAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/12/2009 | 1443.80 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, BATATA DOCE, CENOURA, BATATINHA, COENTRO, PIMENTÃO, E OUTROS ITENSDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000020, DURANTE OS MESES DE AGOSTO À NOVEMBRO DE 2009 PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/12/2009 | 1405.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COENTRO, BATATINHA, CEBOLA, TOMATE, CENOURA, MAMÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000019 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO À NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/12/2009 | 19530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/12/2009 | 8873.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001609 | 10/12/2009 | 480.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMP.ELETRÔNICA, CIMENTO, FIO, ADAPTADOR SOLD., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001685 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/12/2009 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDA EMPRESA PROEDUCAR, NOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/12/2009 | 18560.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/12/2009 | 21705.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/12/2009 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001570 | 10/12/2009 | 829.45 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTALATEX, LÂMP. MISTA 250W, CIMENTO, REATOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/12/2009 | 219.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, CEBOLA, PIMENTÃO, PEPINO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/12/2009 | 410.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MAMÃO, ABACAXI, MELANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001709 | 10/12/2009 | 800.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/12/2009 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONTRATO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/12/2009 | 8000.00 | 09128656000169 | PRO EDUCAR - FUNDAÇÃO SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADFO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/12/2009 | 6000.00 | 00002879156629 | MARIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS DIAS 07, 08, 09, 10E 11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/12/2009 | 220.00 | 00005889856430 | CÍCERA SATURNINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/12/2009 | 200.00 | 00060374985472 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/12/2009 | 3953.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/12/2009 | 43.00 | 00003348594413 | ALBERI VIEIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/12/2009 | 1626.25 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/12/2009 | 150.00 | 00003348594413 | ALBERI VIEIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO CONSERTO DE UM CATA VENTO LOCALIZADO NO SÍTIO BARREIROS, MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/12/2009 | 382.25 | 00096501669472 | JOSEFA GONÇALO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/12/2009 | 200.00 | 00065135040404 | JOSÉ LUIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/12/2009 | 390.00 | 00096507829404 | JOVENTINA BERTO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/12/2009 | 150.00 | 00003354418400 | SOLEDADE MANGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/12/2009 | 220.00 | 00008796591498 | ELIANE CRISTINA FERREIRA JACINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/12/2009 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/12/2009 | 180.00 | 00007973801405 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/12/2009 | 73.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/12/2009 | 3487.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/12/2009 | 3123.89 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/12/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/12/2009 | 27225.04 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/12/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/12/2009 | 4576.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/12/2009 | 805.00 | 02956776000296 | DÉTAIL DO LAR PRESENTES E DECORAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PISCAS NATALINOS, CONFORME NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/12/2009 | 365.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PELO MESMO NOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/12/2009 | 159.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PELO MESMO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/12/2009 | 3763.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/12/2009 | 2808.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/12/2009 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOISIMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE NºS 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2009, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/12/2009 | 9500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONV. DE CUSTEIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052009 | 0001686 | 12/12/2009 | 1000.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/12/2009 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/12/2009 | 230.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/12/2009 | 163.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/12/2009 | 347.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/12/2009 | 15.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO USO POR PARTEDA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001596 | 14/12/2009 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DA EDILIDADE EM FACE DOS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ALÊM DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DE PARECERES JURÍDICOS EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/12/2009 | 3783.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/12/2009 | 1956.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/12/2009 | 1086.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO USO POR PARTEDAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1035, 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/12/2009 | 600.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECIBOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/12/2009 | 374.00 | 00005738518403 | VANDERLEI GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/12/2009 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIODE IBIARA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/12/2009 | 100.00 | 00004249931471 | RINALVA DEMESIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/12/2009 | 80.00 | 00004038539407 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001715 | 14/12/2009 | 1014.25 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, FILTRO DE ÓLEO LUB., PARA A BESTA MMV-7821, CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001716 | 14/12/2009 | 1198.40 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEODO MOTOR, ÓLEO DO DIF., ÓLEO HIDRAULICO, CAIXA DE CÂMBIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000046, PARA O VEÍCULO BESTA MMV-7821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001717 | 14/12/2009 | 1984.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, ÓLEO DE CAIXA, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/12/2009 | 509.94 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/12/2009 | 59.