| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2009 | 7950.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA CIRCUITO DE LUXO NA FES-TA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONFNFS.N§ 000484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 05/01/2009 | 60.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COBERTURA DE FLORES, CONF.NF.N§ 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 83.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS E DE RADIOLOGIA REALIZADOS EM ROSILENE DA SILVA CAJA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2009 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2009 | 7.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL SOBRE CHEQUE, NA CONTA DO ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2009 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2009 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSE ZITO GOMES EUZEBIO PELA REALIZA€AO DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL DIGITAL, CONF.NFS.N§ 005950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/01/2009 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 061694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/01/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/01/2009 | 6964.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2009 | 1.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 09/01/2009 | 6356.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/01/2009 | 4479.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/01/2009 | 5469.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/01/2009 | 120.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMATA€AO, INSTALA€AO DE PROGRA-MAS E MANUTEN€AO DE 03 COMPUTADORES DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/01/2009 | 1520.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 12/01/2009 | 1400.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 018030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/01/2009 | 7189.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 12/01/2009 | 203.48 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 004309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 12/01/2009 | 168.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 33712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 12/01/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DO AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DEENVELOPES DE UMA TOMADA DE PRE€O, CONF.NFS.N§102951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 13/01/2009 | 22.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/01/2009 | 200.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 13/01/2009 | 1287.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 13/01/2009 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA LIGA€AO PROVISORIA PARA ENFEITES NATALINOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/12/08 A 06/01/09, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 13/01/2009 | 222.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA LIGA€AO PROVISORIA PARA A POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 14/01/2009 | 415.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP MULT E UMA MEMORIA PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 018541 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 14/01/2009 | 343.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CORSA MNO2981, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 85287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 14/01/2009 | 206.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO COR-SA MNO2981, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§85287ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 14/01/2009 | 90.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TRENA, CONF.NF.N§113028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/01/2009 | 957.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/01/2009 | 200.00 | 00065138180444 | MARIA RISOLEIDE RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 15/01/2009 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€AO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9§ SALAO DE ARTESANATO DO PROGRAMA A PARAIBA EM SUAS MAOS NO PERIODODE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO/09, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/01/2009 | 2181.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/01/2009 | 1440.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMRA DE 120 CAMISAS COM IMPRESSAO PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 16/01/2009 | 1569.65 | 11992815000110 | NO€OES NORD.COM.REP.MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 004611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 16/01/2009 | 865.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 16/01/2009 | 320.00 | 00003321248433 | LUCIO FLAVIO BEZERRA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELO REFOR€O POLICIAL DURANTE AS FES-TIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 16/01/2009 | 300.00 | 00075225484468 | JOSENALDO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A DIVULGA€AO DO LAN€AMENTO DE UM CD MUSICAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 16/01/2009 | 400.00 | 00001589267494 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO E DIVULGA€AO DA FESTADE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 16/01/2009 | 2860.71 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP. 03 E 04/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/01/2009 | 1000.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA LOCA€AO DE PALCO E SOM PARA A REALIZA€AO DOS SHOWS DE BANDAS DE FORRO NOS DI-AS 18 E 19 DE JANEIRO/09, DURANTE AS FESTIVI-DADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/01/2009 | 8000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS: SACANEAR E FORRO MAS-SA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/09, DURANTE ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 19/01/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/01/2009 | 105.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/01/2009 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF.NF.N§ 083926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/01/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/01/2009 | 1950.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 0621 ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NA CIDADE NO PERIODO DE17 A 19 DE JANEIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000010 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/01/2009 | 570.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NA CIDADE NO DIA 03 DE JANEIRO/09, DURANTE FESTIVIDADE DA EMANCIPA- €AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/01/2009 | 1330.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/01/2009 | 9750.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/01/2009 | 295.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/01/2009 | 295.00 | 00008178843439 | PABLO DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/01/2009 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA AO IDOSO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/01/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 22/01/2009 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 061938 E 061939 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/01/2009 | 7951.49 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000487 A 000493 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 22/01/2009 | 640.00 | 05364404000188 | MAXGREF-GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/01/2009 | 835.96 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 661745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 22/01/2009 | 316.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ESTACAS PARA LEVANTAMENTO DE CERCA AS MARGENS DO A€UDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/01/2009 | 246.13 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 034060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/01/2009 | 540.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COM. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/01/2009 | 1077.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUTALIA RAMOS E AUREA DE QUEIROZ, CONF.NF.N§ 002748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/01/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE DECRETO N§ 002/2009, CONF.NFS.N§ 103214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/01/2009 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF.NF.N§ 084006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/01/2009 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOAO DE ASSIS MEI-RA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 044019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/01/2009 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM ADORICE MARIA PE- QUENO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/01/2009 | 120.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/01/2009 | 120.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E SUME, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/01/2009 | 300.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DOS ARQUI- VOS DO SETOR DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/01/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 14485 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/01/2009 | 120.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/01/2009 | 160.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/01/2009 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JAMYLE DE SOUZA MARIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 044037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/01/2009 | 360.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/01/2009 | 170.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001403 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/01/2009 | 1200.00 | 04344682000100 | CLIN DE MICROC. OCULAR DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 1434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/01/2009 | 480.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL EUTALIA RAMOS, CONF.NFSA.N§ 000011 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/01/2009 | 180.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A INTERNER, CONF.NF.N§000055ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/01/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/01/2009 | 110.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/01/2009 | 800.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ALVENARIA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/01/2009 | 213.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/01/2009 | 36.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 29/01/2009 | 300.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E DESENHO DE LOGOMARCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUTALIA RAMOS E AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/01/2009 | 2038.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS E SEGURAN€AS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO E EMANCIPA€AO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 29/01/2009 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DOS ARQUI- VOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 29/01/2009 | 193.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORIAE CONSULTORIA DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/01/2009 | 100.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE ONZE FIRMAS E DEZESSETE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFNFSA.N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/01/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/01/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 103314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/01/2009 | 80.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM ALCILENE PEREIRA GOMES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/01/2009 | 97.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOC. E METABOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS EM MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA, CONF.NFS.N§ 003813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/01/2009 | 950.00 | 00004546068425 | VALDIR DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO PERIMETRO URBANOS DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/01/2009 | 950.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAJUSANTE DO A€UDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2009 | 120.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 3670.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 18715.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSE LEONARDO DE FARIAS RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ 044155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 132.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO LUCENA MEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ 044156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/01/2009 | 56.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2009 | 90.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/01/2009 | 6873.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/01/2009 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 003562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 3348.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 2415.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DENTISTA E ATENDENTE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 17433.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 818.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 160.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI€AO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 1395.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/01/2009 | 11703.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/01/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 256.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 500.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A COLOCA€AO DE LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS PREDIOS PUBLICOS E PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 000021ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 150.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, CONF.NFS.N§ 009322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 269.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA HP LASER 1005, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/01/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2009 | 2704.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DA DEVOLU€AO DE RECURSOS PARA A FUNA-SA, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2009 | 7247.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 37¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2009 | 11737.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 10425.49 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/01/2009 | 830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 85.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 36.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISPENSER PARA COPO DE CAFE E AGUA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013845 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 53.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 3789.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 8488.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 518.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA BANDAMUSICAL E SEGURAN€AS DURANTE AS FESTAS DE PA-DROEIRO E EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 350.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELE-TRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 800.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA O GINASIO DE ESPORTECONF.NF.N§ 002040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 1070.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRI€AO DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2009 | 360.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA LOCA€AO DE PALCO E SOM PARA A REALIZA€AO DOS SHOWS DE BANDAS DE FORRO NOS DI-AS 18 E 19 DE JANEIRO/09, DURANTE AS FESTIVI-DADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2009 | 8188.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/01/2009 | 18031.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/01/2009 | 6465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/01/2009 | 18218.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/01/2009 | 1200.00 | 07516177000194 | ASCONP-ASSES.CONS. PUBL. PRIVADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08, CONF.NFSA.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 31/01/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/01/2009 | 3900.00 | 09032557000260 | JOEL COSMO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DO SANGRADOURO DO A€UDE PUBLICO, CONF.NF.N§ 000036 ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 31/01/2009 | 368.50 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAJUSANTE DO A€UDE PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 000027ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/01/2009 | 350.00 | 00021996024434 | ARMANDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA JARDINAGEM NA PROXIMIDA-DE DA CRECHE MUNICIPA, CONF.NFSA.N§ 000026 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/01/2009 | 952.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DAS ARVORES DASPRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000028 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/02/2009 | 60.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/02/2009 | 40.00 | 00001844122425 | MARY CRISTINA FERREIRA LOPES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/02/2009 | 30.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/02/2009 | 2686.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/02/2009 | 2275.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/02/2009 | 315.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 028595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/02/2009 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUITEN€AO DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 29 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/02/2009 | 748.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001833 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2009 | 1100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 151783176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/02/2009 | 74.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001448 E 00000001443 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/02/2009 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/02/2009 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/02/2009 | 760.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CADERNETAS ESCOLARES E CARIMBOS PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 005251 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2009 | 971.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADERNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 034287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2009 | 4709.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 034286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/02/2009 | 2457.43 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 033038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/02/2009 | 744.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA PARA OS SERVI€OS DE REFOR€O DO SANGRADOURO DO A€UDE PUBLICO, CONF.NF.N§ 001245 ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/02/2009 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 062170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/02/2009 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/02/2009 | 397.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 04/02/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 04/02/2009 | 250.00 | 00023774339449 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA NAS PROXIMI-DADES DO A€UDE PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/02/2009 | 1932.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DE OUTRASENTIDADES QUE SE DESLOCAM A SERVI€O DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 04/02/2009 | 525.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 04/02/2009 | 240.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NOS PORTOES DO GRUPO ESCOLAR AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 04/02/2009 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/02/2009 | 500.00 | 00067388396420 | ELZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSO- RES DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 000037 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 05/02/2009 | 300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OFICINA PEDAGOGICA DE MATEMATICA PARA PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFS.N§ 000067ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 05/02/2009 | 160.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 05/02/2009 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OFICINA PEDAGOGICA DE MATEMATICA PARA PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFS.N§ 000067ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 05/02/2009 | 1.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 06/02/2009 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE UM BULK EM IMPRESSORA, CONF.NF.N§ 008271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 06/02/2009 | 300.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DE EDUCA€AO IN-FANTIL I E II, CONF.NFSA.N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 06/02/2009 | 200.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALVENARIA NO PREDIO PU-BLICO QUE FOI CEDIDO A AGENCIA DO BRADESCO, CONF.NFSA.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 06/02/2009 | 1124.30 | 00001250162718 | ADELMO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 06/02/2009 | 718.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 06/02/2009 | 615.00 | 00004176779446 | LUCIANO FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SEMENTES DO PROGRAMA DE SEMEN- TES PARA PLANTIO/2009, CONF.NFSA.N§ 000040 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/02/2009 | 740.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA€A PUBLI-CA DA RUA DEP. ALVARO GAUDENCIO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/02/2009 | 100.00 | 00053742052420 | FRANCISCA DE FARIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/02/2009 | 100.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPE-CIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/02/2009 | 2342.28 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA RECIFE/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRE- FEITO EM BRASILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/02/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/02/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/02/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/02/2009 | 415.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFNFSA.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/02/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/02/2009 | 500.00 | 00027863727472 | ELIAS BORJA DE FREITAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 KG DE SEMENTES DE SORGO FORRAGEIROPARA DISTRIBUI€AO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 920162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 11/02/2009 | 164.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM MARIA DA CONCEI€AOFERREIRA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFS.N§ 044346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/02/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM GUIOMAR JUVINO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 044345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/02/2009 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA FILARMONICASAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 12/02/2009 | 869.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 12/02/2009 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/09, PARA O BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 12/02/2009 | 100.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001579 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 12/02/2009 | 254.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 12/02/2009 | 310.00 | 00006612905492 | LANIA ROSE VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 12/02/2009 | 310.00 | 00008690173498 | SHERLANE DE MORAIS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 13/02/2009 | 500.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 13/02/2009 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 13/02/2009 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 13/02/2009 | 2214.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 13/02/2009 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SALDO IRREGULAR NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 13/02/2009 | 600.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA REFERENTE A COLOCA€AO DE LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS PREDIOS PUBLICOS E PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 000051ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 13/02/2009 | 350.00 | 00008243621440 | ARMELINDA DE FARIAS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DE GURJAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 13/02/2009 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA ECONOMICA PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 13/02/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 13/02/2009 | 1006.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 13/02/2009 | 1340.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 13/02/2009 | 290.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DO ST. RIACHO DO REI,MOROES E ESTREITOS, CONF.NFSA.N§ 000049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 13/02/2009 | 450.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO SANGRADOURO DO A€UDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 000046 ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 13/02/2009 | 485.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS OBRAS DE RECUPERA€AO DO A€UDE PUBLICO DE GURJAO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 14/02/2009 | 415.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 14/02/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 16/02/2009 | 530.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 16/02/2009 | 530.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEDAN€A PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 16/02/2009 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE INCLUSAO DIGITAL II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 16/02/2009 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/02/2009 | 297.00 | 00005969436445 | MARIA JARDELINA DE ROCHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIODE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 16/02/2009 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001580 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 16/02/2009 | 950.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CPU DESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 16/02/2009 | 975.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CPU DESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 16/02/2009 | 3167.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 16/02/2009 | 2238.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF, COMP. 12/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 16/02/2009 | 924.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 16/02/2009 | 1004.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/02/2009 | 335.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS VEICULOS: ONIBUS, CAMINHAO, MICRO-ONIBUS, FIAT UNO E UTI DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 16/02/2009 | 100.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 16/02/2009 | 100.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 16/02/2009 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASADO ARTESAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 16/02/2009 | 460.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DA MATRICULA ESCOLAR E APOIO DIDATICO NA ESCOLA MUNICIPAL AUREA COR-REIA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 16/02/2009 | 220.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 70 CARTEIRAS ESCO-LARES E 02 BIROS COM SERVI€OS DE SOLDAGEM E REBITAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICI- PAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 16/02/2009 | 120.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM SAXOFONE PARA A FILARMONICA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 16/02/2009 | 398.00 | 00021996024434 | ARMANDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE OLINDRINA BORGES DA CONCEI€AO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/02/2009 | 946.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 16/02/2009 | 3788.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 16/02/2009 | 900.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 16/02/2009 | 1124.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 156506445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 16/02/2009 | 270.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 16/02/2009 | 2859.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP. 04 E 05/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 16/02/2009 | 691.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 16/02/2009 | 57.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP, COM,PETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 16/02/2009 | 1800.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO INVENTARIO DE BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 16/02/2009 | 500.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DA DIRF 2008/2009 DES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 16/02/2009 | 15704.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 16/02/2009 | 3153.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 16/02/2009 | 3577.00 | 10503091000131 | J.B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS DE TERRAPLANAGEM COM UMA REO-ESCAVADEIRA NO PERIMETRO DO A€UDE PUBLICO DE GURJAO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 16/02/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 17/02/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 17/02/2009 | 215.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/02/2009 | 180.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00058163689749 | SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS E DE CONFEC€AO DE MOLDURAS PARA O QUADRO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOCONF.NFSA.N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENS. FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 17/02/2009 | 1461.10 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002766 ANEXA. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 17/02/2009 | 1224.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOES E FORNO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 004519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 17/02/2009 | 746.45 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 004519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/02/2009 | 359.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 17/02/2009 | 11451.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 17/02/2009 | 1165.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 17/02/2009 | 340.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA EQUIPEDO PSF, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/08 E JA-NEIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 17/02/2009 | 440.00 | 00001844122425 | MARY CRISTINA FERREIRA LOPES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIA E MEIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEMA SUME E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 17/02/2009 | 2106.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 87 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 17/02/2009 | 7992.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000528 E 000529 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 17/02/2009 | 280.00 | 00006403981463 | ALEXANDRE CLARINO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 18/02/2009 | 1700.00 | 09139551000296 | S E B R A E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A REALIZA€AO DOS CURSOS DO PROTAGONISMO JUVENIL NO CARIRI PARAIBANO, DESTINADOS AOS JOVENS SELECIONADOSNESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 018081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 18/02/2009 | 245.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS: FIAT UNO, DUCATO I E II E MICROONIBUS, LOTA- DOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000063 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 18/02/2009 | 296.88 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 34685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 18/02/2009 | 135.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 18/02/2009 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER HP 35A, CONF.NFS.N§ 005322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 18/02/2009 | 1485.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 18/02/2009 | 134.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO PHILIPS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 064062 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 18/02/2009 | 110.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 18/02/2009 | 296.88 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 34685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/02/2009 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/02/2009 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM MARCELINO CLARINO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 044509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 19/02/2009 | 131.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001581 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 19/02/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 19/02/2009 | 200.00 | 00061997781468 | MARIA CLARA VIEIRA CUNHA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 19/02/2009 | 320.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 19/02/2009 | 460.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 19/02/2009 | 220.00 | 00051516101472 | MAGDA MOTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESTITUI€AO DO INSS CONBRADO INDEVIDAMENTE, POIS JA E RECOLHIDO PELO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 19/02/2009 | 150.00 | 00000677509740 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/02/2009 | 3450.00 | 03775588000658 | CENTRO DE INOV. TECNOL. INDUSTRIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO CURSO COSTUREIRO INDUSTRIAL EM MALHA E EM TECIDO PLANO, CONF.NFS.N§ 000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/02/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/02/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/02/2009 | 1225.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 20/02/2009 | 1202.85 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 012495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO DE PRA€AS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 20/02/2009 | 744.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA PARA A REFORMA DA PRA€A PUBLICA,CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001350 ANEXA. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/02/2009 | 1844.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/02/2009 | 829.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/02/2009 | 90.00 | 00003618410433 | LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA EM TORNO DO GRUPO ESCOLARBENTO VICENTE ALVES, CONF.NFSA.N§ 000066 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/02/2009 | 1312.98 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/02/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2009 | 612.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2009 | 10.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/02/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 14612 ANEXA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/02/2009 | 1488.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA PARA OS SERVI€OS DE REFOR€O DO SANGRADOURO DO A€UDE PUBLICO, CONF.NF.N§ 001350 ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/02/2009 | 2400.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRU€AO DO PAREDAO DE REFOR€ODO A€UDE PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 000067 ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 25/02/2009 | 2300.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFOR€O DO SANGRADOURO DO A€UDE PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 000069 ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 25/02/2009 | 600.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 25/02/2009 | 500.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEDE SAUDE DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000071 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 25/02/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 26/02/2009 | 1100.52 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 664864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 26/02/2009 | 300.00 | 00068419406449 | MARIA EUNICE CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/02/2009 | 200.00 | 00006255320405 | SONIA MARIA UR€ULINA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 26/02/2009 | 991.31 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 664863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 26/02/2009 | 984.04 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 664862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000072 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 26/02/2009 | 5198.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 018090, 018091 E 018094 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 26/02/2009 | 1033.58 | 35417260000141 | COML. DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 51935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/02/2009 | 3127.94 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DO SANGRADOURO DO A€UDE PUBLICO, CONF.NF.N§ 048236 ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/02/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 27/02/2009 | 5.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/02/2009 | 4372.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/02/2009 | 4327.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 27/02/2009 | 2.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SOLICITA€AO DE EXTRATO DA CONTA PNAECONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 27/02/2009 | 20910.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 27/02/2009 | 26582.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 27/02/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 27/02/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 27/02/2009 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/02/2009 | 7302.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 38¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/02/2009 | 19.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSRETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/02/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE LAN€AMENTO NA CONTA DO FPM, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/02/2009 | 10935.74 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PRECATORIOS JUDI- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/02/2009 | 272.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/02/2009 | 49.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI-FA SOBRE MANUTEN€AO DA CONTA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/02/2009 | 23.10 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/02/2009 | 6332.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 27/02/2009 | 10650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/02/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 27/02/2009 | 654.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 27/02/2009 | 14475.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/02/2009 | 9300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/02/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/02/2009 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE RODRI-GO MATIAS DA SILVA, CONF.NFS.N§ 001812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 27/02/2009 | 2740.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 27/02/2009 | 6623.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 27/02/2009 | 15217.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 27/02/2009 | 7900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/02/2009 | 11865.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/02/2009 | 2465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DENTISTA E ATENDENTE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 27/02/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 27/02/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE=REIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 27/02/2009 | 8987.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/02/2009 | 4165.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/02/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 27/02/2009 | 2445.