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM INTINERÁRIO IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/12/2009 | 850.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/12/2009 | 120.00 | 00086979809415 | GILDENEUDO AGOSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/12/2009 | 920.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/12/2009 | 119.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM INTINERÁRIO IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB/IBIARA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/12/2009 | 119.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM INTINERÁRIO IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB/IBIARA-PB, PARA O SECRETÁRIO DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/12/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAFOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/12/2009 | 2428.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, CONFORME GRF´S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/12/2009 | 220.00 | 00004912153478 | MARIA DAS NEVES COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/12/2009 | 60.00 | 00004507357454 | ANTONIO IZIDORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/12/2009 | 600.00 | 00096492058453 | JOSEFA JOCA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS INDENIZADAS COM ENTRADAS E ALIMENTAÇÃO DE 20 ALUNOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO PARQUE ARAJARA, LOCALIZADO NO ESTADO DO CEARÁ, QUE SE DESTACARAMNO ANO DE 2009, DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/12/2009 | 300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FORNECIMENTODE 25 CAMIASAS BASICAS PV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/12/2009 | 3480.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/12/2009 | 3416.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/12/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/12/2009 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE Á DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001593 | 20/12/2009 | 505.15 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRA, TUBO DE ESGOTO, LÂMPADA INCAND., TINTA EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001594 | 20/12/2009 | 522.67 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISJUNTOR, ARAME, PREGO, BOCAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001610 | 20/12/2009 | 227.27 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOCAL DE PORCELANA, CADEADO, INTERRUPTOR, LÂMPADA FLUORESCENTE, START, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/12/2009 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/12/2009 | 279.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DESTINADO A PESSOA RESPONSÁVEL PELOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO IPTU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001595 | 21/12/2009 | 566.80 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, LUBRAX T. TURBOL, FILTRO ARS 2868, FILTRO PSL 340, LUBRAX TOP5L, PARA O VEÍCULO S10 MNI-5929, CONFORME NOTA FISCAL 066863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/12/2009 | 150.00 | 00009187508494 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/12/2009 | 125.00 | 00020464932491 | ANTONIO ARRUDA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, EM ESTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE UMA BOMBA LOCALIZADA NO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/12/2009 | 360.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DE 13KG(10 UNID), PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/12/2009 | 500.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/12/2009 | 54.64 | 00079829783472 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/12/2009 | 300.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES COM INSTALAÇÕES E EQUIP. DE USO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, PARA A FINALIDADE DE ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DENOMINADO "O JOVEM NO AMBIENTE DIGITAL", QUE TEM COMO OBJETIVO GERAL PREPARAR OS JOVENS PARA O DOMÍNIO DOS RECURSOS DIGITAIS E TECNOLÓGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/12/2009 | 67.92 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/12/2009 | 100.00 | 00072715820453 | SONIA MARIA PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/12/2009 | 640.00 | 00016101944468 | FRANCISCO GLADINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO DE PLACA GTE-9084, DURANTE OS MESES DE JULHO À SETEMBRODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/12/2009 | 360.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DE 13KG(10 UNID), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/12/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/12/2009 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS NOV. DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/12/2009 | 360.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DE 13KG(10 UNID), PARA A CRECHE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/12/2009 | 2700.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO 13KG(75 UNID), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/12/2009 | 85.00 | 00001910356450 | JOÃO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TELÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA, REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/12/2009 | 475.00 | 00004806911429 | JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/12/2009 | 158.60 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001696 | 23/12/2009 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/12/2009 | 7000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DE TODOS OS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORMENOTA FISCAL 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/12/2009 | 110.00 | 00005974885414 | DIAGOMÉRIO ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU, EXERCÍCIO 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/12/2009 | 248.46 | 00003352459436 | MARIA BERNARDINO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/12/2009 | 382.25 | 00008840085416 | LIVANI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/12/2009 | 998.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDE, AÇUCAR, MARGARINA , E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/12/2009 | 103.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASOURA, PAST. SANITARIA PAPEL HIG. , E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/12/2009 | 126.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CREME DE LEITE, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/12/2009 | 361.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE DESINFETANTE, PAPEL HIG. , E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/12/2009 | 422.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO, SAL, OLEO, RAPADURA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/12/2009 | 121.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO, OLEO, MARGARINA GUARANA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/12/2009 | 989.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE DESINFETANTE, PAPEL HIG. , E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/12/2009 | 1340.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MILHO, AÇUCAR EXTRATO DE TOMATE, E OUROS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/12/2009 | 284.