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 27/02/2009 | 147.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/03/2009 | 418.50 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/03/2009 | 794.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/03/2009 | 946.29 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/03/2009 | 476.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000503 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/03/2009 | 287.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/03/2009 | 1060.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000506 A 000508 ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/03/2009 | 600.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A COLOCA€AO DE LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS PREDIOS PUBLICOS E PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 000073ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/03/2009 | 1300.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/03/2009 | 61.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/03/2009 | 1906.30 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000509 A 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/03/2009 | 2800.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DO PAREDAO DE REFOR€O DO SANGRADOURO DO A€UDE PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 00068 ANEXA | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 03/03/2009 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASADO ARTESAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 03/03/2009 | 1134.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DA FI-LARMONICA, CONF.NFSA.N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 03/03/2009 | 915.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A FILARMONICA SAO SEBAS-TIAO, CONF.NF.N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 03/03/2009 | 135.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA SAO SEBAS-TIAO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 118222 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 03/03/2009 | 4.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA DA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 03/03/2009 | 1200.00 | 07516177000194 | ASCONP-ASSES.CONS. PUBL. PRIVADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, CONF.NFSA.N§ 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/03/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 03/03/2009 | 7850.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 003000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/03/2009 | 622.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 03/03/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 03/03/2009 | 96.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ASIMPRESSORAS DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 03/03/2009 | 715.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 03/03/2009 | 715.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000076ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 04/03/2009 | 150.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 04/03/2009 | 1034.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 001382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 04/03/2009 | 932.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 04/03/2009 | 710.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 04/03/2009 | 290.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA GRADE DE FERRO PARA REFOR€AR A SEGURAN€A NA ESCOLA MUNICIPALEUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 04/03/2009 | 2706.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA, PARA A ARA€AO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 05/03/2009 | 163.00 | 00068859031400 | RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 05/03/2009 | 150.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 05/03/2009 | 521.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 05/03/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.NFSA.N000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 05/03/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/03/2009 | 23800.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FIAT UNOI MILLE FIRE FLEX PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 06/03/2009 | 210.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL DURANTE A SOLENI-DADE DO ENSONTRO DE PREFEITOS DO CARIRI PARAIBANO, CONF.NFSA.N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 06/03/2009 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 07/03/2009 | 1000.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA REFERENTE A COLOCA€AO DE LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS PREDIOS PUBLICOS E PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 000087ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 07/03/2009 | 24.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000579 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 09/03/2009 | 200.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 09/03/2009 | 2571.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK E UMA CAMERA DIGITAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 09/03/2009 | 88.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 09/03/2009 | 1550.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 008125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 09/03/2009 | 43.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/03/2009 | 500.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/03/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONF.NFSA.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/03/2009 | 5220.37 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PRECATORIOS JUDI- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/03/2009 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONT. E AUD. S/S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DA PRESTA€AO ANUAL DE CONTAS DO EXER-CICIO DE 2008, CONF.NFS.N§ 001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/03/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000089 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/03/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/03/2009 | 1362.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/03/2009 | 946.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/03/2009 | 255.00 | 00009210473710 | MARIA DO CARMO FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/03/2009 | 468.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 34971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/03/2009 | 3450.00 | 03775588000658 | CENTRO DE INOV. TECNOL. INDUSTRIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO CURSO COSTUREIRO INDUSTRIAL EM MALHA E EM TECIDO PLANO, CONF.NFS.N§ 000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/03/2009 | 818.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/03/2009 | 1355.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/03/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 11/03/2009 | 40.00 | 00001844122425 | MARY CRISTINA FERREIRA LOPES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SER-VI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 11/03/2009 | 20.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 11/03/2009 | 20.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 11/03/2009 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000091 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 11/03/2009 | 20.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/03/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/03/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 11/03/2009 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE INCLUSAO DIGITAL II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 11/03/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/03/2009 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA FILARMONICASAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 11/03/2009 | 525.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 11/03/2009 | 700.00 | 00009498696780 | JOSE LEONARDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO HIDRAULICA E DE LIMPEZA NO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCA€AO INFANTIL I E II, CONF.NFSA.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 11/03/2009 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 11/03/2009 | 220.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PREPARA€AO DO MATERIAL PARA O PROJETO DE CORRE€AO DE FLUXO DO INSTITUTO AIRTONSENNA, CONF.NFSA.N§ 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 11/03/2009 | 795.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 003345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/03/2009 | 40.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 11/03/2009 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM TONER HP 357, CONF.NFS.N§ 005379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/03/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 12/03/2009 | 1291.93 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 033470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 12/03/2009 | 1937.83 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 033471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 12/03/2009 | 850.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA BIOPSIA RENAL NP PACIENTE VAL-MIR MORAIS SILVANO, CONF.NFS.N§ 4857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 12/03/2009 | 300.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/03/2009 | 606.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSLOCADOS POR ESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 13/03/2009 | 124.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM CAIQUE DA CUNHA E JOSE XAVIER CUNHA, PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFS.N§ 044795 E 044796 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 13/03/2009 | 260.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, CONF.NFSA.N§ 000096 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 13/03/2009 | 3228.76 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 033477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 13/03/2009 | 163.89 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 152492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/03/2009 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 13/03/2009 | 7347.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 33¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 13/03/2009 | 59.60 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 14/03/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 14/03/2009 | 600.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIA-GEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IN- TERESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 14/03/2009 | 1000.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA PELA COLOCA€AO DE LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 16/03/2009 | 900.00 | 73603730000150 | MORPHOS PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM E-XAME DE BIOPSIA RENAL PARA VALMIR MORAES SIL-VANO, CONF.NFS.N§ 01849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 16/03/2009 | 125.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001585 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/03/2009 | 40.00 | 00001844122425 | MARY CRISTINA FERREIRA LOPES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SER-VI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 16/03/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONF. EXTRA-TO DA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 16/03/2009 | 280.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/03/2009 | 467.35 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 16/03/2009 | 47.13 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 7576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 16/03/2009 | 98.56 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES DO PREFEITO E ASSESSORES EMJOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 055079 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 17/03/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0000 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 17/03/2009 | 1885.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR PARA O GRUPO ESCOLAR EU-TALIA RAMOS, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 17/03/2009 | 292.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 011545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 17/03/2009 | 10542.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 17/03/2009 | 1110.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 18/03/2009 | 214.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONF.NF.N§ 35088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 18/03/2009 | 180.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFNFS.N§ 2774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 19/03/2009 | 60.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 19/03/2009 | 280.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSE XAVIER DA CU-NHA E SEVERINA FERREIRA NETA, PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 20/03/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 20/03/2009 | 818.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/03/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/03/2009 | 1026.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 20/03/2009 | 335.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/03/2009 | 2294.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 20/03/2009 | 5220.37 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PRECATORIOS JUDI- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 23/03/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 14714 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 23/03/2009 | 1625.00 | 07928618000165 | BARUC ART. DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 65 MAIO DE BALLET, PARA OS PARTICIPAN-TES DO CURSO DE BALLET REALIZADO PELA CASA DAFAMILIA, CONF.NF.N§ 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 23/03/2009 | 219.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 23/03/2009 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM MARIA JURACY DA CONCEI€AO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 24/03/2009 | 433.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 24/03/2009 | 150.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 24/03/2009 | 122.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 24/03/2009 | 1610.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 24/03/2009 | 1555.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA, PARA A ARA€AO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 26/03/2009 | 36000.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE BANDAS DURANTE A FESTA DO BODENA RUA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 24 A 26 DE JULHO/09, CONF.NFS.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 27/03/2009 | 500.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEDE SAUDE DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000102 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 27/03/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/03/2009 | 200.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 30/03/2009 | 6658.28 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000566 E 000569 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/03/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/03/2009 | 653.55 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/03/2009 | 2779.85 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/03/2009 | 150.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/03/2009 | 736.40 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA MISTA PARA RECUPERA€AO DE TELHA-DO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/03/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI-FA SOBRE MANUTEN€AO DA CONTA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/03/2009 | 300.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREI-RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 31/03/2009 | 449.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 31/03/2009 | 90.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, CEF E DETRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 31/03/2009 | 1200.00 | 07516177000194 | ASCONP-ASSES.CONS. PUBL. PRIVADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09, CONF.NFSA.N§000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 31/03/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 31/03/2009 | 300.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PRORROGA-€AO DE VIGENCIA DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 31/03/2009 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE09/02/09 A 12/02/09, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 000158 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 31/03/2009 | 1200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 31/03/2009 | 45.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE RO€A A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 31/03/2009 | 99.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 31/03/2009 | 350.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/04/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/04/2009 | 14196.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/04/2009 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CLUBE DEMAES, CONF.NF.N§ 39236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2009 | 2384.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/04/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/04/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2009 | 16167.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/04/2009 | 8400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/04/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/04/2009 | 798.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2009 | 633.70 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/04/2009 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF.NF.N§ 085242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2009 | 8840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/04/2009 | 4700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/04/2009 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/04/2009 | 360.00 | 24336885000162 | ARNOTEX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI- LIA, CONF.NF.N§ 3394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2009 | 427.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2009 | 1900.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 0636 ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2009 | 12200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/04/2009 | 21160.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2009 | 27067.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2009 | 90.00 | 00004835077415 | VALDEMIRO JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARGAS DE AGUA PARA O GRUPO ES-COLAR VIRGEM DOS POBRES, CONF.NFSA.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALVENARIA NA REFORMA DO GRUPO ES-COLAR BENTO VICENTE ALVES, NO ST. RIACHO DOS MOUROES, CONF.NFSA.N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMADO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES, NO ST. RIACHO DOS MOUROES, CONF.NFSA.N§ 000106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2009 | 1948.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/04/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/04/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/04/2009 | 6497.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2009 | 373.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2009 | 1129.33 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DOS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 161647796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2009 | 1167.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 02/04/2009 | 103.31 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO NACONTA 1621-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DE CONVENIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/04/2009 | 543.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMA€AO PEDAGOGICA OCORRIDA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVE-REIRO/09, CONF.NF.N§ 00352, 00353 E 00354 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/04/2009 | 405.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/04/2009 | 245.76 | 08977855000189 | TENTA€AO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA A COMEMORA€AO DO DIA DA PASCOA NA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/04/2009 | 202.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BISCOITOS E PRATOS DESCARTAVEIS PARA ACRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 296788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/04/2009 | 882.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM MOVEIS MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 010761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 02/04/2009 | 251.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM MOVEIS MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 010760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 02/04/2009 | 226.86 | 08977855000189 | TENTA€AO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA A COMEMORA€AO DO DIA DA PASCOA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/04/2009 | 448.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 010021 A 010025 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/04/2009 | 1642.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NF.N§ 002158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/04/2009 | 454.80 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NF.N§ 296790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/04/2009 | 2900.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 018153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/04/2009 | 399.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 296787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/04/2009 | 1352.22 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 296789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/04/2009 | 992.04 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 296786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/04/2009 | 72.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PROSTATICA EMJOSE GON€ALVES DOS SANTOS, CONF.NFS.N§ 000547ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/04/2009 | 35.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001589 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/04/2009 | 400.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE FRANCISCA CORREIA CHAVES, CONF.NFS.N§ 010828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/04/2009 | 7400.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000756 E 000757 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/04/2009 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA PAB, CONF. EXTRATO DA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 03/04/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09, CONF.NFSA.N§ 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/04/2009 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEDAN€A PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000111 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/04/2009 | 550.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O/09, CONF.NFSA.N§ 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/04/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 03/04/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09, CONF.NFSA.N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/04/2009 | 240.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VAL€AS NA ESTRADA QUE LEVA AO ST. RIACHO DO REI, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/04/2009 | 7972.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 001388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 03/04/2009 | 22.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 05/04/2009 | 1457.24 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 06/04/2009 | 439.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 669073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 06/04/2009 | 450.00 | 00000073321494 | KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 06/04/2009 | 130.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FUNERAL NO CEMITE-RIO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 06/04/2009 | 707.20 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NFN§ 2896 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 06/04/2009 | 450.00 | 00000073321494 | KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 06/04/2009 | 7579.15 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 033731 E 033729 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 06/04/2009 | 3248.20 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 033730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 06/04/2009 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 06/04/2009 | 3000.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NASFESTIVIDADES DO BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N000115 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 07/04/2009 | 213.63 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR, CONF.NF.N§ 008570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 07/04/2009 | 545.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNCIPIO A FAVOR DO PASEP,COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 07/04/2009 | 84.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP, COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 07/04/2009 | 582.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNCIPIO A FAVOR DO PASEP,COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 07/04/2009 | 30.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP, COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 07/04/2009 | 0.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 07/04/2009 | 1028.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 07/04/2009 | 30.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 07/04/2009 | 60.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 07/04/2009 | 404.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM FRANCISCO ANGELO DE MORAIS E KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAISCONF.NFS.N§ 045151 E 045150 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 07/04/2009 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSEFA TEIXEIRA DEBRITO, CONF.NFS.N§ 045258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 07/04/2009 | 360.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NFN§ 038915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 07/04/2009 | 777.60 | 35707538000115 | LUCIA E RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIACONF.NF.N§ 002390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 07/04/2009 | 1030.70 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.N§000005 ANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 07/04/2009 | 342.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.N§000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 07/04/2009 | 715.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000116ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 07/04/2009 | 715.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 07/04/2009 | 2267.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, UM MONITOR, UMA CPU E UM ESTABILIZADOR PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 08/04/2009 | 178.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 08/04/2009 | 120.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 32¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, REFE- RENTE A RESIDUO DE PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 08/04/2009 | 7397.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 34¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 08/04/2009 | 7397.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 35¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 08/04/2009 | 63.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, REFE- RENTE A RESIDUO DE PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 08/04/2009 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 006704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 08/04/2009 | 300.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFS.N§ 2665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 09/04/2009 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 09/04/2009 | 150.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER ESTUDANTE UNIVERSITA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 09/04/2009 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASADO ARTESAO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 09/04/2009 | 150.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA POR SER ESTUDANTE UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 09/04/2009 | 150.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER ESTUDANTE UNIVERSITA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 09/04/2009 | 150.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 09/04/2009 | 150.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 09/04/2009 | 913.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 09/04/2009 | 2635.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 09/04/2009 | 3512.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 09/04/2009 | 3012.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 09/04/2009 | 14791.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 09/04/2009 | 2165.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 09/04/2009 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O/09TRANSMITIDA AO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 09/04/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 09/04/2009 | 1036.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DE OU- TRAS ENTIDADES QUE SE DESLOCAM A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 09/04/2009 | 239.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 09/04/2009 | 1076.50 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DE OUTRASENTIDADES QUE SE DESLOCAM A SERVI€O DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 09/04/2009 | 900.00 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DOS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 167208484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 09/04/2009 | 330.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COBERTURA DE FLORES, CONF.NF.N§ 002104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 09/04/2009 | 5506.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 09/04/2009 | 175.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO E CONSULTORIA JURIDICA EM VIAGEM A CO- MARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 09/04/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000123 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 09/04/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 09/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 09/04/2009 | 4585.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 09/04/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 09/04/2009 | 58.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE SAUDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 09/04/2009 | 300.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 09/04/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 09/04/2009 | 871.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 09/04/2009 | 1608.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 09/04/2009 | 378.74 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIACONF.NF.N§ 005994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 09/04/2009 | 615.00 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA PATROL DES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 09/04/2009 | 4000.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CA€AMBA DURANTE 75 DIAS PARA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFORMA DO A€UDE PUBLICO, CONFORME NFSA.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 09/04/2009 | 210.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COM OS PREFEITOS DO CARIRI NO MUNICIPIO DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 11/04/2009 | 71.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIACONF.NF.N§ 012727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 11/04/2009 | 1000.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA REFERENTE A COLOCA€AO DE LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS PREDIOS PUBLICOS E PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 000128ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 13/04/2009 | 477.00 | 00007382473406 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE WEB DESIGN NA REFORMULA€AO DO SI-TE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000132 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 13/04/2009 | 2.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 13/04/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/09, CONF.NFSA.N§000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 13/04/2009 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 008514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 13/04/2009 | 5220.37 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PRECATORIOS JUDI- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/04/2009 | 1167.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000527 E 000528 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 13/04/2009 | 911.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 13/04/2009 | 550.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 13/04/2009 | 5265.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NASFESTIVIDADES DO BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 13/04/2009 | 235.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 13/04/2009 | 5265.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DA BANDA FORROZAO ECHAMEGO BOM, CONF.NFSA. N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 13/04/2009 | 360.00 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTA CIDADE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NFSA.N§ 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 13/04/2009 | 678.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA COM SUBSTITUI€AO DE FILTRO DE INTERFERENCIA E ESTILETE TERMICO EM ELETROCARDIOGRAMA, CONF.NFS.N§ 001416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 13/04/2009 | 492.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 13/04/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 13/04/2009 | 1650.00 | 00023771950406 | CARLOS ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/04/2009 | 1253.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 13/04/2009 | 580.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 009006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 13/04/2009 | 1048.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000529 E 000530 ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 13/04/2009 | 300.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS PRA- €AS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 13/04/2009 | 1687.32 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 13/04/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000135 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 13/04/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE MAR€O/09, NO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000131ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/04/2009 | 1147.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/04/2009 | 300.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE PORTAS NO GINASIO E NO CENTRO COMERCIAL VIDAL CENTER, CONF.NFSA.N000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/04/2009 | 150.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER ESTUDANTE UNIVERSITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/04/2009 | 203.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/04/2009 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 15/04/2009 | 800.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS EDUCACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 15/04/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000143 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 15/04/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000142 ANEXA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 15/04/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 15/04/2009 | 250.19 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO KJQ-5262 PARA ESTA PREFEITURA A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 15/04/2009 | 762.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 002922 E 002921 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 15/04/2009 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE INCLUSAO DIGITAL II, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 15/04/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 16/04/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 16/04/2009 | 60.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 16/04/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 16/04/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 16/04/2009 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA FILARMONICASAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 16/04/2009 | 407.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 16/04/2009 | 1605.80 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIACHO DO REI, PASCACIO, ANJICOS, MALHADA A- REIA E ESTEITO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/09, CONF.NFSA.N§000145ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 16/04/2009 | 1825.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MICROONIBUS: CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, CAIXA DE DIRE€AO, DIFERENCIAL, EMBUXAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E BOMBA INJETORA, CONF.NFSA.N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 20/04/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/04/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 14827 ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 20/04/2009 | 1021.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 20/04/2009 | 67.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 20/04/2009 | 2921.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 20/04/2009 | 595.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 00000001553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 20/04/2009 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM AFONSO PIRES DE LIMA, CONF.NFS.N§ 045467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/04/2009 | 27.00 | 12736583000100 | DIAS E MORAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 004826 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 20/04/2009 | 85.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 1100021084837 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 20/04/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 22/04/2009 | 280.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, CONF.NFSA.N§ 000145 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 22/04/2009 | 180.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ASIMPRESSORAS DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 22/04/2009 | 715.00 | 00005227938431 | JAKELINE VICTOR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE €AZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAR€O/09, CONF.NFSA.N§ 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 22/04/2009 | 715.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 23/04/2009 | 250.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO PA-LESTRANTE NO SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2009, CONF.NFSA.N§ 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 23/04/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 23/04/2009 | 61.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFS.N§ 001773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 23/04/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 003713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 23/04/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 23/04/2009 | 90.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 24/04/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 24/04/2009 | 60.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 24/04/2009 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 063224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 24/04/2009 | 101.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 002933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 24/04/2009 | 360.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAPEA€AO DE GPS EM PO€OS DESTA REGIAO, CONF.NFSA.N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO HIDROGEOLOGICO DE QUATRO PO€OS TUBULARES PARA ABASTECI-MENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE MOROESESTREITO, RIACHO DOS REIS E AGUA FRIA, CONF.NFSA.N§ 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 25/04/2009 | 190.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 000099 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/04/2009 | 661.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/04/2009 | 2062.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CPU, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONI-TOR LCD E ESTABILIZADOR PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. VALOR PARCIAL DA NFN§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 27/04/2009 | 155.