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MILHO, OVOS GUARANA SKIM, E OUROS GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/12/2009 | 297.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SCO PARA LIXO, TOALHA PAPEL.... E OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCALNUMERO 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/12/2009 | 312.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AÇUCAR CRISTAL E OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCALNUMERO 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001712 | 28/12/2009 | 1196.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO A4, GRAMPO, ARQUIVO MORTO PLÁSTICO, CLASSIFICADOR DUPLO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001713 | 28/12/2009 | 1391.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001714 | 28/12/2009 | 82.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JOGODE PAST., PARA O VEÍCULO S10 MNI-5929, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/12/2009 | 270.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRES(03)DIÁRIASNA QUALIDADE DE SEC. DE FINANÇAS , EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/12/2009 | 270.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRES(03)DIÁRIASNA QUALIDADE DE TESOUREIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/12/2009 | 60000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PROD. ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS "FORRO SACUDIDO E MULHER CHORONA" EMPRAÇA PUBLIAC NA CIDADE DE IBIARA NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0001711 | 28/12/2009 | 640.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, FAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/12/2009 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL(CRAAS) CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL(CRAS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/12/2009 | 100.00 | 00004038539407 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/12/2009 | 100.00 | 00046114041453 | LOURIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/12/2009 | 160.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/12/2009 | 55.00 | 00000080281419 | JOSE ARACLECIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO FORNCECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/12/2009 | 8071.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE I.N.S.S DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/12/2009 | 275.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS(PARCELAMENTO) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/12/2009 | 789.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS(PARCELAMENTO) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001697 | 29/12/2009 | 2800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/12/2009 | 2338.70 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOSDE FABRICAÇÃO DE 2570 BOLETOS DE IPTU CONFORME NOTA FISCAL º 000719EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/12/2009 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/12/2009 | 29.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/12/2009 | 3763.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃOEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/12/2009 | 3885.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/12/2009 | 3434.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/12/2009 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/12/2009 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/12/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTEÀ DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/12/2009 | 1897.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/12/2009 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOPASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZ. DE 2009, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/12/2009 | 9662.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/12/2009 | 3487.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/12/2009 | 3627.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRASE URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/12/2009 | 5243.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS EURBANISMO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVID DA SEC DE OBRAS E SERV URABANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/12/2009 | 9457.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DIÁRIAS DOS GARÍS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS CONTRATADOS,REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/12/2009 | 80.00 | 00095370714487 | MARIA DE FATIMA VARELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, REFERENTE A COSTURA DE CALÇAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA ESCOLA ALICE LEITE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/12/2009 | 50642.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOFUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/12/2009 | 28701.63 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/12/2009 | 27225.04 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOFUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2009 | 490.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/12/2009 | 4266.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/12/2009 | 17182.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃOMDE 25% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/12/2009 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/12/2009 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO TOTALDE 80(OITENTA) CORTES DE CABELO, DURANTEO MÊS DE OUT. DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/12/2009 | 4524.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOTRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/12/2009 | 1885.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/12/2009 | 1530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL(PETI) CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL(PETI) CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/12/2009 | 930.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DO TRAB. E ASSIT. SOCIAL(PROJOVEM) CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL(PROJOVEM) CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/12/2009 | 1665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOAGRIC. E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ASISST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/12/2009 | 37.00 | 00095339213404 | FRANCISCA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/12/2009 | 7074.59 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, ÓLEO LUB. MD 400/40, PARA O ONIBUS E A BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/12/2009 | 270.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COENTRO, BATATA, CEBOLA, TOMATE, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL 000038 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS EDUCACIONAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/12/2009 | 2498.00 | 02176244000155 | MILA DEREIVADOS DE LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITEPARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/12/2009 | 642.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS S10 MNI-5929 E CAÇAMBA JWJ-3781, CONFORME NOTA FISCAL 000642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1762
Última atualização: 11/06/2024