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 27/04/2009 | 1494.75 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NF.N§ 000008 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 27/04/2009 | 715.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/04/2009 | 1729.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 003702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 27/04/2009 | 30.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A CEAS E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 27/04/2009 | 3500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE VIDEO INSTITUCIONAL DESTA ADMINISTRA€AO, CONF.NFS.N§ 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 29/04/2009 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 29/04/2009 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMA-NUFATURA DE TONER PRETO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 29/04/2009 | 200.77 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 29/04/2009 | 3992.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DE BANHO PARA PRESENTEAR AS MAES CARENTES NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 29/04/2009 | 100.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 29/04/2009 | 3760.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DE BANHO PARA PRESENTEAR AS MAES CARENTES NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/04/2009 | 525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DA A€AO SOCIAL, CONFNF.N§ 063334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/04/2009 | 2004.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/04/2009 | 475.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS E DE SOLDA: PORTAO DO VI- DAL CENTER, KOMBI, CAMINHAO, PATROL, TOYOTA, DUCATO, MICROONIBUS E TRATOR VALMET, CONF.NFSA.N§ 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/04/2009 | 11746.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 30/04/2009 | 2001.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002350 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/04/2009 | 998.40 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/04/2009 | 80.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001592 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/04/2009 | 2809.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/04/2009 | 1584.06 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 30/04/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 30/04/2009 | 900.00 | 00009730834415 | LUCIANO NOVEIRAS LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE JURA- NEIDE VIDAL DE NEGREIROS, CONF.NFSA.N§ 000208ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/04/2009 | 2595.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/04/2009 | 654.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000160 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/04/2009 | 7347.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 39¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 30/04/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/04/2009 | 245.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/04/2009 | 342.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/05/2009 | 750.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO 12§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/05/2009 | 12200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 04/05/2009 | 27515.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 04/05/2009 | 21470.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 04/05/2009 | 3091.54 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 033991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 04/05/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 04/05/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 04/05/2009 | 2061.03 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 033990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 04/05/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 04/05/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 04/05/2009 | 6652.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/09TRANSMITIDA AO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 04/05/2009 | 320.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 04/05/2009 | 122.93 | 00028862899491 | MARLI MARCULINOS NUNES PICOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 04/05/2009 | 137.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS TERMICAS, CONF.NF.N§ 35763 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 04/05/2009 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NAPACIENTE MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 04/05/2009 | 16322.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 04/05/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 04/05/2009 | 8400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 04/05/2009 | 11965.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 04/05/2009 | 2465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DENTISTA E ATENDENTE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 04/05/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/05/2009 | 132.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM SEBASTIANA BRASI- LEIRA DE FARIAS, CONF.NFS.N§ 045646 E 045645 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 04/05/2009 | 5152.57 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 033992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 04/05/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 04/05/2009 | 14990.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 04/05/2009 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 04/05/2009 | 4700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 04/05/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 04/05/2009 | 9150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 04/05/2009 | 450.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GURJAO A CAMPINA GRANDE COM A QUA- DRILHA XIQUE-XIQUE, CONF.NFS.N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 04/05/2009 | 550.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 04/05/2009 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEDAN€A PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000165 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 04/05/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 04/05/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 CONJUNTOS DE MESA C/04 CADEIRAS PA-RA O CRAS, CONF.NF.N§ 006628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 04/05/2009 | 443.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR E UM BEBEDOURO PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 012879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 04/05/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 04/05/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 05/05/2009 | 124.80 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALBUM E REVELA€AO DE FOTOS PARA O PRO-GRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 009339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 05/05/2009 | 271.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS, PRATOS E TALHERES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 006639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 05/05/2009 | 854.80 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 06/05/2009 | 270.83 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE VINTE FIRMAS E TRINTA E NOVE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,NFSA.N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 06/05/2009 | 700.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA ADMINIS-TRA€AO, CONF.NFS.N§ 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 07/05/2009 | 0.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA RECURSOS MINERAIS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 07/05/2009 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, COMPOSTO DE REDE DE ABASTECIMENTO, LIGA€OES DOMICILIARES E RESERVA€AO, CONF.NFS.N§ 000210ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 07/05/2009 | 3360.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000168 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E A- BRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 07/05/2009 | 960.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000169 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 07/05/2009 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSE XAVIER DA CU-NHA, CONF.NFS.N§ 045765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 08/05/2009 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM SANDROMARO DA SIL-VA DANTAS, CONF.NFS.N§ 045780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 08/05/2009 | 40.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUME PARA REALI-ZA€AO DE EXAMES PELO CISCO E O TRANSPORTE DOSESTUDANTES PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 000176 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 08/05/2009 | 300.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA GOIANIA-GO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000171 ANEXA, REFERENTEAOS MESES DE MAR€O E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 08/05/2009 | 1226.50 | 00069228000449 | ANTONIO F. M. LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA DUCATO, CONFNFSA.N§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 08/05/2009 | 540.00 | 08435905000104 | OLIVEIRA DISTRIB PE€AS ACES P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARABRISA PARA O VEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 08/05/2009 | 4200.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DA BANDA FORROZAO ECHAMEGO BOM, CONF.NFSA. N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO VEICULO DUCATO, CONF.NFSA.N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 08/05/2009 | 1085.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA EMBREAGEM DO CAMINHAO E DO MICROONI-BUS, CONF.NFSA.N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/09TRANSMITIDA AO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 08/05/2009 | 15.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 08/05/2009 | 850.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E LANTERNAGEM COM REPOSI-€AO DE PE€AS EM VEICULO DE PROPRIEDADE PARTI-CULAR, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO COM VEICULODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 08/05/2009 | 536.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM NO CORSA SEDAN A DIS-POSI€AO DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000170 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 09/05/2009 | 150.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 09/05/2009 | 75.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOBINA P/CHAVES DE ILUMINA€AO, CONFORME NF.N§ 025144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/05/2009 | 417.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SHOW EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, FESTA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES,CONF.NFSA.N§ 000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 11/05/2009 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE INCLUSAO DIGITAL II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 11/05/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 11/05/2009 | 150.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 11/05/2009 | 150.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 11/05/2009 | 150.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 11/05/2009 | 150.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ESTUDO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 11/05/2009 | 150.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 11/05/2009 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 11/05/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 11/05/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000180 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 11/05/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 11/05/2009 | 150.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 11/05/2009 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECEN-TRO, CONF. FATURA N§ 26484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 11/05/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE ABRIL/09, NO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000184ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 11/05/2009 | 715.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000183ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 11/05/2009 | 715.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 11/05/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 11/05/2009 | 760.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000188 ANEXA, DU-RANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 11/05/2009 | 983.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 11/05/2009 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE UTILIZA€AO PUBLICA, CONF. FATURA N§ 47533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 11/05/2009 | 48.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE UTILIZA€AO PUBLICA, CONF. FATURA N§ 51787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 11/05/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 11/05/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 11/05/2009 | 834.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000178 ANEXA, DU-RANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 11/05/2009 | 210.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 11/05/2009 | 202.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, CONF.NF.N§ 00000001646 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 11/05/2009 | 11.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, CONF.NF.N§ 00000001434 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 11/05/2009 | 1106.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 11/05/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 11/05/2009 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASADO ARTESAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 11/05/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 11/05/2009 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA FILARMONICASAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00043724787472 | CRISTIANO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESIGNE GRAFICO REFERENTE AO DE- SENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 11/05/2009 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA N§ 26577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 11/05/2009 | 1445.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 11/05/2009 | 59.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 00000001651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 11/05/2009 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 00000001438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 11/05/2009 | 1076.50 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DE OUTRASENTIDADES QUE SE DESLOCAM A SERVI€O DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 11/05/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 11/05/2009 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CILINDRO HP35/36A-P1005/1006 PARA AIMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PAR-CIAL DA NF.N§ 008618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 11/05/2009 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008618ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 11/05/2009 | 401.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3386-1181 DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 11/05/2009 | 24.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 11/05/2009 | 128.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3386-1181 DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 11/05/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 12/05/2009 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 12/05/2009 | 960.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA MAQUINA XEROX, CONF.NFS.N§ 000275 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 12/05/2009 | 593.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 12/05/2009 | 37.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP, COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 12/05/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000189 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 12/05/2009 | 517.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 12/05/2009 | 346.60 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO-LAR, CONF.NF.N§ 012014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 12/05/2009 | 360.00 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTA CIDADE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NFSA.N§ 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 12/05/2009 | 5923.52 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000674 E 000675 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 12/05/2009 | 175.00 | 00000677509740 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 12/05/2009 | 3986.08 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000670 A 000673 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 12/05/2009 | 536.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM NA AMBULANCIA SAVEIROCONF.NFSA.N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 12/05/2009 | 600.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 13/05/2009 | 97.76 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMADE VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NF.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 13/05/2009 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSE SAMUEL BENJA-MIM DA SILVA, CONF.NFS.N§ 045647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 13/05/2009 | 450.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFE€AO DE 1000 SALGADOS E 2 BOLOS PARA O PRO- GRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 13/05/2009 | 200.00 | 00048435449491 | PERCILIO MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 13/05/2009 | 590.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 13/05/2009 | 476.00 | 00003218313490 | MARIA MENDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM ESTANDARTE PARA A FILARMONICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 13/05/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000194 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 13/05/2009 | 414.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NF.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 13/05/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONF.NFSA.N§000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 14/05/2009 | 1030.80 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DOS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 172706297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 14/05/2009 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 14/05/2009 | 35.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO DUCATO, CONF. CU- POM FISCAL N§ 001856 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 14/05/2009 | 150.00 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A UNIVERSI-DADE POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 14/05/2009 | 20.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 14/05/2009 | 20.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 15/05/2009 | 100.00 | 00062439340472 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 15/05/2009 | 2500.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 15/05/2009 | 912.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 15/05/2009 | 475.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 15/05/2009 | 200.00 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO FIALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSERTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, REVISAO GERAL DO AMPLIFICADOR E CONSERTO DO ALTO FALAN-TE, CONF.NFS.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 15/05/2009 | 1184.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS, CONF.NFSA.N§ 000196 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 16/05/2009 | 650.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GURJAO A CAMPINA GRANDE COM OS ALU-NOS DO PRO-JOVEM, CONF.NFS.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 18/05/2009 | 596.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA PRA€A MAEZINHA SOUTO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 18/05/2009 | 1470.00 | 00008269948497 | MARCOS DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM EM AREAS DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 18/05/2009 | 1687.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 02/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 18/05/2009 | 7628.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 18/05/2009 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PEDRO LUCAS DE FA-RIAS MACEDO, CONF.NFS.N§ 045933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 18/05/2009 | 1915.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES CO-MUNITARIOS, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 18/05/2009 | 5290.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 18/05/2009 | 1891.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E DOS AGENTESCOMUNITARIOS, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 18/05/2009 | 990.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS COLABORADORES DO CASA DA FAMILIA, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 18/05/2009 | 27545.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 18/05/2009 | 1442.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 18/05/2009 | 990.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS COLABORADORES DO CASA DA FAMILIA, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 18/05/2009 | 342.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 18/05/2009 | 180.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA RFB/CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 18/05/2009 | 29884.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 18/05/2009 | 1447.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 18/05/2009 | 700.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA ADMINIS-TRA€AO, CONF.NFS.N§ 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 18/05/2009 | 4600.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 18/05/2009 | 2530.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 18/05/2009 | 5848.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 18/05/2009 | 4655.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 18/05/2009 | 5950.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 19/05/2009 | 877.28 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 673346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 19/05/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 19/05/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 010068 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 19/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 19/05/2009 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 19/05/2009 | 55.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSE ROQUE DOS SANTOS, CONF.NFS.N§ 045955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 19/05/2009 | 65.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM JOAO ROQUE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 19/05/2009 | 4653.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/05/2009 | 715.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/05/2009 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM JOAO ROQUE DOS SANTOS, CONF.NFS.N§ 001597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 20/05/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 20/05/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 20/05/2009 | 43.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 20/05/2009 | 2269.62 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PROVENIENTE DO VALOR RETIDO NO FPM AO FIN-SAN/HAB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 20/05/2009 | 2900.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/05/2009 | 800.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS EDUCACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 21/05/2009 | 80.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO IBAMA E ASCONP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 21/05/2009 | 191.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 21/05/2009 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO, CONF.NFS.N§ 046024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 21/05/2009 | 270.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, CONF.NFSA.N§ 000205 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 21/05/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 21/05/2009 | 400.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 21/05/2009 | 1052.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 22/05/2009 | 160.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NFS.N§ 07508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 22/05/2009 | 715.00 | 00005227938431 | JAKELINE VICTOR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE €AZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 22/05/2009 | 715.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 22/05/2009 | 24.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 22/05/2009 | 235.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 24/05/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 25/05/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 14964 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA TRANSFERENCIA FINANCEIRA A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 25/05/2009 | 130.00 | 00005708055464 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HIDRAULICOS E UMA PEQUENA REFORMA NOBANHEIRO MASCULINO DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 25/05/2009 | 135.55 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SEMINARIO DE CAPACITA€AO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 25/05/2009 | 360.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO AUXILIO DO CADASTRO DE ATUALIZA€AO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 25/05/2009 | 120.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLES- CENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 25/05/2009 | 148.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, PARA REALIZA€AO DE ALMO€O DURANTE INTERCAMBIO ENTRE OS JOVENS DE GURJAO E ALCANTIL, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 26/05/2009 | 6433.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 26/05/2009 | 1000.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR SPLIT CONSUL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 056215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 26/05/2009 | 181.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE REPARO NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 035454 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 26/05/2009 | 279.80 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIO E MESA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 3244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 26/05/2009 | 233.98 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA TERMICA E UMA CADEIRA GIRATORIA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 208794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 27/05/2009 | 6.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 27/05/2009 | 30.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CILINDRO HP35/36A-P1005/1006 PARA AIMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PAR-CIAL DA NF.N§ 008681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 27/05/2009 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008681ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 27/05/2009 | 774.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 013348 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 27/05/2009 | 850.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 27/05/2009 | 1215.40 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 114348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 27/05/2009 | 774.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 013348 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 28/05/2009 | 599.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 013344 ANEXA, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO A ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 28/05/2009 | 252.42 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 28/05/2009 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA, CONF.NF.N§ 002024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 28/05/2009 | 130.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS ASSENTO DE CADEIRA FIXA, CONF.NF.N§ 008984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 28/05/2009 | 119.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 28/05/2009 | 45.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO JUNTO AO TCE SOBRE O LAYOUT DAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 29/05/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 29/05/2009 | 240.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE O E-VENTO DO 9§ SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 29/05/2009 | 2886.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELAS 07 E 08/1994, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 29/05/2009 | 11457.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 40¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 29/05/2009 | 8164.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 41¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 29/05/2009 | 28001.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 29/05/2009 | 527.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 29/05/2009 | 492.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS VEICULOS LOCADOS, COMP. 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 29/05/2009 | 10.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 29/05/2009 | 990.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS COLABORADORES DA CASA DA FAMILIA, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 29/05/2009 | 31979.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/05/2009 | 661.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/05/2009 | 419.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS MOTORISTAS DOS VEI-CULOS LOCADOS, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/05/2009 | 4.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 29/05/2009 | 240.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS PARA SERRA BRANCA A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA PARA TRATAR ASSUNTOS PENDENTES NO BANCODO BRASIL, CONF.NFSA.N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 29/05/2009 | 110.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 29/05/2009 | 187.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS MOTORISTAS DOS VEI-CULOS LOCADOS, COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 29/05/2009 | 5.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 29/05/2009 | 130.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A DOCUMENTA€AO DE UM DES- MEMBRAMENTO DE TERRENO PARA A CONSTRU€AO DA COZINHA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 29/05/2009 | 250.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA A CONSTRU€AO DA COZINHA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 29/05/2009 | 4723.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 29/05/2009 | 6053.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 29/05/2009 | 2684.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/05/2009 | 1044.40 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MMP-4095, JTJ-4787 E MMP-4075, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 29/05/2009 | 1167.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000527 E 000528 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 29/05/2009 | 1200.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE TELHADOS DO GRUPO ESCOLAR PASCACIO, CONF.NF.N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 29/05/2009 | 100.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO PEDAGOGICA DO PROGRAMA AYRTON SENNA DE CORRE€AOE FLUXO(ACELERA) EM ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 29/05/2009 | 100.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO PEDAGOGICA DO PROGRAMA AYRTON SENNA DE CORRE€AODE FLUXO(ACELERA) EM ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 29/05/2009 | 45.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 29/05/2009 | 316.00 | 00047291508487 | LIVANIA BELTRAO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO PA-LESTRANTE DE TEMAS DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL COM PAIS E ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 29/05/2009 | 1895.46 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 29/05/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 29/05/2009 | 5438.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 29/05/2009 | 1913.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 29/05/2009 | 204.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES AMBIENTAIS, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 29/05/2009 | 191.32 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MMP-4165 DESTA SECRETARIA,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 29/05/2009 | 191.32 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MMP-4145 DESTA SECRETARIA,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 29/05/2009 | 1457.24 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 29/05/2009 | 289.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 29/05/2009 | 72.22 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 30/05/2009 | 65.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PLASTICO PARA A QUADRILHA DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 012788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 30/05/2009 | 60.54 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A QUADRILHA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 30/05/2009 | 148.59 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A QUADRILHA DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 006062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/05/2009 | 63.59 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A QUADRILHA DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 006065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/05/2009 | 2742.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES PARA AS ROUPAS DA QUADRILHA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/05/2009 | 257.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NF.N§ 000012 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/05/2009 | 185.00 | 00003732774406 | JOSE AROLDO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINA€AO DO REBANHO BOVINO DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/05/2009 | 487.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF E AMBULANCIA,CONF.NF.N§ 063688 A 063691 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/05/2009 | 697.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEN€OIS E TOALHAS PARA O POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/05/2009 | 400.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EDUCACIONAIS, CONF.NFS.N§ 000060 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 30/05/2009 | 1000.00 | 07013488000130 | ASSIS & ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/05/2009 | 240.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002826 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/05/2009 | 862.90 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 002828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/05/2009 | 227.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS E REATOR PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 025379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/05/2009 | 483.38 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§675107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/05/2009 | 1410.06 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFNF.N§ 675106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/05/2009 | 203.36 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 675105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/05/2009 | 902.64 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 675104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 30/05/2009 | 762.80 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 00367 E 00368 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/05/2009 | 581.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PASCACIO, CONF.NF.N§ 002823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/05/2009 | 70.00 | 00004148277407 | MARIA DO SOCORRO BARROS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FORMA- €AO PEDAGOGICA EM ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/05/2009 | 140.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO PEDAGOGICA DO PROGRAMA AYRTON SENNA DE CORRE€AOE FLUXO(ACELERA) EM ALAGOA GRANDE, REFERENTE A 2¦ ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/05/2009 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 063686 E 063687 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/05/2009 | 436.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/05/2009 | 100.00 | 00003618653417 | MARCONILDO A. ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A MONTEIRO ACOMPANHANDO OS A- TLETAS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/05/2009 | 800.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E DESENHO DE LOGOMARCAS NOS GRUPOS ESCOLARES DE MOUROES E PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/05/2009 | 1500.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA€AO VISUAL PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/05/2009 | 2090.00 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PORTA DE METAL PARA O CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/05/2009 | 240.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE DURANTE O E-VENTO DO 9§ SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 30/05/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/06/2009 | 7.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/06/2009 | 1191.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001866 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/06/2009 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA N§ 61686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/06/2009 | 3635.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/06/2009 | 393.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LO-CADOS POR ESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/06/2009 | 1500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002353 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/06/2009 | 1472.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000525, 000526, 000531 E 000532 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/06/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/06/2009 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM JOANA AMA-RA DOS SANTOS PEREIRA, CONF.NFS.N§ 003806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/06/2009 | 1091.20 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/06/2009 | 500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JAIME BRITO DE ASILVA, CONF.NFS.N§ 011059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/06/2009 | 50.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NA INSTALA€AO TRASEIRA E FAROL DA DUCATO, CONF.NFS.N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/06/2009 | 1604.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/06/2009 | 45.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFS.N§ 001925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/06/2009 | 1412.80 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINA VETERINARIA CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONF.NF.N§ 014152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/06/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF. FATURA N§ 27564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/06/2009 | 45.00 | 00001844122425 | MARY CRISTINA FERREIRA LOPES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/06/2009 | 400.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EDUCACIONAIS, CONF.NFS.N§ 000063 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/06/2009 | 156.00 | 12606745000188 | WILPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/06/2009 | 45.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/06/2009 | 25.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000216 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/06/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 03/06/2009 | 263.00 | 00012889792404 | SEVERINO RAMOS CORREIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA MOLDURA OFICIAL, CONF.NFSA.N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 03/06/2009 | 960.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000218 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 03/06/2009 | 100.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS NA ESTRADA QUE LEVA AO ST. RIACHO DO REI, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 03/06/2009 | 105.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM VERONICA RAMOS ME-DEIROS, CONF.NFS.N§ 046224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 03/06/2009 | 160.00 | 00008699576439 | ANA ELVIRA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 04/06/2009 | 260.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 04/06/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 04/06/2009 | 291.90 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NF.N§ 000011 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 04/06/2009 | 655.30 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 005790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 04/06/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 04/06/2009 | 550.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 04/06/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 04/06/2009 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEDAN€A PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000227 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 04/06/2009 | 680.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE,CONF.NFSA.N§ 000221 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 04/06/2009 | 45.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 04/06/2009 | 1600.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000222 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 04/06/2009 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO JECAP EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 05/06/2009 | 160.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE ELABORA OS PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 05/06/2009 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, COEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 05/06/2009 | 358.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€AO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10§ SALAO DE ARTESANATOPARAIBANO EM CAMPINA GRANDE E DA XI EXPO-FEI-RA DE CAPRINOS E OVINOS EM CABACEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 05/06/2009 | 600.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BI- BLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 05/06/2009 | 580.80 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 014747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 05/06/2009 | 150.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CURSO DE CAPACITA€AO EM JOAO PESSOA, ATRAVES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 05/06/2009 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN€A XAXADO DO GRUPO MANDACARU, CONF.NFSA.N§ 000228 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 07/06/2009 | 150.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO EM JOAO PESSOA SOBRE O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 07/06/2009 | 40.00 | 00007427149424 | MAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO EM BOQUEIRAO ATRAVES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 07/06/2009 | 40.00 | 00009601128476 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CA-PACITA€AO EM BOQUEIRAO, ATRAVES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 08/06/2009 | 40.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA EM DEFESA DO SUS NO ESPA€O CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 08/06/2009 | 462.00 | 24290306000198 | LAUDICEIA ZEFERINO MARCAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DA CIDADEPARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NF.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 08/06/2009 | 570.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DA CIDADEPARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NF.N§ 006329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 08/06/2009 | 35.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DA CIDADEPARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NF.N§ 012882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 08/06/2009 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 08/06/2009 | 235.09 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A QUADRILHA DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 006331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 08/06/2009 | 207.00 | 02341223000148 | ARMARINHO SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DA FESTA JUNINA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 001370E 001371 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 09/06/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 09/06/2009 | 630.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDE FM, CONF.NFSA.N§ 00231ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 09/06/2009 | 160.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IBAMA E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 09/06/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000230 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 09/06/2009 | 350.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI, DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 09/06/2009 | 53.00 | 00005509838485 | SEBASTIANA DA ROCHA SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LA-VAGEM COMPLETA DE 100 PE€AS DE ROUPAS DA FI- LARMONICA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 09/06/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE MAIO/09, NO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000236 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 09/06/2009 | 715.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000234ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 09/06/2009 | 715.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000235 ANEXA, DU- RANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 10/06/2009 | 4700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 10/06/2009 | 9615.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 10/06/2009 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 10/06/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 10/06/2009 | 150.00 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A UNIVERSI-DADE POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 10/06/2009 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 10/06/2009 | 150.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ESTUDO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 10/06/2009 | 150.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 10/06/2009 | 150.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 10/06/2009 | 150.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 10/06/2009 | 150.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 10/06/2009 | 150.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 10/06/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 10/06/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000242 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 10/06/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/06/2009 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE INCLUSAO DIGITAL II, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/06/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/06/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/06/2009 | 400.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GURJAO A CAMPINA GRANDE COM OS DAN-€ARINOS DA QUADRILHA XIQUE-XIQUE, CONF.NFS.N§000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 10/06/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 10/06/2009 | 15172.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 10/06/2009 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000241 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 10/06/2009 | 8400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 10/06/2009 | 16322.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 10/06/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 10/06/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 10/06/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 10/06/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 10/06/2009 | 360.00 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTA CIDADE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NFSA.N§ 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/06/2009 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000243 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/06/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000238 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/06/2009 | 150.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000239 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/06/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/06/2009 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 10/06/2009 | 12280.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 10/06/2009 | 21881.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 10/06/2009 | 27980.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 10/06/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 10/06/2009 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA FILARMONICASAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/06/2009 | 4416.30 | 09015291000166 | JS ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO CANTOR RAIMUNDO FAGNER E BANDA, DURANTE O PERIODO DE 25 A 27 DE JUNHO/09, PARA APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA NA FESTA FORRO NA RUA, CONF.NFS.N§ 007072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 10/06/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 10/06/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000237 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 10/06/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 10/06/2009 | 6068.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 10/06/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 10/06/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 10/06/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 12/06/2009 | 1203.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 12/06/2009 | 2327.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 12/06/2009 | 206.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO CAMPINENSE DE PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 12/06/2009 | 1402.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 12/06/2009 | 950.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA PINTURA E COLOCA€AO DE LOGOMARCAS DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 12/06/2009 | 240.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA NO STMARIA JOSE, CONF.NFSA.N§ 000246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 14/06/2009 | 800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL, CONF. FATURA N§ 178354407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 15/06/2009 | 519.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 15/06/2009 | 41.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 15/06/2009 | 53.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 15/06/2009 | 180.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LAN€AMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 15/06/2009 | 3764.67 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 034482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 15/06/2009 | 330.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS COM IMPRESSAO PARA OS EVEN- TOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 15/06/2009 | 2718.92 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 034480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 15/06/2009 | 14.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 15/06/2009 | 370.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL€ADOS E CINTUROES TIPO JUNINO PARA AS FESTAS JUNINAS DO PROJETO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 934864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 15/06/2009 | 2846.65 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 15/06/2009 | 120.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001601 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 16/06/2009 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA BOMBA D'AGUA, REBOBINAMENTO DO MOTOR, JUNTA E PINTURA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 16/06/2009 | 65.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E DESEMPENO DE COLUNADA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 001171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 16/06/2009 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 16/06/2009 | 120.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 16/06/2009 | 3973.81 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 034483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 16/06/2009 | 1250.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 009024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 16/06/2009 | 200.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ENGRENAGEM PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 16/06/2009 | 1360.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 16/06/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000250 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 16/06/2009 | 1680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 17/06/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFSA. A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 17/06/2009 | 172.95 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 012915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 17/06/2009 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 17/06/2009 | 372.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DA CIDADEPARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NF.N§ 006369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 17/06/2009 | 192.49 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHITA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 17/06/2009 | 185.00 | 02341223000148 | ARMARINHO SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DES-TA CIDADE, CONF.NF.N§ 001382 E 001383 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 17/06/2009 | 238.55 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 17/06/2009 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 029808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 17/06/2009 | 1760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR PARA A MAQUINA PA-TROL, CONF.NF.N§ 002903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 17/06/2009 | 407.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS, PRATOS E TALHERES PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 010754, 010755E 010756 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 17/06/2009 | 715.00 | 00005227938431 | JAKELINE VICTOR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE €AZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NFSA.N§ 000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 17/06/2009 | 715.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 17/06/2009 | 715.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 17/06/2009 | 500.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE, CONF.NFS.N§ 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 17/06/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 17/06/2009 | 40.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 17/06/2009 | 300.00 | 00005810644457 | ADILEIA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO DO REI PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 17/06/2009 | 40.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. GASES, MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE SILICONE, CONF.NF.N§ 002258 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 18/06/2009 | 870.90 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 18/06/2009 | 750.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000260 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 18/06/2009 | 360.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO AUXILIO DO CADASTRO DE ATUALIZA€AO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 18/06/2009 | 305.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 18/06/2009 | 264.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 18/06/2009 | 290.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 18/06/2009 | 1400.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DUCATO I E IIMICRO-ONIBUS E FIAT UNO, CONF.NFSA.N§ 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 18/06/2009 | 790.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS, CONF.NFSA.N§ 000257 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 18/06/2009 | 1565.89 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DE OUTRASENTIDADES QUE SE DESLOCAM A SERVI€O DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 18/06/2009 | 495.82 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 1882083 - AUTO DE INFRA€AO DOC AI 491990/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 18/06/2009 | 197.80 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO E CONSULTORIA JURIDICA EM VIAGEM A CO- MARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 18/06/2009 | 700.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA ADMINIS-TRA€AO, CONF.NFS.N§ 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 19/06/2009 | 70.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 1100021557315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 19/06/2009 | 273.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 1100021557337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONF.NFS.N§ 00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 19/06/2009 | 70.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO DESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 90486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 19/06/2009 | 1155.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3386-1072, CONF. FATURA N§1100021323499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 19/06/2009 | 580.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE SHOWS NAS QUADRILHAS ESCOLARESCENTRO DE CONVIVENCIA(IDOSOS) NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 00267ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 19/06/2009 | 54.50 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NA INSTALA€AO DO MICROONIBUS, CONF.NFS.N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 19/06/2009 | 375.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000266 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 19/06/2009 | 151.50 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 19/06/2009 | 2647.50 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE: AGUA FRIA, MOROES, SALGADINHO E SANTA RITA, CONF.NFSA.N§ 000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 19/06/2009 | 367.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LO-CADOS POR ESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 19/06/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 19/06/2009 | 361.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, CONF.NF.N§ 1100021557310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/06/2009 | 1100.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GURJAO A CARUARU-PE COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CONF.NFS.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/06/2009 | 300.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANDEIROLAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000265 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 21/06/2009 | 150.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS DE GUARDA NOTURNO DU- RANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 22/06/2009 | 959.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 22/06/2009 | 150.00 | 00004761295406 | MONY EDNO AMARO EMIDIO | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 22/06/2009 | 200.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 22/06/2009 | 1090.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 22/06/2009 | 90.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NF.N§ 027899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 22/06/2009 | 1398.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA APOIO FINANCEIRO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNCO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 22/06/2009 | 712.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001878ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 23/06/2009 | 1243.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DA CIDADEPARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NF.N§ 006387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 23/06/2009 | 200.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ASIMPRESSORAS DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 23/06/2009 | 325.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAPAS SOLTEIRO, CONF.NF.N§ 006388 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 24/06/2009 | 260.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA€AO DE EXAMES PELO CISCO EM SUME, CONF.NFSA.N§ 00269ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 25/06/2009 | 4416.00 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE COSTURA DE ROUPAS PARA DUAS QUADRILHAS JUNINAS COMPLETAS, CONF.NFS.N§ 16160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 25/06/2009 | 920.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 25/06/2009 | 920.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA, RECUPERA€AO DA FONTE E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFSA.N§ 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 25/06/2009 | 1164.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 200mý DE CAL€AMEN-TO E 41m DE MEIO-FIO, CONF.NFSA.N§ 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 25/06/2009 | 63.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JUTA PARA A ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NF.N§ 001712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 25/06/2009 | 207.42 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 036671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 25/06/2009 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONF.NF.N§ 008781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 25/06/2009 | 289.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F2210E UM PEN DRIVE HP 4GB, CONF.NF.N§ 018132 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 25/06/2009 | 439.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 25/06/2009 | 695.54 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CAMARIM DO CANTOR RAIMUNDO FAGNER, CONF.NF.N§ 209839 A 209842 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 25/06/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 15098 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 25/06/2009 | 15.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 26/06/2009 | 530.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CENOGRAFIA NA CIDA-DE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 27/06/2009 | 1300.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE A FESTA FORRO NA RUA NO DIA 26 DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 28/06/2009 | 800.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE A FESTA FORRO NA RUA NO DIA 27 DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 29/06/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008792ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 29/06/2009 | 1244.00 | 00005840695459 | VANDERY DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SEGURAN€AS E RE- FOR€O POLICIAL NAS FESTIVIDADES DOS DIAS 26 A28 DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 29/06/2009 | 1625.00 | 00004073923439 | FABIO MENDON€A CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A COM EQUIPE COMPOSTA DE 20 HOMENS NO EVENTO FORRO NA RUA, CONF.NFSA.N000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 29/06/2009 | 500.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE A FESTA FORRO NA RUA NO DIA 28 DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 29/06/2009 | 3360.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE ARA€AO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 30/06/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 30/06/2009 | 8208.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 42¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 30/06/2009 | 180.00 | 03469523000170 | RESTAURANTE ITAMOROTINGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES, CONF.NFS.N§ 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/06/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/06/2009 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA NA CONTA IPVA/IPI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/06/2009 | 158.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/06/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/06/2009 | 6032.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/06/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/06/2009 | 359.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/06/2009 | 337.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/06/2009 | 2150.00 | 00064839222215 | WILKERSON FREITAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, RESOLVENDO PENDENCIAS DE PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS EM BRASILIA-DF, CONF.NFSA.N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/06/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/06/2009 | 2145.88 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTRUTURA PARA A CONFEC€AO DAS BARRA- CAS DA FESTA BODE NA RUA, CONF.NF.N§ 052217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/06/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/06/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 30/06/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/06/2009 | 42.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA COTA-DAF, CONF. EXTRATO DA CONTA FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/06/2009 | 685.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO DO EVENTO FORRO NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/06/2009 | 750.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE GRAFITAGEM JUNINA NO CORETO DA PRA€A MAJOR RAULINO MARACAJA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/06/2009 | 1825.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001836 E 001835 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/06/2009 | 1267.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC. CENTRAL DE ARREC DISTRIBUI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECU€AO PUBLICA MUSICAL DO EVENTO FORRO NA RUA,CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/06/2009 | 27980.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/06/2009 | 21648.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/06/2009 | 12280.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/06/2009 | 487.00 | 02366416000153 | VIEIRA COM. COMB. LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 00750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/06/2009 | 11590.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/06/2009 | 14835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/06/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 30/06/2009 | 45.73 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 46786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 30/06/2009 | 4700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/06/2009 | 9150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/06/2009 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/06/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 30/06/2009 | 62.24 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA AS FESTIVDADES JUNINAS DESTA MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/06/2009 | 1294.42 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 30/06/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/06/2009 | 3186.60 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/06/2009 | 16322.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/06/2009 | 8400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/06/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/06/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/06/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/06/2009 | 2880.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/06/2009 | 4831.23 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000734 A 000737 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/06/2009 | 2618.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/06/2009 | 1072.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUME PARA REALI-ZA€AO DE EXAMES PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/06/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/07/2009 | 467.22 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/07/2009 | 6978.43 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 034709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/07/2009 | 1529.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/07/2009 | 5600.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/07/2009 | 280.00 | 00008542373480 | POLIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DEONIBUS PARA SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/07/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/07/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/07/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000289 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/07/2009 | 550.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/07/2009 | 150.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE DO TECNICO AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/07/2009 | 580.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 100mý DE CAL€AMEN-TO E 200m DE MEIO-FIO, CONF.NFSA.N§ 000284 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/07/2009 | 580.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 100mý DE CAL€AMEN-TO E 200m DE MEIO-FIO, CONF.NFSA.N§ 000285 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/07/2009 | 310.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSLOCADOS POR ESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A COMIS-SAO JULGADORA DOS ANIMAIS DE PISTA DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/07/2009 | 2595.69 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 034711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/07/2009 | 2700.39 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 034710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/07/2009 | 3360.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE ARA€AO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/07/2009 | 1120.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000290 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/07/2009 | 664.93 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 007224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/07/2009 | 300.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO GRUPO DE QUADRILHA DO PRO-JOVEMPARA APRESENTA€AO NA CIDADE DE CUBATI-PB, CONFORME NFSA.N§ 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/07/2009 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEDAN€A PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000295 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 03/07/2009 | 900.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA QUADRILHA XIQUE-XIQUE PARA PAR-TICIPAR DE EVENTO JUNINO EM JOAO PESSOA, CONFNFS.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 03/07/2009 | 820.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 03/07/2009 | 176.00 | 05529539000156 | BINDI WEB BAZAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PULSEIRAS DE IDENTIFICA€AO, CONF.NF.N§004119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 03/07/2009 | 800.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MINISTRADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-COMED 2009 SOBRE O PLANO NACIONALDE EDUCA€AO, DIRETRIZES E ESTRATEGIAS DE A€AONO MUNICIPIO DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 03/07/2009 | 530.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MINISTRADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-COMED 2009 SOBRE O PLANO NACIONALDE EDUCA€AO, DIRETRIZES E ESTRATEGIAS DE A€AONO MUNICIPIO DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 03/07/2009 | 530.00 | 00090179986449 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MINISTRADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-COMED 2009 SOBRE O PLANO NACIONALDE EDUCA€AO, DIRETRIZES E ESTRATEGIAS DE A€AONO MUNICIPIO DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 03/07/2009 | 530.00 | 00090179986449 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MINISTRADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-COMED 2009 SOBRE O PLANO NACIONALDE EDUCA€AO, DIRETRIZES E ESTRATEGIAS DE A€AONO MUNICIPIO DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/07/2009 | 2261.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 001528, 001529 E 001531 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 03/07/2009 | 3500.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRODU€AO DE CARTAZES, PLACAS DE OUTDOOR E PRODU€AO DE 01 VT DE 30" PARA O SAOPEDRO 2009, CONF.NFS.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 03/07/2009 | 2261.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 001527, 001530 E 001532 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 03/07/2009 | 360.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NA PLACA DA DELEGACIA DE POLICIA, CONF.NFSA.N§ 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 03/07/2009 | 2931.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELAS 08 E 09/1984, CONF GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 06/07/2009 | 431.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 017932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 06/07/2009 | 675.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 06/07/2009 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 06/07/2009 | 283.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001638 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 06/07/2009 | 643.40 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFNF.N§ 679109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 06/07/2009 | 574.40 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 017943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 06/07/2009 | 1416.80 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 679108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 07/07/2009 | 210.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL AJUNHO/09, CONF.NFS.N§ 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 07/07/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE JUNHO/09, NO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000299NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 08/07/2009 | 172.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILAN-CIA EM SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 08/07/2009 | 530.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL PARA O SETOR DE VI-GILANCIA EM SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA, CONF. EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 08/07/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008832ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 09/07/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 09/07/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000303 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 09/07/2009 | 260.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 09/07/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000304 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 09/07/2009 | 245.00 | 00000094651469 | SANDREI DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA FIBRE DO O-NIBUS, CONF.NFSA.N§ 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 09/07/2009 | 855.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000308 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 09/07/2009 | 340.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000322 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 09/07/2009 | 430.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, CONF.NFSA.N§000326 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 09/07/2009 | 430.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, CONF.NFSA.N§ 000328 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 09/07/2009 | 430.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA, CONF.NFSA.N§ 000323 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 09/07/2009 | 430.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, CONF.NFSA.N§ 000327 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 09/07/2009 | 430.00 | 00005427075437 | JULIA FABRICIA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, CONF.NFSA.N§ 000325 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 09/07/2009 | 430.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, CONF.NFSA.N§ 000330 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 09/07/2009 | 430.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES, CONF.NFSA.N§ 000324 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 09/07/2009 | 860.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA, CONF.NFSA.N§000329 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 09/07/2009 | 227.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENA€AO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000331 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 09/07/2009 | 427.00 | 00008269948497 | MARCOS DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO JUNINA DO MUNICIPIO, LIMPEZA DO PERIMETRO DA CIDADE E MONTAGEM DO CENARIO DO LOCAL DE FESTAS DO E- VENTO FORRO NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000312 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 09/07/2009 | 427.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO JUNINA DO MUNICIPIO, LIMPEZA DO PERIMETRO DA CIDADE E MONTAGEM DO CENARIO DO LOCAL DE FESTA DO EVENTO FORRO NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 09/07/2009 | 427.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO JUNINA DO MUNICIPIO, LIMPEZA DO PERIMETRO DA CIDADE E MONTAGEM DO CENARIO DO LOCAL DA FESTA DO EVENTO FORRO NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 09/07/2009 | 570.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO JUNINA DO MUNICIPIO, LIMPEZA DO PERIMETRO DA CIDADE E MONTAGEM DO CENARIO DO LOCAL DE FESTA DO EVENTO FORRO NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 09/07/2009 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 09/07/2009 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000302 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 09/07/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000305 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 09/07/2009 | 175.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000316 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 09/07/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 09/07/2009 | 360.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO AUXILIO DO CADASTRO DE ATUALIZA€AO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 09/07/2009 | 433.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 36892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 09/07/2009 | 70.11 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO-JO- VEM, CONF.NF.N§ 002529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 09/07/2009 | 715.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000318 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 09/07/2009 | 715.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000317ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 09/07/2009 | 1212.90 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 010797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 09/07/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000300 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 09/07/2009 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000301 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 09/07/2009 | 3360.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE ARA€AO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/07/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 10/07/2009 | 60.00 | 00004835077415 | VALDEMIRO JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIACONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/07/2009 | 2306.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/07/2009 | 630.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA E SOLDA DA PA- TROL, TOYOTA, CAMINHAO E MICRO-ONIBUS, CONF. NFSA.N§ 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 10/07/2009 | 125.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 004489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 10/07/2009 | 420.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 10/07/2009 | 150.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 10/07/2009 | 150.00 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A UNIVERSI-DADE POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 10/07/2009 | 150.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/07/2009 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ESTUDO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 10/07/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 10/07/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 10/07/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 10/07/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/07/2009 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 10/07/2009 | 1120.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 10/07/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 10/07/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 10/07/2009 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 10/07/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/07/2009 | 1809.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 10/07/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA A SEDE DA FILARMONICASAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 10/07/2009 | 651.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001885ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 10/07/2009 | 20.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 10/07/2009 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 11/07/2009 | 2966.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 004278, 004279, 004280 E 004282 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 11/07/2009 | 2297.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004283 E 004281 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 13/07/2009 | 150.00 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 13/07/2009 | 1250.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUME E CAMPINA GRANDE PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA. N§ 000337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 13/07/2009 | 149.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 13/07/2009 | 80.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 13/07/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000335 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 13/07/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000338 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 13/07/2009 | 10.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA, CONF. EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 13/07/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAR€O/09, CONF.NFSA.N§ 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 14/07/2009 | 78.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 010819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 14/07/2009 | 875.44 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TENIS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 006759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 14/07/2009 | 635.40 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-VELA€AO DE FOTOS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM, CONF.NFS.N§ 027635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 14/07/2009 | 83.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 36962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 14/07/2009 | 142.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.N§ 36963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 14/07/2009 | 573.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 14/07/2009 | 1695.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 15/07/2009 | 35.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 15/07/2009 | 549.50 | 10760965000136 | MIX MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 003271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 15/07/2009 | 72.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE ESQUADRIAS E JANELAS DO GRUPO ESCO- LAR DO ST. PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000345 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 16/07/2009 | 699.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NFN§ 007990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 16/07/2009 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000348 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 16/07/2009 | 715.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 16/07/2009 | 715.00 | 00005227938431 | JAKELINE VICTOR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE €AZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 17/07/2009 | 3870.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 002382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 17/07/2009 | 1500.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 003274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 17/07/2009 | 580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO A SERVI€O DA ESCO-LA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 002948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 18/07/2009 | 160.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E PRO-INFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 18/07/2009 | 700.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA ADMINIS-TRA€AO, CONF.NFS.N§ 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, CONF.NFS.N§ 00041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/07/2009 | 400.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000349 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 20/07/2009 | 150.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE DO TECNICO AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/07/2009 | 124.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 012964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 20/07/2009 | 77.40 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-VELA€AO DE FOTOS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM, CONF.NFS.N§ 027664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 20/07/2009 | 750.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMENO PACIENTE DANILO DA SILVA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/07/2009 | 3820.20 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000811 A 000812 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 20/07/2009 | 296.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, CONF.NF.N§ 1100021790985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/07/2009 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA€AO DE EXAMES PELO CISCO EM SUME, CONF.NFSA.N§ 00351ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/07/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 21/07/2009 | 10759.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 21/07/2009 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008881ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 21/07/2009 | 30.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 22/07/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 15229 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 22/07/2009 | 188.00 | 02504898000160 | CENTRAL DE ANT. E COMP. ELET. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHETA PARA OS INSTRUMENTOS DA FILAR-MONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 23/07/2009 | 1891.84 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF. CUPOM FISCAL N§ 043198 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 23/07/2009 | 148.00 | 24109167000153 | ARTIVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIACONF.NF.N§ 008687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 23/07/2009 | 566.90 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NF.N§ 006432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 23/07/2009 | 1264.64 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TENIS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 006772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 23/07/2009 | 977.50 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BERMUDOES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 23/07/2009 | 120.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSOES DE CAMISAS EM SKIL CREAM, CONF.NFS.N006864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 23/07/2009 | 59.75 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REC. TERMOPIENTE DE 9LTS, CONF.NF.N000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 24/07/2009 | 4831.50 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 24/07/2009 | 245.00 | 00009336182471 | PEDRINHO DA SILVA MATEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NOS MEIOS-FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 26/07/2009 | 2000.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE A FESTA BODE NARUA NO DIA 24 DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 26/07/2009 | 1250.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE A FESTA BODE NARUA NO DIA 25 DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 27/07/2009 | 215.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CENOGRAFIA NA CIDA-DE PARA A FESTA DO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 29/07/2009 | 150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 30/07/2009 | 240.00 | 00002589686480 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/07/2009 | 300.00 | 00007659605755 | ADAILTON FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/07/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 30/07/2009 | 3250.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE A FESTA BODE NARUA NO DIA 25 E 26 DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 30/07/2009 | 350.00 | 00003998177434 | JOAO CLIMACO NOBREGA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODA NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 30/07/2009 | 300.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 30/07/2009 | 300.00 | 00097977691434 | LUCIANO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODA NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 30/07/2009 | 600.00 | 00000652504434 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/07/2009 | 900.00 | 00011066610444 | RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 30/07/2009 | 450.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/07/2009 | 150.00 | 00058249036468 | ANSELIO ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/07/2009 | 900.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 30/07/2009 | 150.00 | 00015149757420 | CLODOALDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/07/2009 | 600.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/07/2009 | 300.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 30/07/2009 | 100.00 | 00015149757420 | CLODOALDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DE INCENTIVO ENTRE OS TRATADORES QUE PARTICIPARAM DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2009 REALIZADA ATRAVES DE SORTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 30/07/2009 | 100.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DE INCENTIVO ENTRE OS TRATADORES QUE PARTICIPARAM DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2009 REALIZADA ATRAVES DE SORTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 30/07/2009 | 100.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DE INCENTIVO ENTRE OS TRATADORES QUE PARTICIPARAM DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2009 REALIZADA ATRAVES DE SORTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 30/07/2009 | 100.00 | 00003516889438 | JOSE VALMIR T. DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DE INCENTIVO ENTRE OS TRATADORES QUE PARTICIPARAM DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2009 REALIZADA ATRAVES DE SORTEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/07/2009 | 400.00 | 00073471275487 | LUCINALDO LEOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00075926318491 | FABIO CUSTODIO O. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 30/07/2009 | 600.00 | 00007628971474 | JOSE FABRICIO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 30/07/2009 | 100.00 | 00080026591472 | RADJAMILSON ARRUDA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/07/2009 | 600.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/07/2009 | 500.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTONIO BRITO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/07/2009 | 1650.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 30/07/2009 | 200.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/07/2009 | 650.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/07/2009 | 600.00 | 00080714897191 | PATRICIA IZABEL XAVIER VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMISSAO DE ATESTADOS ZOOSANITARI-OS NO EVENTO BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 31/07/2009 | 526.32 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DOS TRO- FEUS PARA SEREM ENTREGUES AOS VENCEDORES DA COMPETI€AO DA EXPOFEIRA 2009, CONF.NFSA.N§ 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 31/07/2009 | 100.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ENTRE OS TRATADORES QUE PARTICIPARAM DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2009, REALIZADA ATRAVES DE SORTEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 31/07/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 31/07/2009 | 2924.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELAS 09, 10 E 11/1984, CONF GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 31/07/2009 | 176.00 | 05529539000156 | BINDI WEB BAZAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PULSEIRAS DE IDENTIFICA€AO PARA OS CA-MAROTES DA FESTA DO BODE NA RUA, CONF.NF.N§ 004242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 31/07/2009 | 0.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 31/07/2009 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 31/07/2009 | 239.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TELEVISAO PARA A DELEGACIA DE POLICIA, CONF.NF.N§ 74107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 31/07/2009 | 1750.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHOES PARA HOSPEDAGEM DURANTE A FESTA DO BODE NA RUA 2009, CONF.NF.N§ 002352 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 31/07/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 008881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 31/07/2009 | 622.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 0000000001699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000306 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 31/07/2009 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFS.N§ 001869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 31/07/2009 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 064232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 31/07/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRA DO VEICULO CORSA, DESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 064234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 31/07/2009 | 5010.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DA FESTA DO BODE NA RUA 2009, CONF.NFS.N§ 7753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 31/07/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 31/07/2009 | 120.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUT- SAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 31/07/2009 | 5500.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FORROZAO REED BULL EM PRA€A PUBLICA NO DIA 27 DE JUNHO/09, CONF.NFSN§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 31/07/2009 | 6600.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DO EVENTO BODE NA RUA 2009, CONF.NFS.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 31/07/2009 | 1330.25 | 09015291000166 | JS ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA BANDA CALIPSON, PARA APRESENTA€AO NA FESTA DO BODE NA RUA 2009, CONF.NFS.N§ 007773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 31/07/2009 | 500.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 31/07/2009 | 2450.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALVENARIA NA REFORMA DO GRUPO ES-COLAR DO ST. PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000366 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 31/07/2009 | 526.32 | 00006313236432 | ALEX PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ADESIVOS DE CARRO PARA A DIVULGA€AODA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 31/07/2009 | 400.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROPAGANDA E MARKETING DA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NFS.N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 31/07/2009 | 250800.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS FORRO RIQUEZA, GAROTA SAFADA, ALCYMAR MONTEIRO, CALYPSO, NIETSU LUAMULHER CHORONA, FURACAO, CAVALO DE PAU, CHI- QUINHO BELEM, J. GOMES E OS GAVIOES DA SERRA,DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE JULHO/09, NA IX EXPOSI€AO DO BODE NA RUA, CONF.NFS.N§ 000011 E 000012 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 31/07/2009 | 40.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 31/07/2009 | 875.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BONES TIPO CAPOTINHA COM IMPRESSAO LO-CALIZADA EM TACTEL BRANCO, CONF.NF.N§ 002387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 31/07/2009 | 420.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO FARIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA, NO DIA 24 DE JULHO, CONF.NFSA.N§ 000357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 31/07/2009 | 715.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 26 DE JUNHO/09, CONF.NFSAN§ 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 31/07/2009 | 3000.00 | 77753804000196 | MASTER PRINT S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DOS INGRESSOS PARA A FESTA BODE NA RUA2009, CONF.NF.N§ 023360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 31/07/2009 | 160.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AODO EVENTO FORRO NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 31/07/2009 | 2400.00 | 00076876128415 | CRISSANDRO PINTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURAN€A DO EVENTO BODE NA RUA 2009, DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 31/07/2009 | 3369.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 31/07/2009 | 300.00 | 00075388413420 | MARIA JURACY DA CONCEICAO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 31/07/2009 | 85.00 | 12606745000188 | WILPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 014307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 31/07/2009 | 200.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EDUCACIONAIS, CONF.NFS.N§ 0000 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 31/07/2009 | 80.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 31/07/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 31/07/2009 | 6053.68 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000803 E 000805 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 31/07/2009 | 4590.70 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000813 E 000817 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 31/07/2009 | 690.00 | 00051869748468 | GISEUDA FELIX COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA NO PACI-ENTE JOSE DA SILVA MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 31/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART PELA FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DEMODULOS SANITARIOS COM AREA CONSTRUIDA DE 271,20 Mý, EM GURJAO, CONF. ART ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 31/07/2009 | 396.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORGANIZA€AO DO ESPA€O FISICO DA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NF.N§ 116768 E 116767 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 31/07/2009 | 3281.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 029903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 31/07/2009 | 237.26 | 08803834000147 | CMC-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PREDIO DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000587 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 31/07/2009 | 360.00 | 08803834000147 | CMC-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PREDIO DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000588 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 31/07/2009 | 2410.00 | 09494858000124 | CONST. ALVORADA COM. E INCORPORADORA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 31/07/2009 | 1224.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA CONFECCIONAR AS BARRACAS DA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NF.N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 31/07/2009 | 320.10 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS FRANCES PARA A CONFEC€AO DASBARRACAS FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NF.N§ 117277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 31/07/2009 | 191.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONF.NF.N§ 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 31/07/2009 | 399.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAM DO BRASIL IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A PINTURA DO CENARIO DA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NF.N§ 001837 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 31/07/2009 | 3811.20 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS PARA A COBERTURA DAS BARRACAS DA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NF.N§ 053301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/07/2009 | 948.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PREDIO DA DELEGACIA, CONF.NF.N§ 002865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 31/07/2009 | 329.93 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 213251 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 31/07/2009 | 130.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000024 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 31/07/2009 | 500.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 0680 ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 31/07/2009 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 0672 ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 31/07/2009 | 740.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES DE CAPOEIRA PARA OS PARTICI-PANTES DO CURSO MINISTRADO PELO PROGRAMA CASADA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/08/2009 | 622.96 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/08/2009 | 53.00 | 00066889480449 | JOSE FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/08/2009 | 744.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 03/08/2009 | 9382.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/08/2009 | 6867.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/08/2009 | 8400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/08/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/08/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 03/08/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/08/2009 | 566.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 020991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/08/2009 | 258.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/08/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/08/2009 | 550.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/08/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/08/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000372 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 03/08/2009 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEDAN€A PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000375 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 03/08/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 03/08/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 03/08/2009 | 8375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 03/08/2009 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 03/08/2009 | 4700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 03/08/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 03/08/2009 | 13440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 03/08/2009 | 862.90 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002828 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/08/2009 | 3150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 03/08/2009 | 24895.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/08/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/08/2009 | 20951.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/08/2009 | 500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 03/08/2009 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/08/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 03/08/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/09 PARA O BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 03/08/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000111 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/08/2009 | 2278.00 | 00064839222215 | WILKERSON FREITAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, RESOLVENDO PENDENCIAS DE PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS EM BRASILIA-DF, CONF.NFSA.N§ 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 03/08/2009 | 6652.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 03/08/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 03/08/2009 | 6700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 03/08/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 03/08/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 04/08/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/09 PARA O BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 04/08/2009 | 190.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 04/08/2009 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 064231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 04/08/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO VEICULODESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 064235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 04/08/2009 | 135.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NF.N§ 006456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 04/08/2009 | 200.28 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DE BANHO PARA A CRECHE MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 006455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 04/08/2009 | 270.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA NOS EQUIPA- MENTOS DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 001457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 06/08/2009 | 250.12 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 06/08/2009 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PROMOCIONAIS, CONF.NFS.N§ 003197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 07/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 07/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 07/08/2009 | 1800.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000377 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 07/08/2009 | 300.00 | 00004393508408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 07/08/2009 | 165.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSOES DE CAMISAS EM SKIL CREAM, CONF.NFS.N006875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 10/08/2009 | 715.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000391ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 10/08/2009 | 715.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000392 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/08/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE JULHO/09, NO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000390ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 10/08/2009 | 1125.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 250 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZA€AO DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA COMIS-SAO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 10/08/2009 | 185.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 10/08/2009 | 842.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFE€AO DE 1000 SALGADOS, 100 SANDUICHES E 20 REFRIGERANTES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NFSA.N§ 000381 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/08/2009 | 150.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ESTUDO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/08/2009 | 150.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/08/2009 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/08/2009 | 150.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/08/2009 | 150.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/08/2009 | 150.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/08/2009 | 150.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/08/2009 | 150.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE DO TECNICO AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 10/08/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 10/08/2009 | 150.00 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A UNIVERSI-DADE POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 10/08/2009 | 401.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 10/08/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/08/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 10/08/2009 | 1121.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 10/08/2009 | 900.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE FACHADAS DA AVENIDA DOEVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000368 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000384 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 10/08/2009 | 180.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 000488 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 10/08/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 10/08/2009 | 7454.13 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 035193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 10/08/2009 | 2000.26 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/08/2009 | 80.00 | 00048435414434 | MANOEL ROBERTO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 10/08/2009 | 2178.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUME E CAMPINA GRANDE PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA. N§ 000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 10/08/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/08/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/08/2009 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 10/08/2009 | 585.00 | 00005026019498 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE GEOMETRIA DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 10/08/2009 | 4714.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001894 E 001892 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 10/08/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 10/08/2009 | 150.00 | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE DE POLICIA QUE FEZ A SEGU- RAN€A DO EVENTO BODE NA RUA NOS DIAS 24 A 26 DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 10/08/2009 | 130.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- BASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS SEVERINA DE FARIAS OLIVEIRA E JOSE BOR- GES DOS SANTO, CONF.NFSA.N§ 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 10/08/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000396 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/08/2009 | 3366.39 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 035194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000385 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/08/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000380 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/08/2009 | 1202.28 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 035195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 10/08/2009 | 1220.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS, CONF.NFSA.N§ 000395 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/08/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONF.NFSA.N§ 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 10/08/2009 | 2506.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 10/08/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000379 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 10/08/2009 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 008946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/08/2009 | 179.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/08/2009 | 0.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 10/08/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/09 PARA O BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 11/08/2009 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 11/08/2009 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFS.N§ 001886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 11/08/2009 | 14.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLOTAGENS COLORIDAS, CONF.NFS.N§ 7921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 11/08/2009 | 120.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000398 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 11/08/2009 | 200.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00057007365434 | MARTINIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA DUCATO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GURJAO PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 000399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 11/08/2009 | 1183.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 12/08/2009 | 150.00 | 00003354207450 | SANDRA MARIA DE MOURA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 12/08/2009 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000400 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 12/08/2009 | 945.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000404 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 12/08/2009 | 225.00 | 00008269948497 | MARCOS DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000403 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 12/08/2009 | 225.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 13/08/2009 | 912.80 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA, CONF.NF.N§ 000058 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 13/08/2009 | 1260.50 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 13/08/2009 | 910.64 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 9489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 13/08/2009 | 260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 13/08/2009 | 672.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 9491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 13/08/2009 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000407 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 13/08/2009 | 639.20 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE MUNICIPAL CONF.NFN§ 9490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 13/08/2009 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CLUBE DEMAES, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 13/08/2009 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 13/08/2009 | 715.00 | 00005227938431 | JAKELINE VICTOR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE €AZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 14/08/2009 | 130.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 14/08/2009 | 163.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFN§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 14/08/2009 | 80.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.§ 009897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 14/08/2009 | 600.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE FACHADAS NA AVENIDA DAREALIZA€AO DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N000424 ANEXA.000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 17/08/2009 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 17/08/2009 | 80.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 17/08/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000410 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 17/08/2009 | 237.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000409 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 18/08/2009 | 237.00 | 00007709113400 | VALDEIR BRITO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000413 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 18/08/2009 | 237.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000412 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 18/08/2009 | 237.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 18/08/2009 | 1304.49 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 003163 E 003164 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 18/08/2009 | 90.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PROMOCIONAIS, CONF.NFS.N§ 003303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 18/08/2009 | 741.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 028782 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 18/08/2009 | 6590.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 18/08/2009 | 1488.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 18/08/2009 | 600.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPC DE CG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE TRES PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 18/08/2009 | 2100.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NF.N§ 002225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 18/08/2009 | 1659.01 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 683388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 18/08/2009 | 983.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFNF.N§ 004981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 18/08/2009 | 240.10 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFNF.N§ 006471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 18/08/2009 | 400.40 | 70133160000275 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFNF.N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 18/08/2009 | 322.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO-JO- VEM, CONF.NF.N§ 002647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 18/08/2009 | 430.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES, CONF.NFSA.N§ 000415 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 18/08/2009 | 430.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA, CONF.NFSA.N§ 000414 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 18/08/2009 | 340.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000416 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 18/08/2009 | 430.00 | 00005427075437 | JULIA FABRICIA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, CONF.NFSA.N§ 000417 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 18/08/2009 | 430.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, CONF.NFSA.N§ 000419 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 18/08/2009 | 430.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, CONF.NFSA.N§000418 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 18/08/2009 | 430.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, CONF.NFSA.N§ 000420 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 18/08/2009 | 860.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA, CONF.NFSA.N§000421 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 18/08/2009 | 430.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, CONF.NFSA.N§ 000422 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 18/08/2009 | 230.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENA€AO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000423 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 18/08/2009 | 322.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 18/08/2009 | 554.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 18/08/2009 | 47.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP DO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 19/08/2009 | 559.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 19/08/2009 | 111.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP DO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 19/08/2009 | 559.90 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 023365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 19/08/2009 | 30.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 19/08/2009 | 30.00 | 00009601128476 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTO JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 19/08/2009 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 19/08/2009 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/08/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/08/2009 | 320.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA€AO DE EXAMES EM RECIFE-PE, CONF.NFSA.N§ 000427 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/08/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 20/08/2009 | 3289.70 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/08/2009 | 360.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO AUXILIO DO CADASTRO DE ATUALIZA€AO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 20/08/2009 | 425.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000426 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 20/08/2009 | 120.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 20/08/2009 | 614.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 1100022025154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 21/08/2009 | 0.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 21/08/2009 | 14.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 21/08/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 15401 ANEXA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 21/08/2009 | 32.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAMUNICIPAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 020286 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 21/08/2009 | 148.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA SAO SEBAS-TIAO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 127250 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 21/08/2009 | 102.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 21/08/2009 | 274.34 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 001751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 21/08/2009 | 119.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 22/08/2009 | 100.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN DIAG CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TESTEERGOMETRICO NA PACIENTE MARIA JURACY DA CON- CEI€AO, CONF.NFS.N§ 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 24/08/2009 | 296.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM SEVERINO OLINTO FERREIRA, CONF.NFS.N§ 047573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 24/08/2009 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000420 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 25/08/2009 | 5173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 25/08/2009 | 320.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ASIMPRESSORAS DA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000431ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 25/08/2009 | 420.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARQUIVO DE A€O C/04 GAVETAS PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 25/08/2009 | 180.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE OFICINA SOBRE ELABORA€AO DE PROJETOS DE IMPLANTA€AO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 25/08/2009 | 3355.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 001610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 25/08/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 008988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 25/08/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 26/08/2009 | 140.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 26/08/2009 | 388.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 26/08/2009 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO FEREIRA DA CUNHA, CONF.NFS.N§ 047630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 27/08/2009 | 240.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001614 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 27/08/2009 | 296.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 27/08/2009 | 270.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP. ELET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 27/08/2009 | 330.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ALVENARIANO GRUPO ESCOLAR DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 27/08/2009 | 237.00 | 00007709113400 | VALDEIR BRITO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000438 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 27/08/2009 | 715.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 27/08/2009 | 300.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 27/08/2009 | 237.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 27/08/2009 | 237.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000437 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 27/08/2009 | 237.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | REALIZA€AO DE A€OES PROMOCIONAIS DA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 27/08/2009 | 300.00 | 00008269948497 | MARCOS DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA EXPO-FEIRA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 000435 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 28/08/2009 | 70.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA SAO SEBAS-TIAO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 127720 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 28/08/2009 | 237.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGAO E LIQUIDIFICADOR PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 4786ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 28/08/2009 | 137.83 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 4786ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 28/08/2009 | 3085.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 28/08/2009 | 872.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 28/08/2009 | 150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 28/08/2009 | 800.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO RECEPTOR E TRANSMISSOR DE SINAL DE TV DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 000441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 28/08/2009 | 595.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN€A EDO ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 28/08/2009 | 340.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES NOSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 28/08/2009 | 667.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 28/08/2009 | 2470.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/08/2009 | 297.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/08/2009 | 400.00 | 00006852149404 | PAULO FREIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA A EQUIPE DE SONORIZA- €AO DO EVENTO BODE NA RUA 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 31/08/2009 | 97.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 31/08/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 31/08/2009 | 156.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 31/08/2009 | 5000.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRODU€AO DE CARTAZES, EXIBI€AO EM10 PLACAS DE OUTDOOR, PRODU€AO DE 01 VT DE 30MINUTOS E CAMPANHA BODE NA RUA 2009, CONF.NFSN§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 31/08/2009 | 6962.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 31/08/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 31/08/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 31/08/2009 | 11060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 31/08/2009 | 97.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 31/08/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 31/08/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 31/08/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 31/08/2009 | 21266.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 31/08/2009 | 24895.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 31/08/2009 | 3735.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 31/08/2009 | 500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 31/08/2009 | 11740.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 31/08/2009 | 669.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000553 A 000555 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 31/08/2009 | 2500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM GERADOR DE ENERGIA DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2009, CONF.NFS.N§ 000304 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 31/08/2009 | 1050.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 006924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 31/08/2009 | 368.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 31/08/2009 | 60.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHAN-DO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 31/08/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 31/08/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 31/08/2009 | 8950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 31/08/2009 | 6767.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 31/08/2009 | 8400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 31/08/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 31/08/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 31/08/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 31/08/2009 | 5600.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 31/08/2009 | 405.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 31/08/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000448 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 31/08/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 000446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 31/08/2009 | 550.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 31/08/2009 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEDAN€A PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000449 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 31/08/2009 | 140.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/09, CONF.NFS.N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 31/08/2009 | 500.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CHAPEUS ARTESANAL PARA O GRUPO DE DAN€A DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 17861 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 31/08/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 31/08/2009 | 8530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 31/08/2009 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 31/08/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 31/08/2009 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 31/08/2009 | 0.60 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 9491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 31/08/2009 | 796.10 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 31/08/2009 | 200.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/09, CONF.NFS.N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 31/08/2009 | 496.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROSPUBLICOS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 31/08/2009 | 13318.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 31/08/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 31/08/2009 | 106.00 | 00012144280886 | ANTONIO GON€ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESTRADA DO ST. ANGICOS,CONF.NFSA.N§ 000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 31/08/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/09/2009 | 400.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/09/2009 | 160.00 | 00055733816449 | NATELSON NOGUEIRA VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS REFERENTEA ARTES, CULTURA E ENTRETENIMENTO PARA ALUNOSE PROFESSOES DA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEI-ROZ DE 28 A 31 DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 000450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/09/2009 | 120.00 | 10526559000103 | CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE GURJAO, MEDINDO 1,12X1,60, CONF.NF.N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/09 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/09/2009 | 166.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N7 004978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/09/2009 | 110.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 02/09/2009 | 0.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 03/09/2009 | 100.00 | 00008788303403 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 03/09/2009 | 798.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCA-DERNA€OES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFS.N§ 041207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 04/09/2009 | 360.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANNERS E FAIXAS PARA O DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA DA INDEPENDENCIA, CONF.NFSA.N§ 000454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 04/09/2009 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 05/09/2009 | 719.87 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 05/09/2009 | 1030.14 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE, CONFORME NF.N§ 598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 08/09/2009 | 240.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANNERS E FAIXAS PARA O DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA DA INDEPENDENCIA, CONF.NFSA.N§ 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 08/09/2009 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 028946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 08/09/2009 | 140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 08/09/2009 | 380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 08/09/2009 | 633.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 08/09/2009 | 462.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 004786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 08/09/2009 | 1.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 08/09/2009 | 2200.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000456 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 09/09/2009 | 632.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 003210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 10/09/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 10/09/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 10/09/2009 | 7281.00 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 035562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 10/09/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000459 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 000466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 10/09/2009 | 1179.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 10/09/2009 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 10/09/2009 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 10/09/2009 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000461 ANEXA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 10/09/2009 | 942.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 003309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 10/09/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE AGOSTO/09, NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000465ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 10/09/2009 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000473 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 10/09/2009 | 1072.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 10/09/2009 | 715.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACAS DO TELECENTROE ARTESANATO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 00444ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 10/09/2009 | 1148.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000551, 000552, 000557, 000556 E 000560 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 10/09/2009 | 686.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 10/09/2009 | 2377.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 10/09/2009 | 650.00 | 00001838947400 | LUZIA NEVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 32 BOINAS PARA A FILARMONICA SAO SEBASTIAO PARA COMPLEMENTAR O FARDAMENTO, CONF.NFSA.N§ 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 10/09/2009 | 40.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09, COMPLEMENTA€AO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N000457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 10/09/2009 | 8252.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 43¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 10/09/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000468 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 10/09/2009 | 375.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 10/09/2009 | 227.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 10/09/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/09 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/09 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 10/09/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000467 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 10/09/2009 | 2411.03 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 035563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 11/09/2009 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 11/09/2009 | 3890.25 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 035542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 11/09/2009 | 1200.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PELO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEM- BRO/09, CONF.NFS.N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 11/09/2009 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000472ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 11/09/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000474 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 12/09/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 12/09/2009 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000477 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 14/09/2009 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000478 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 14/09/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 14/09/2009 | 160.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CEF E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 14/09/2009 | 40.90 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 15/09/2009 | 596.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 000480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 15/09/2009 | 390.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 15/09/2009 | 1300.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CENOGRAFIA PRESTADOS A CASA DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 17924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 15/09/2009 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 15/09/2009 | 368.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 15/09/2009 | 380.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUME E CAMPINA GRANDE PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA. N§ 000479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 16/09/2009 | 30.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 16/09/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000481 ANEXA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 16/09/2009 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MO-NITORAMENTO DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 16/09/2009 | 420.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES QUADROS BRANCOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 16/09/2009 | 1313.10 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009373 E 009374 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 16/09/2009 | 204.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGAO E PANELA DE PRESSAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 17/09/2009 | 1634.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 17/09/2009 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO A SERVI€O DA VIGILANCIA SA-NITARIA, CONF.NFSA.N§ 000483 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 18/09/2009 | 2243.93 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 18/09/2009 | 123.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000739 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 18/09/2009 | 2950.77 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA A FAVOR DO FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 21/09/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 15481 ANEXA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 21/09/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 21/09/2009 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSE XAVIER DA CU-NHA, CONF.NFS.N§ 048061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 21/09/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 21/09/2009 | 35.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001620 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 22/09/2009 | 116.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM WAGNER DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, CONF.NFS.N§ 048079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 22/09/2009 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSE GEOVANE PEREIRA FAUSTINO, CONF.NFS.N§ 048078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 22/09/2009 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA A SERVI€ODESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09,CONF.NFSA.N§ 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 22/09/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 22/09/2009 | 288.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 22/09/2009 | 11302.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 22/09/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000484 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 22/09/2009 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 22/09/2009 | 525.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000485 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 23/09/2009 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O ONIBUS A SERVI€O DA ESCOLAMUNICIPAL, CONF.NF.N§ 003071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 23/09/2009 | 600.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E CONFEC€OES DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONF.NFSA.N§ 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 23/09/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONF.NF SA.N§ 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 23/09/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 009068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 23/09/2009 | 178.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 11774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 23/09/2009 | 636.70 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 23/09/2009 | 230.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 23/09/2009 | 207.90 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 11775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 23/09/2009 | 279.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 11776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 24/09/2009 | 605.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 1528 E 1530 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 25/09/2009 | 20.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 25/09/2009 | 644.76 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 25/09/2009 | 205.24 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 93251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 26/09/2009 | 280.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA SOBRE A DIGITA€AO DE PROGRAMAS DE PACTUA€AO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 26/09/2009 | 320.00 | 00001844122425 | MARY CRISTINA FERREIRA LOPES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 28/09/2009 | 120.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE SEMINARIO ESTADUAL DESTINADO AOS REPRESENTANTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CRIAN€AE DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 28/09/2009 | 150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 28/09/2009 | 2933.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP. 11 E 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 28/09/2009 | 120.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DA FORMA€AO PEDAGOGICADO PROGRAMA AYRTON SENNA DE CORRE€AO DE FLUXO(ACELERA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 29/09/2009 | 686.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3386-1181, CONF. FATURA N§1100022256175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 29/09/2009 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 29/09/2009 | 30.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 29/09/2009 | 313.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, CONF.NF.N§ 1100022025126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 29/09/2009 | 459.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, CONF.NF.N§ 1100022256147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/09/2009 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/09/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/09/2009 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA CUNHA, CONF.NFS.N§ 048229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/09/2009 | 799.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO, CONF.NF.N§ 093 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/09/2009 | 230.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZA-DA NO MENOR JOSE SEBASTIAO BEZERRA LIMA, CONFNFS.N§ 06698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/09/2009 | 9100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/09/2009 | 6690.02 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/09/2009 | 8400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/09/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/09/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/09/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/09/2009 | 2177.05 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTAR PA-CIENTES DE GURJAO PARA CAMPINA GRANDE, CONF. NFS.N§ 000491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/09/2009 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001619 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/09/2009 | 65.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES EM JOSELY MORAIS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/09/2009 | 70.00 | 00060013206753 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 30/09/2009 | 400.00 | 00062252429453 | DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/09/2009 | 120.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/09/2009 | 60.00 | 00002669940404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/09/2009 | 218.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 047588 E 047722 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/09/2009 | 1656.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/09/2009 | 14132.32 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000905, 000906 E 000909 A 000915 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/09/2009 | 432.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DAS FAIXADAS RESIDENCIAISPROXIMO AO LOCAL DA EXPOFEIRA BODE NA RUA/09,DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§000475ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/09/2009 | 14107.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/09/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 30/09/2009 | 84.50 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 121564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/09/2009 | 3712.70 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000599 A 000606 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/09/2009 | 150.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE DO TECNICO AGRICOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/09/2009 | 150.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/09/2009 | 150.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/09/2009 | 150.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ESTUDO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/09/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/09/2009 | 150.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM A UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/09/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/09/2009 | 150.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/09/2009 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/09/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/09/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/09/2009 | 150.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/09/2009 | 1044.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/09/2009 | 485.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/09/2009 | 9195.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/09/2009 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/09/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/09/2009 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/09/2009 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 0692 ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/09/2009 | 571.58 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA ELABORA€AO DE 2¦ VIAS DO REGIS- TRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIR-MAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DE OUTRASENTIDADES QUE SE DESLOCAM A SERVI€O DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/09/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/09/2009 | 6962.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/09/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/09/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/09/2009 | 127.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000031 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/09/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/09/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/09/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/09/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/09/2009 | 21001.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/09/2009 | 3735.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/09/2009 | 24895.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/09/2009 | 500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/09/2009 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/09/2009 | 2572.88 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DE GURJAO, CONF.NFS.N§ 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 30/09/2009 | 652.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/09/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/09/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/10/2009 | 5022.50 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHO- RIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF.NFS.N§ 000455 ANEXA. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/10/2009 | 6501.30 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHO- RIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF.NFS.N§ 000454 ANEXA. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/10/2009 | 85.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PELO ENVIO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/09, DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/10/2009 | 40.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DO ARQUIVO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/10/2009 | 125.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE FANTASIAS PARA A APRESENTA€AO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO DIA 07 DE SETEMBRO/09, CONF. NOTA N§ 2119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONF.NFSA.N§ 496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/10/2009 | 3905.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/10/2009 | 1200.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 07785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/10/2009 | 480.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DOS COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DOS PAISES LATINO AMERICANOS EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/10/2009 | 210.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000495 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/10/2009 | 696.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/10/2009 | 3881.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 02/10/2009 | 2255.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 02/10/2009 | 150.00 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A UNIVERSI-DADE POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 02/10/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 02/10/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 02/10/2009 | 600.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000511 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 02/10/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000509 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 02/10/2009 | 0.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 02/10/2009 | 106.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 24 CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA DE QUEIROZ EEUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 02/10/2009 | 2300.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000512 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 02/10/2009 | 430.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA, CONF.NFSA.N§ 000499 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 02/10/2009 | 860.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, CONFORME NFSA.N§ 000506 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/10/2009 | 430.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, CONF.NFSA.N§ 000505 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 02/10/2009 | 430.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, CONF.NFSA.N§ 000504 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 02/10/2009 | 230.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENA€AO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000507 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 02/10/2009 | 430.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, CONF.NFSA.N§ 000503 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 02/10/2009 | 430.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES, CONF.NFSA.N§ 000500 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 02/10/2009 | 430.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, CONF.NFSA.N§000502 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 02/10/2009 | 430.00 | 00005427075437 | JULIA FABRICIA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, CONF.NFSA.N§ 000501 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 05/10/2009 | 800.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO RECEPTOR E TRANSMISSOR DE SINAL DE TV DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 05/10/2009 | 350.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TAMBOR, CONF.NF.N§ 001389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 05/10/2009 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM JOSE MARTINHO DAN-TAS MEIRA, CONF.NFS.N§ 048289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 06/10/2009 | 445.50 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 030068 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 06/10/2009 | 476.50 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO-JO-VEM, CONF.NF.N§ 030092 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 06/10/2009 | 822.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 030078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 06/10/2009 | 2142.55 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 07/10/2009 | 463.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 07/10/2009 | 16.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTAS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, COMP. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 07/10/2009 | 553.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 07/10/2009 | 84.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTAS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, COMP. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 07/10/2009 | 80.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 07/10/2009 | 25.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 08/10/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000524 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 08/10/2009 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000523ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 08/10/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, NO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 08/10/2009 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000522 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 08/10/2009 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000519 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 08/10/2009 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000518 ANEXA, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 08/10/2009 | 1072.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 08/10/2009 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000520 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 08/10/2009 | 340.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000515 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 09/10/2009 | 700.00 | 00006313236432 | ALEX PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ADESIVOS DE CARRO PARA A DIVULGA€AODA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§000533ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 09/10/2009 | 8535.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 09/10/2009 | 5000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DE GURJAO, CONF.NFS.N§ 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 09/10/2009 | 358.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ADESIVOS DE CARRO PARA A DIVULGA€AO DA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 09/10/2009 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 09/10/2009 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 09/10/2009 | 74.75 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 09/10/2009 | 1.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 09/10/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000527 ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 09/10/2009 | 252.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/09 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 09/10/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000528 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 09/10/2009 | 132.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 09/10/2009 | 380.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 09/10/2009 | 108.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 09/10/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 09/10/2009 | 4213.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 09/10/2009 | 76.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PLEMENTA€AO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 13/10/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 13/10/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 13/10/2009 | 4800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N003096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 13/10/2009 | 788.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSPUBLICOS, CONF.NF.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 13/10/2009 | 33.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 13/10/2009 | 4.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 13/10/2009 | 1400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO A SERVI€O DA ESCO-LA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 003097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 13/10/2009 | 130.00 | 00067486444453 | VALDIR ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS NO DIA 12 DE OUTUBRO, CONF.NFSA.N§ 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 13/10/2009 | 1055.00 | 00000076115445 | LUIS ALBERTO FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DOIS BALOES INFLAVEIS PARA DIVERSAO DAS CRIAN€AS NO DIA 12 DE OUTUBRO, CONF.NFSA.N§ 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 13/10/2009 | 704.78 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONS E REFRIGERANTES PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 14/10/2009 | 2685.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 005049 E 005048 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 14/10/2009 | 279.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 038778 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 14/10/2009 | 240.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTA- DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 15/10/2009 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 15/10/2009 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 15/10/2009 | 245.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 15/10/2009 | 356.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 15/10/2009 | 6534.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2008/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 16/10/2009 | 158.00 | 00009979708476 | MAYZA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUETE EM CERAMICA PARA OS IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 000537 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 16/10/2009 | 106.00 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE FANTASIAS PARA O GRUPO DE TEATRO DO CRAS, CONF.NFSA.N§ 000536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 16/10/2009 | 360.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NA PLACA DE IDENTIFICA€AODA UNIDADE DE SAUDE LOCAL, CONF.NFSA.N§000539ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 16/10/2009 | 780.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ADESIVOS DE CARRO PARA A DIVULGA€AO DA FESTA BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000538 ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 19/10/2009 | 437.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 19/10/2009 | 181.50 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 19/10/2009 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA CONTRATA€AO DE ARTISTAS E BANDASPARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 19/10/2009 | 8297.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 44¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 19/10/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSAN¦ 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA APOIO FINANCEIRO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 19/10/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000540 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 19/10/2009 | 1050.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS, CONF.NFSA.N§ 000546 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 19/10/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 19/10/2009 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 0674 ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 19/10/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000544 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000541 ANEXA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 19/10/2009 | 576.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOUROES DE PLASTICOS, CONF.NF.N§ 002466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 19/10/2009 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000543 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 20/10/2009 | 4999.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 20/10/2009 | 4570.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 20/10/2009 | 683.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 20/10/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 20/10/2009 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000548 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 20/10/2009 | 200.00 | 00007659605755 | ADAILTON FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 20/10/2009 | 315.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/10/2009 | 3595.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 20/10/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFS.N§ 00136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 20/10/2009 | 60.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 20/10/2009 | 7.00 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 20/10/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000552 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 20/10/2009 | 265.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUTALIA RAMOS E AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 20/10/2009 | 475.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000549 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 20/10/2009 | 264.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 AULAS DE INGLES MINISTRADAS NA 5¦ SERIE DO GRU-PO ESCOLAR AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 20/10/2009 | 3500.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 20/10/2009 | 3015.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 21/10/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 21/10/2009 | 18.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 21/10/2009 | 0.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 21/10/2009 | 716.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 21/10/2009 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA A SERVI€ODESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 09, CONF.NFSA.N§ 000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 21/10/2009 | 270.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REPARA€AODO PREDIO O GUARANY, CONF.NFSA.N§ 000555 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 21/10/2009 | 570.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 27 DIAS DE ALVENARIA NAREPARA€AO DO PREDIO GUARANY, CONF.NFSA.N§ 000553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 22/10/2009 | 500.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 0701 ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 22/10/2009 | 222.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.N§ 13284 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 22/10/2009 | 185.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 13285 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 22/10/2009 | 60.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 22/10/2009 | 283.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 13283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 22/10/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 22/10/2009 | 1447.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 029283 E 029282 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 22/10/2009 | 571.58 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA ELABORA€AO DE 2¦ VIAS DO REGIS- TRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIR-MAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 22/10/2009 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 009136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 22/10/2009 | 2500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA ADMINIS-TRA€AO, CONF.NFS.N§ 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 22/10/2009 | 265.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA COM 8 HORAS DURANTE A I CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE CULTURA DE GURJAO-PB, CONF.NFSA.N§ 000558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 22/10/2009 | 850.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 23/10/2009 | 720.20 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 032583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 23/10/2009 | 527.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO SOM DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 23/10/2009 | 1276.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 26/10/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 15611 ANEXA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 26/10/2009 | 320.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECREA€AO DOS ALUNOS DOGRUPO ESCOLAR AUREA DE QUEIROZ, DESTA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 26/10/2009 | 620.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTES E TERMONETROS PARA O SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 26/10/2009 | 70.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 26/10/2009 | 588.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 26/10/2009 | 830.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 26/10/2009 | 413.48 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 125384 E 125383 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 26/10/2009 | 780.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE CAIXA DE COMANDO DAMAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 27/10/2009 | 944.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS, LUVAS E BOTAS, CONF.NF.N§ 002615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 27/10/2009 | 600.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TAMBOR, CONF.NF.N§ 001404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 27/10/2009 | 1737.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 27/10/2009 | 175.60 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIACONF.NF.N§ 002429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 27/10/2009 | 174.11 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 27/10/2009 | 3009.92 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIACONF.N§ 006580 E 006581 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 27/10/2009 | 1023.86 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 5026 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 27/10/2009 | 694.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 029311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 27/10/2009 | 442.10 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 30 CARTEIRAS ESCO-LARES PARA AS ESCOLAS AUREA CORREIA DE QUEI- ROZ E EUTALIA RAMOS, CONF.NFSA.N§ 000562 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 28/10/2009 | 782.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 SALGADOS PARA A FESTA DO DIADAS CRIAN€AS, CONF.NFSA.N§ 000565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 28/10/2009 | 294.21 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 018582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 28/10/2009 | 180.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 28/10/2009 | 40.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A ESPERAN€A A SERVI€O DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 28/10/2009 | 161.47 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI- LIA, CONF.NF.N§ 018583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 28/10/2009 | 294.21 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NF.N§ 018582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 29/10/2009 | 1353.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NF.N§ 008411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 29/10/2009 | 8337.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 45¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 29/10/2009 | 250.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA GERAL DE UMA GELADEIRA DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 29/10/2009 | 300.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO POLICIAL PARA FAZER A SEGURAN€A DURANTE A FESTA DE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 29/10/2009 | 300.00 | 00035060727491 | JOSE FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO POLICIAL PARA FAZER A SEGURAN€A DURANTE A FESTA N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 29/10/2009 | 40.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/10/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 30/10/2009 | 1160.00 | 00005713233405 | JAKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORGANIZA-DOR DA BANDA MARCIAL FORMADA POR ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PARA APRESENTA€AO NO DIA 7 DE SETEMBRO, CONF.NFSA.N§ 000569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 30/10/2009 | 300.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO POLICIAL PARA FAZER A SEGURAN€A DA FESTA N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 30/10/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000568 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 30/10/2009 | 6298.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 30/10/2009 | 4722.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/10/2009 | 21126.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/10/2009 | 965.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 30/10/2009 | 24895.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/10/2009 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/10/2009 | 1500.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COMUNICA€AO NO EVENTO BODE NA RUANA TV MASTER JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONF.NFS.N§ 001098 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/10/2009 | 3735.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 30/10/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 30/10/2009 | 40.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 30/10/2009 | 4.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 30/10/2009 | 990.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA CA-SA DA FAMILIA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 30/10/2009 | 6652.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 30/10/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/10/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/10/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/10/2009 | 371.00 | 00013944886453 | KLEBER BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE INDENIZA€AO POR DANOS MATERIAIS CAUSADO NO VEICULO, RESULTADO DE COLISAO OCORRIDA EM 28 DE JUNHO COM O CAMINHAO QUE TRANS-PORTA LIXO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/10/2009 | 10000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA COMPENSA€AO DO INSS E OUTROS, CONF.NFSAN§ 000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 30/10/2009 | 1150.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS, CONF.NFSA.N§ 000567 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 30/10/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/10/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 30/10/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000566 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 30/10/2009 | 900.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 30/10/2009 | 8380.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 30/10/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/10/2009 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/10/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/10/2009 | 1680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 30/10/2009 | 486.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 30/10/2009 | 13387.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/10/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 30/10/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 30/10/2009 | 150.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF.NF.N§01158 PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 30/10/2009 | 3296.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 30/10/2009 | 3490.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 30/10/2009 | 1848.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 30/10/2009 | 2118.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PSF E AGENTES DA VIGILANCIA, COMP. 09/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 30/10/2009 | 6301.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/10/2009 | 9450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/10/2009 | 6600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/10/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/10/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/10/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/10/2009 | 25.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/10/2009 | 70.00 | 00071448594472 | DRa LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO EM GUIOMAR JU-VINO DE LIMA, CONF.NFSA.N§ 000639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/10/2009 | 600.00 | 00000076712451 | ZELANE DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/11/2009 | 23360.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/11/2009 | 4600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/11/2009 | 52700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/11/2009 | 6990.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001158 E 001160 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/11/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/11/2009 | 12160.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/11/2009 | 2775.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/11/2009 | 6516.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/11/2009 | 2740.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/11/2009 | 16200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/11/2009 | 2039.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOSMESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO/ 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/11/2009 | 850.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N003124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/11/2009 | 90.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PROMOCIONAIS, CONF.NF.N§ 003303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 02/11/2009 | 450.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000703 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 02/11/2009 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 704ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 03/11/2009 | 800.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO RECEPTOR E TRANSMISSOR DE SINAL DE TV DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 03/11/2009 | 85.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PELO ENVIO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/09, DOSFUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 03/11/2009 | 240.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 03/11/2009 | 90.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 03/11/2009 | 2280.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000573 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 03/11/2009 | 5976.00 | 10956718000100 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTOS DE BLUSA E SHORT REFERENTE AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS, CONF.NF.N§ 000002ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 03/11/2009 | 27.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 03/11/2009 | 1208.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DE OUTRASENTIDADES QUE SE DESLOCAM A SERVI€O DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 03/11/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000113 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 03/11/2009 | 1400.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA ADMINIS-TRA€AO, CONF.NFS.N§ 000202 E 000216 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 03/11/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 03/11/2009 | 7.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 03/11/2009 | 5.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 03/11/2009 | 40.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 03/11/2009 | 1818.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 03/11/2009 | 252.72 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE, CONF.NFSA.N§ 000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 04/11/2009 | 160.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO E REFEI€OES NA CIDADE DE GURINHEM COM AS CRIAN€AS DA OFICINA DE TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 04/11/2009 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 04/11/2009 | 0.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 04/11/2009 | 90.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO NA CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 04/11/2009 | 1900.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000576 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 04/11/2009 | 500.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE COMPOSI€AO DA MUSI-CA DA FESTA O BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 05/11/2009 | 1320.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCO-LAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 07850 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 05/11/2009 | 580.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ALVENARIANO GRUPO ESCOLAR DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 05/11/2009 | 300.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 05/11/2009 | 146.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 14042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 05/11/2009 | 316.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE GRAVA€AO DE AUDIO DESTINADO A A- PRESENTA€AO DO AUTO DE NATAL QUE OCORRERA NO DIA 23 DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000579 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 05/11/2009 | 11.90 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 05/11/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 009173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 05/11/2009 | 291.60 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 14044 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 05/11/2009 | 60.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 05/11/2009 | 220.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF.N§ 14041 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 05/11/2009 | 299.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 14043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 05/11/2009 | 180.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 20 TALOES DE RECEITUARIO TIPO B, CONF.NFS.N§ 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 05/11/2009 | 73.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 05/11/2009 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EMA-TER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 06/11/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 06/11/2009 | 2289.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 NOTEBOOK E UMA CADEIRA GIRATORIA PARA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 06/11/2009 | 494.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 09/11/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000601 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 09/11/2009 | 945.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 029418 E 029419 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 09/11/2009 | 84.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DESAUDE, CONF.NF.N§ 039305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 09/11/2009 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000608 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 09/11/2009 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000604 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 09/11/2009 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000605 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 09/11/2009 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000606 ANEXA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 09/11/2009 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000607ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 09/11/2009 | 1072.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09,CONF.NFSA.N§ 000602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 09/11/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, NO PRO- GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 09/11/2009 | 100.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO E REFEI€OES NA CIDADE DE GURINHEM COM AS CRIAN€AS DA OFICINA DE TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 09/11/2009 | 1.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 10/11/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000582 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 10/11/2009 | 258.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/11/2009 | 1691.46 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 10/11/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA N¦ 000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 10/11/2009 | 287.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 10/11/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000581 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000609 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 10/11/2009 | 430.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, CONF.NFSA.N§000591 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 10/11/2009 | 230.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENA€AO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000595 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 10/11/2009 | 430.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA, CONF.NFSA.N§ 000587 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/11/2009 | 340.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000589 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 10/11/2009 | 430.00 | 00005427075437 | JULIA FABRICIA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, CONF.NFSA.N§ 000590 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 10/11/2009 | 430.00 | 00007247350466 | LUANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE QUIMICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/11/2009 | 430.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, CONF.NFSA.N§ 000592 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/11/2009 | 860.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, CONFORME NFSA.N§ 000593 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 10/11/2009 | 430.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, CONF.NFSA.N§ 000594 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 10/11/2009 | 4500.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O EVENTO BODE NA RUA OCORRIDO NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/09, CONF.NFS.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 10/11/2009 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 007063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 10/11/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 10/11/2009 | 13000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA CONTRATA€AO DAS ATRA€OES: FAGNERELYANE, FORRO NA TORA, FORROZAO, CIPO DE BOI,SAIA JUSTA, GENILDO E GINALDO, JOTA GOMES, BROTHERS DO FORRO, RED BULL PARA O I FORRO NARUA DESTA CIDADE, NOS DIAS 26A 28 DE JUNHO/ 09, CONF.NFS.N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00057007365434 | MARTINIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS REFERENTE A LOCA€AO DE DUCATO PARA O TRANSPORTE DOS ARTISTAS DA BANDA CALYPSO QUE SE APRESENTOU NA FESTA BODE NA RUA 2009, CONFNFSA.N§ 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 10/11/2009 | 1265.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO DO EVENTO BODE NA RUA/09,CONF.NFSA.N§ 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00023771950406 | CARLOS ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA DUCATO, PLACA MMP-4165, CONF.NFSA.N§ 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 10/11/2009 | 6286.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DUCATO, FIAT E KOMBI, CONF.NFSA.N§ 000614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 10/11/2009 | 1549.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 10/11/2009 | 430.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES, CONF.NFSA.N§ 000588 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 10/11/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/11/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/11/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/11/2009 | 600.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000597 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/11/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000599 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 10/11/2009 | 101.97 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF. NF.N§ 018634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 10/11/2009 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 10/11/2009 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000583 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 10/11/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 10/11/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 10/11/2009 | 953.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA ENO FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/11/2009 | 4425.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/11/2009 | 1395.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A MAR€O/09, CONF.NFS.N§ 004542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/11/2009 | 4349.44 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 035911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/11/2009 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NFSA.N§ 000584 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/11/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 10/11/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 10/11/2009 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000580 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000611 ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/11/2009 | 1925.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 11/11/2009 | 165.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 11/11/2009 | 135.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001627 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 11/11/2009 | 1448.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 11/11/2009 | 3469.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 11/11/2009 | 160.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SHOW EM COMEMORA€AO AO DIA DO PRO-FESSOR, CONF.NFSA.N§ 000620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 11/11/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000619 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 11/11/2009 | 930.00 | 00089319206449 | VALDOMIRO POMBO SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA 15 DE OUTUBRO, CONF.NFSA.N§ 14614ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 11/11/2009 | 509.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000046 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 12/11/2009 | 10000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA COMPENSA€AO DO INSS E OUTROS, CONF. NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 12/11/2009 | 2187.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 12/11/2009 | 140.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TORNEIO ESCOLAR, CONF.NF.N§ 008432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 12/11/2009 | 425.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 12/11/2009 | 430.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, CONF.NFSA.N§ 000621 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 12/11/2009 | 1250.00 | 00004331396410 | JOSIKESSI ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE DECORA€AO DA FESTA DO BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000622 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 12/11/2009 | 360.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA SE- CRETIA, CONF.NFSA.N§ 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 12/11/2009 | 80.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 12/11/2009 | 107.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 13/11/2009 | 401.70 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 13/11/2009 | 70.00 | 00071448594472 | DRa LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO EM AFONSO PI- RES DE LIMA, CONF.NFSA.N§ 000713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 13/11/2009 | 410.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUME E CAMPINA GRANDE PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA. N§ 000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 13/11/2009 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM ERICK JUAN MEDEI- ROS FARIAS, CONF.NFS.N§ 049032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 13/11/2009 | 130.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO, CONF.NFSA.N§ 000714 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 13/11/2009 | 5000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DE GURJAO, CONF.NFS.N§ 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 13/11/2009 | 440.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS E APARELHO DE FAX PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 2176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 13/11/2009 | 2980.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP. 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 14/11/2009 | 70.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DE 1§ LUGAR NO CAMPEONATO DE XADREZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A THALES JOSE BORGES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 14/11/2009 | 50.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DE 2§ LUGAR NO CAMPEONATO DE XADREZ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A ALISSON SOARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 14/11/2009 | 30.00 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DE 3§ LUGAR DO CAMPEONATO ESCOLAR DE XA-DREZ A MARIA DA CONCEI€AO V. LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 14/11/2009 | 630.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UM PLANTAO COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000634ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 16/11/2009 | 4196.33 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001046 A 001049 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 16/11/2009 | 40.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A LC INFORMATICA E ASSESSO- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 16/11/2009 | 245.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 16/11/2009 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 16/11/2009 | 80.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 16/11/2009 | 80.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 16/11/2009 | 60.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA DEALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 16/11/2009 | 85.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO TIME DE FUTSAL DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 16/11/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 16/11/2009 | 842.10 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 16/11/2009 | 10495.15 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHO- RIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF.NFS.N§ 000459 ANEXA. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 17/11/2009 | 1511.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 17/11/2009 | 1680.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000639 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 17/11/2009 | 481.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 127025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 17/11/2009 | 412.79 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES PARA A DECORA€AO NATALINA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000021 E 000022 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 17/11/2009 | 150.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNO CONSERTO DOS MIMEOGRAFOS DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 17/11/2009 | 635.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIACONF.N§ 006617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 17/11/2009 | 572.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM NA EXPOSI€AO DE ARTES, CONF.NF.N§ 006616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 17/11/2009 | 606.82 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O DIA "D" DO BOLSA FAMI-LIA, CONF.NF.N§ 3973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 17/11/2009 | 351.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001819 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 18/11/2009 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM MARIA GORETH DE FARIAS NUNES, CONFORME NFS.N§ 007023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 18/11/2009 | 181.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NF.N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 18/11/2009 | 271.77 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NF.N§ 018635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 18/11/2009 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COBERTURA DE FLORES, CONF.NF.N§ 002325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 18/11/2009 | 32.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 19/11/2009 | 404.54 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, CONF.NF.N§ 2459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 19/11/2009 | 25.46 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE PE€A NO VEICULO DES-TE GABINETE, CONF.NF.N§ 93843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 19/11/2009 | 602.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 19/11/2009 | 6345.00 | 10956718000100 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 19/11/2009 | 660.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES, CONF.NF.N§ 008455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 20/11/2009 | 1719.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PROVENIENTE DO VALOR RETIDO NO FPM AO FIN-SAN/HAB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFS.N§ 00169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 20/11/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 20/11/2009 | 741.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 20/11/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000673 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 20/11/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 20/11/2009 | 3345.03 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 20/11/2009 | 2363.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 21/11/2009 | 589.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 23/11/2009 | 158.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXA E CARTAZES PARA A SEMANA DOS JOGOS INTERCLASSES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 000629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 23/11/2009 | 450.00 | 00001641196475 | FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DO GINASIO DEESPORTES, CONF.NFSA.N§ 000630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 23/11/2009 | 160.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR AUREA DE QUEIROZ NA SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES, CONF.NFSA.N§ 000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 23/11/2009 | 0.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 23/11/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 15731 ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 23/11/2009 | 3526.99 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001062 A 001065 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 23/11/2009 | 3467.85 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001066 A 001069 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 23/11/2009 | 1968.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 23/11/2009 | 461.70 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 24/11/2009 | 435.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZA€AO DE EXAMES DE RAIO X EM DI-VERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 012347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 24/11/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFSA.N§ 000632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 24/11/2009 | 9854.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 25/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 25/11/2009 | 475.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000625 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 25/11/2009 | 264.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 AULAS DE INGLES MINISTRADAS NA 5¦ SERIE DO GRU-PO ESCOLAR AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 25/11/2009 | 4474.04 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001072, 001073 E 001079 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 26/11/2009 | 200.00 | 00007659605755 | ADAILTON FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 26/11/2009 | 315.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, CONF.NF.N§ 0000000001723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 26/11/2009 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000636 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 26/11/2009 | 290.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NF.N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 26/11/2009 | 616.00 | 09646741000119 | ELITU - COM. CONF. ART. VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O DIA "D" DO BOLSA FAMI- LIA, CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 26/11/2009 | 315.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 26/11/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 009233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 26/11/2009 | 1243.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 26/11/2009 | 371.00 | 00013944886453 | KLEBER BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DE INDENIZA€AO POR DANOS MATERIAISCAUSADO NO VEICULO, RESULTADO DE COLISAO OCORRIDA EM 28 DE JUNHO COM O CAMINHAO QUE TRANS-PORTA LIXO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 26/11/2009 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 26/11/2009 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 27/11/2009 | 466.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES, CONF.NF.N§ 008464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 27/11/2009 | 725.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 037949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 27/11/2009 | 148.23 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NF.N§ 018674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 27/11/2009 | 1262.11 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, CONFORME NF.N§ 7775, 7776 E 7774 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 27/11/2009 | 943.86 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 7773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 28/11/2009 | 1302.86 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 058854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 28/11/2009 | 588.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA O POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 28/11/2009 | 268.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 39856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 28/11/2009 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/11/2009 | 2172.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/11/2009 | 14199.82 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/11/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€AO DE PAVIMENTA€OES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 30/11/2009 | 82218.49 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMEN-TO, CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/11/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 30/11/2009 | 372.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 30/11/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/11/2009 | 8376.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 45¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/11/2009 | 990.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA CA-SA DA FAMILIA, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/11/2009 | 305.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/11/2009 | 990.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA CA-SA DA FAMILIA, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/11/2009 | 7272.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/11/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/11/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/11/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/11/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/11/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 30/11/2009 | 3000.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFS.N§ 010051ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 30/11/2009 | 3076.07 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 30/11/2009 | 12000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA CONTRATA€AO DAS ATRA€OES: FAGNERELYANE, FORRO NA TORA, FORROZAO, CIPO DE BOI,SAIA JUSTA, GENILDO E GINALDO, JOTA GOMES, BROTHERS DO FORRO, RED BULL PARA O I FORRO NARUA DESTA CIDADE, NOS DIAS 26A 28 DE JUNHO/ 09, CONF.NFS.N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/11/2009 | 6298.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/11/2009 | 6298.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/11/2009 | 21901.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/11/2009 | 965.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/11/2009 | 24895.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/11/2009 | 3735.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/11/2009 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 30/11/2009 | 270.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000640 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 30/11/2009 | 3213.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 30/11/2009 | 846.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/11/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/11/2009 | 35.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001634 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/11/2009 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/11/2009 | 4917.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/11/2009 | 2353.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/11/2009 | 204.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAEM SAUDE, COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/11/2009 | 204.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAEM SAUDE, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/11/2009 | 1480.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PSF, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/11/2009 | 872.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/11/2009 | 6457.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/11/2009 | 6300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/11/2009 | 6600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/11/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/11/2009 | 3968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 30/11/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/11/2009 | 118.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA O POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/11/2009 | 358.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 30/11/2009 | 387.80 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 18682 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 30/11/2009 | 935.41 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATA-LINA DOS PROGRAMAS DO CASA DA FAMILIA, CONF. NF.N§ 18686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 30/11/2009 | 283.18 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATA-LINA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 18683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 30/11/2009 | 130.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEMCONF.NF.N§ 012541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 30/11/2009 | 490.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM NA EXPOSI€AO DE ARTES, CONF.NF.N§ 006659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/11/2009 | 1099.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM CONF.NF.N§ 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/11/2009 | 900.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 30/11/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/11/2009 | 8380.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/11/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/11/2009 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/11/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/11/2009 | 1680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/11/2009 | 526.32 | 00089294408434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DAS ROUPAS DO BALLET, CONF.NFSA.N§ 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/11/2009 | 60.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/12/2009 | 9300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/12/2009 | 90.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 000780 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/12/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/12/2009 | 745.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/12/2009 | 324.50 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 14784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003169, 003170, 003171 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/12/2009 | 145.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICU-LOS FIAT E SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSN§ 1001258 E 001259 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/12/2009 | 200.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/12/2009 | 840.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/12/2009 | 283.50 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 14781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/12/2009 | 300.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CASA PARA RECEPCIONAR OS ARTIS- TAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA BODE NA RUA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/12/2009 | 4750.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 005453 E 005454 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/12/2009 | 37.13 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 38844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/12/2009 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORIRY E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONFIGURA€AO E INSTALA€AO DE A-PLICATIVOS EM DOIS MICROCOMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 004776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/12/2009 | 21901.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/12/2009 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONF.NFS.N§ 001869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/12/2009 | 675.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE RADIO, CONF.NFS.N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/12/2009 | 580.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXTRA€AO DO CIRCO DA PATROL, SOL-DA DA LAMINA DA PATROL, MANUTEN€AO DOS FREIOSDO CAMINHAO, REPARO NA SUSPENSAO DA DUCATO E CONSERTO DA PORTA DA KOMBI, CONF.NFSA.N§ 647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/12/2009 | 1053.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/12/2009 | 1520.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NF.N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/12/2009 | 280.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF.N§ 14783 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/12/2009 | 200.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/12/2009 | 300.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 14782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/12/2009 | 160.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CURSO DE ARRANJOS DECORATIVOS NO 1§ DIAD DO BOLSA FAMILIA PARA CAPACITAR BENEFICIARIOS, CONF.NFSA.N§ 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/12/2009 | 332.00 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O 1§ DIA DDO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 02/12/2009 | 483.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 238212 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 02/12/2009 | 0.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 02/12/2009 | 435.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTES E CADEIRA PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 001239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 02/12/2009 | 774.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 02/12/2009 | 1510.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 02/12/2009 | 477.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 02/12/2009 | 635.80 | 35425172000604 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 03/12/2009 | 235.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 15567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00048435406415 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE URGENCIA NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 03/12/2009 | 218.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 03/12/2009 | 200.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 03/12/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 03/12/2009 | 282.40 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 15568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 03/12/2009 | 807.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/12/2009 | 88.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 03/12/2009 | 179.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 03/12/2009 | 2000.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000650 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/12/2009 | 1020.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000654 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 03/12/2009 | 260.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- BASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS JOSE BORGES SOUTO, BENTO VICENTE ALVES EVIRGEM DOS PADRES, CONF.NFSA.N§ 000652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 03/12/2009 | 300.00 | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO AGENTE DE POLICIA QUE FEZ A SEGU- RAN€A NA FESTA N.S. DO ROSARIO EM OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 03/12/2009 | 240.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 15565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 03/12/2009 | 2986.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP. 12/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 03/12/2009 | 160.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DA DUCATO QUE ESTAVA NA BR 412 PROXIMO A BOA VISTA PARA CAMPINA GRAN-DE, CONF.NFSA.N§ 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 03/12/2009 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 04/12/2009 | 420.40 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 15564 E 15566 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 04/12/2009 | 1.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 04/12/2009 | 180.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA MAQUINA XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSAN§ 000657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 04/12/2009 | 106.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA FILARMONICA SAO SE- BASTIAO, CONF.NFSA.N§ 000659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 04/12/2009 | 420.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DO EVENTO SAO JOAO 2009 E BODE NA RUA, JUNTO AO JORNAL NA€AO RURALISTA, CONF.NFSAN§ 000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 04/12/2009 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM MANOEL VICTOR FA- RIAS MACEDO, CONF.NFS.N§ 049420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 04/12/2009 | 1500.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DA U-NIDADE DE SAUDE BASICA, CONF.NFSA.N§ 000658 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 07/12/2009 | 2527.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 07/12/2009 | 1260.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA OS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 009487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 07/12/2009 | 623.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA MUNICIPAL A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 07/12/2009 | 98.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP COMP. 09/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 08/12/2009 | 60.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 09/12/2009 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 09/12/2009 | 160.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA JUNTO COM A ASSESSORIA JURIDICA ESTUDAR O PLANO DE CARGOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 09/12/2009 | 66.80 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-VELA€AO DE FOTOS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM, CONF.NFS.N§ 028106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 09/12/2009 | 1161.97 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 018728, 18730 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 09/12/2009 | 210.67 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 018727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 09/12/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS, PELOS SERVI€OS DE PLANE-JAMENTO FAMILIAR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 09/12/2009 | 2093.70 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/12/2009 | 150.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ASIMPRESSORAS DA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000685ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/12/2009 | 496.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/12/2009 | 1072.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 000675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/12/2009 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, NO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/12/2009 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000679 ANEXA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/12/2009 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000677ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/12/2009 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000681 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 10/12/2009 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000682 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/12/2009 | 150.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ASIMPRESSORAS DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 10/12/2009 | 600.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000667 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 10/12/2009 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 10/12/2009 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000669 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/12/2009 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/12/2009 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/12/2009 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000676 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 10/12/2009 | 300.00 | 00011645001717 | CICERO ROMULO AMARO EMILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO BAIRRO DO AHU, CONF.NFSA.N§ 000687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 10/12/2009 | 2949.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/12/2009 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/12/2009 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000671 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/12/2009 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000662 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/12/2009 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000672 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/12/2009 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/12/2009 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/12/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/12/2009 | 1650.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/12/2009 | 320.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECREA€AO DOS ALUNOS DACRECHE, CONF.NFSA.N§ 000678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DA A-NUIDADE DO CONVENIO N§ 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/12/2009 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DOPRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/12/2009 | 2400.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000655 ANEXA, DURANTE OE MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/12/2009 | 3723.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/12/2009 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 000683 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/12/2009 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 009255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/12/2009 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000665 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/12/2009 | 8416.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 47¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 10/12/2009 | 417.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 000684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMIS-SAO DE DOC, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFS.N§ 00200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/12/2009 | 383.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/12/2009 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA ESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000664 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/12/2009 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000670 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/12/2009 | 1911.99 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000689 ANEXA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 11/12/2009 | 1370.00 | 00003681214450 | EVANDRO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E CONFEC€AO DE BLINDEXPARA O PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO, CONF.NFSA.N§ 000694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 11/12/2009 | 463.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000619 E 000645 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000690 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 11/12/2009 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSAN¦ 000688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 11/12/2009 | 5000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA COMPENSA€AO DO INSS E OUTROS, CONF.NFSAN§ 000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 11/12/2009 | 500.00 | 00095386955420 | ANDRE LUIZ LEOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PABX E DOS RAMAIS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 11/12/2009 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000120 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 11/12/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.NFSA.N§ 000691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 11/12/2009 | 1153.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000056 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 11/12/2009 | 60.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 11/12/2009 | 500.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS DE COMPOSI€AO DE COMPOSI€AO DA MUSICA DA FESTA O BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 11/12/2009 | 15000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELA CONTRATA€AO DAS ATRA€OES: FAGNERELYANE, FORRO NA TORA, FORROZAO, CIPO DE BOI,SAIA JUSTA, GENILDO E GINALDO, JOTA GOMES, BROTHERS DO FORRO, RED BULL PARA O I FORRO NARUA DESTA CIDADE, NOS DIAS 26A 28 DE JUNHO/ 09, CONF.NFS.N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 11/12/2009 | 330.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO EM RECIFE-PE, CONF.NFSA.N§ 000692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 14/12/2009 | 632.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000698 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 14/12/2009 | 730.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA MUNICIPAL A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 14/12/2009 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 14/12/2009 | 1760.00 | 11157900000163 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONF.NFN§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 14/12/2009 | 460.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINA€AO CONTRA FEBRE AFTOSA, CONF.NFSA.N§ 000699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 15/12/2009 | 640.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 15/12/2009 | 3259.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 15/12/2009 | 95.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 018907 ANEXA, PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 15/12/2009 | 530.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 25 DIAS DE ALVENARIA NACONSTRU€AO DE UMA REDE DE ESGOTO PROVISORIA NA RUA SEBASTIAO IVO DE MORAIS, CONF.NFSA.N§ 000700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 15/12/2009 | 307.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 15/12/2009 | 5305.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCINARIOS DESTA SECRETA-RIA, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 15/12/2009 | 127.70 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 15/12/2009 | 7.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 15/12/2009 | 5000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DE GURJAO, CONF.NFS.N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 15/12/2009 | 6072.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 15/12/2009 | 1190.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 15/12/2009 | 3150.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CONF.NFS.N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 15/12/2009 | 90.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001637 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 15/12/2009 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO LEITE, CONF.NFS.N§ 049562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 15/12/2009 | 40.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A LC INFORMATICA E ASSESSO- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 15/12/2009 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 15/12/2009 | 6298.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 16/12/2009 | 264.00 | 00016055136449 | GILMA DARCK BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MINISTRADA NA 1¦ AMOSTRA DE ARTE PROMOVIDA PELO PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000701 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 16/12/2009 | 20.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 16/12/2009 | 1182.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP. 01/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 16/12/2009 | 3000.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFS.N§ 010143ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 16/12/2009 | 1741.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP.12/1984 E 01/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 17/12/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ES TRUTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 17/12/2009 | 5582.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA-€AO, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 17/12/2009 | 6497.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 17/12/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 17/12/2009 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 17/12/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 17/12/2009 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 17/12/2009 | 5000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 17/12/2009 | 18600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 17/12/2009 | 965.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 17/12/2009 | 19675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 17/12/2009 | 3267.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 17/12/2009 | 965.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 17/12/2009 | 965.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 17/12/2009 | 21126.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 17/12/2009 | 18600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 17/12/2009 | 11780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 17/12/2009 | 6035.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 17/12/2009 | 3808.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 17/12/2009 | 13453.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 17/12/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 17/12/2009 | 5840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 17/12/2009 | 9166.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 17/12/2009 | 9300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 17/12/2009 | 6302.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 17/12/2009 | 6600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 17/12/2009 | 930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 17/12/2009 | 1530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 17/12/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 17/12/2009 | 6975.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 17/12/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 17/12/2009 | 465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 17/12/2009 | 8225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 17/12/2009 | 6500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 17/12/2009 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 17/12/2009 | 1680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 17/12/2009 | 12090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 17/12/2009 | 13595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 17/12/2009 | 9700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 17/12/2009 | 316.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUXAMENTO DA TRAVESSA DIANTEIRADA PATROL, CONF.NFSA.N§ 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 17/12/2009 | 1155.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFSA.N§ 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 17/12/2009 | 6200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 18/12/2009 | 100.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 18/12/2009 | 100.00 | 00008699576439 | ANA ELVIRA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 18/12/2009 | 264.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAS RODRIGUES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE DAN€A CONTEMPORANEA NA 1¦ AMOSTRA DE ARTES E CULTURA DO PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 18/12/2009 | 70.00 | 00004431242481 | MARIA DE FATIMA SIMOES OURIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 18/12/2009 | 3211.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 18/12/2009 | 350.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DE PASCACIO, CONF.NFSA.N§ 000707 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 18/12/2009 | 3211.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 18/12/2009 | 89.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 040422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 18/12/2009 | 60.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 21/12/2009 | 283.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 21/12/2009 | 87.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 21/12/2009 | 1291.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 21/12/2009 | 6.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 21/12/2009 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 15884 ANEXA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 21/12/2009 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 21/12/2009 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 21/12/2009 | 465.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AULASDE INGLES MINISTRADAS NA 5¦ E 6¦ SERIE DO GRUPO ESCOLAR AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 000730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 21/12/2009 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 21/12/2009 | 2325.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/09, CONF.NFS.N§ 004592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 21/12/2009 | 930.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/09, CONF.NFS.N§ 004591ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 21/12/2009 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN DIAG CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TESTEERGOMETRICO NA PACIENTE MARIA APARECIDA SILVANASCIMENTO, CONF.NFS.N§ 0000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 21/12/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 21/12/2009 | 270.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O CORAL DE MUSICA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 021642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 21/12/2009 | 1100.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPO- GRAFICO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 22/12/2009 | 1478.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 22/12/2009 | 2956.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000738 ANEXA, COMPLEMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 22/12/2009 | 1485.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS E REATOR PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 027842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 22/12/2009 | 8738.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 22/12/2009 | 115.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001640 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 22/12/2009 | 247.95 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 9968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 22/12/2009 | 715.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA ENO FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 22/12/2009 | 966.05 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 9969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 22/12/2009 | 190.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCO-LAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 07914 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 22/12/2009 | 200.00 | 08191497000184 | COML. DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDA-DES DE FINAL DE ANO, CONF.NF.N§ 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DUCATO I E IICONF.NFSA.N§ 000717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 22/12/2009 | 430.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, CONF.NFSA.N§000729 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 22/12/2009 | 430.00 | 00007247350466 | LUANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE QUIMICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 22/12/2009 | 430.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, CONF.NFSA.N§ 000724 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 22/12/2009 | 340.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000722 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 22/12/2009 | 430.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES, CONF.NFSA.N§ 000721 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 22/12/2009 | 430.00 | 00005427075437 | JULIA FABRICIA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, CONF.NFSA.N§ 000723 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 22/12/2009 | 430.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, CONF.NFSA.N§ 000725 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 22/12/2009 | 430.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, CONFORME NFSA.N§ 000726 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 22/12/2009 | 230.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENA€AO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000727 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 22/12/2009 | 1390.00 | 00069228000449 | ANTONIO F. M. LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA DUCATO, CONFNFSA.N§ 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 22/12/2009 | 500.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VEICULA€AO DE PUBLICIDADE "APOIO A FESTA BODE NA RUA", SPOT 30, NO PERIODO DE 17/07/09 A 26/07/09, CONF.NFS.N§ 003343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 22/12/2009 | 5000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA COMPENSA€AO DO INSS E OUTROS, CONF.NFSAN§ 000720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 22/12/2009 | 3.60 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 23/12/2009 | 80.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LU€AO DE RECURSOS PARA A FUNASA, CONF. GRU A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 23/12/2009 | 585.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 23/12/2009 | 465.00 | 00057002720406 | RITA DE CASSIA DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL EM SUBSTITUI€AO DA SERVIDORA CLEUMA QUEIROZ DE LIMA MACEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 23/12/2009 | 303.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NF.N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 23/12/2009 | 540.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00005773488418 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM DO ALTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 23/12/2009 | 1600.00 | 00089315855434 | VALNY BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA€AO PARA A APRESENTA€AO DO ALTO DE NATAL REALIZADO PELOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 23/12/2009 | 400.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E FORNECIMENTO DE SOM PARA O EVENTO DO ALTO DE NATAL REALIZADO PE- LOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 23/12/2009 | 700.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMTELAO PARA A APRESENTA€AO DO ALTO DE NATAL REALIZADOS PELOS ALUNOS DO PRO-JOVEMCONF.NFSA.N§ 000748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 23/12/2009 | 1200.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA APRESENTA€AO DO ALTO DE NATAL, CONF.NFS.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 23/12/2009 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000732 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 23/12/2009 | 420.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 23/12/2009 | 425.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 23/12/2009 | 201.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 000735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 24/12/2009 | 730.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DA DECORA€AO NATALINA NOPORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONF. NFSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 24/12/2009 | 80.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 28/12/2009 | 50.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHENCIMENTO DE4 FIRMA E REGISTRO DE ATA, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 28/12/2009 | 60.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 28/12/2009 | 465.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSPORTE DURANTE O E-VENTO DO 11§ SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 28/12/2009 | 90.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 28/12/2009 | 360.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIRAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 29/12/2009 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 29/12/2009 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMIS-SAO DE DOC, CONF. EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 29/12/2009 | 2800.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000118 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 29/12/2009 | 1000.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 29/12/2009 | 330.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 006723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 29/12/2009 | 4899.93 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001153, 001152 E 001151 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 29/12/2009 | 14430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 29/12/2009 | 4433.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 29/12/2009 | 380.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 29/12/2009 | 380.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO E REFORMA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 29/12/2009 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 29/12/2009 | 380.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO E REFORMA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI€OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/12/2009 | 515.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 30/12/2009 | 500.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 30/12/2009 | 200.00 | 00097936529420 | ROSA GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 30/12/2009 | 500.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 30/12/2009 | 3625.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/12/2009 | 680.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/12/2009 | 110.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 30/12/2009 | 210.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 30/12/2009 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO A SERVI€O DA VIGILANCIA SA-NITARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/09, CONF.NFSA.N§ 000751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 30/12/2009 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CISCO, REFERENTE AOSSERVI€OS DE SAUDE PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/12/2009 | 204.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES AMBIENTAIS, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/12/2009 | 4912.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCINARIOS DESTA SECRETA-RIA, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 30/12/2009 | 2455.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EQUIPE DO PSF, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE A€åES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 30/12/2009 | 837.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 30/12/2009 | 240.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000030 E 000031 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO FNAS(PAIF/CRAS/IGB-B FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/12/2009 | 315.79 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A CAPACITA€AO DO BPC NA ESCOLA, CONF.NFSA.N§ 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 30/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 30/12/2009 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/12/2009 | 500.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS NESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/12/2009 | 500.00 | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS NESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 30/12/2009 | 500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS NESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O INSS | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 30/12/2009 | 8454.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 48¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/12/2009 | 201.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES AO PASEP | CONTRIBUI€AO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/12/2009 | 6186.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/12/2009 | 680.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 E 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 30/12/2009 | 5047.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 30/12/2009 | 9781.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS, COMP. 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 30/12/2009 | 150.00 | 08191497000184 | COML. DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDA-DES DE FINAL DE ANO, CONF.NF.N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00004331396410 | JOSIKESSI ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE DECORA€AO DA FESTA DO BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000756 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/12/2009 | 1075.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DA DECORA€AO NATALINA NACIDADE, CONF.NFSA.N§ 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/12/2009 | 169.00 | 02504898000160 | CENTRAL DE ANT. E COMP. ELET. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHETA PARA OS INSTRUMENTOS DA FILAR-MONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/12/2009 | 1812.18 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/12/2009 | 430.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, CONFORME NFSA.N§ 000736 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 30/12/2009 | 430.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES, CONF.NFSA.N§ 000737 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 30/12/2009 | 430.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, CONF.NFSA.N§ 000738 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 30/12/2009 | 430.00 | 00007247350466 | LUANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE QUIMICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 30/12/2009 | 430.00 | 00005427075437 | JULIA FABRICIA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, CONF.NFSA.N§ 000740 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 30/12/2009 | 340.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000741 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/12/2009 | 430.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, CONF.NFSA.N§000742 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/12/2009 | 230.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENA€AO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 000743 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 30/12/2009 | 430.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, CONF.NFSA.N§ 000744 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 30/12/2009 | 38428.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 30/12/2009 | 1620.00 | 10956718000100 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTOS DE MALHA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NF.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 31/12/2009 | 160000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RES- TANTE DA CONTRATA€AO DAS ATRA€OES: FAGNER, ELYANE, FORRO NA TORA, FORROZAO, CIPO DE BOI,SAIA JUSTA, GENILDO E GINALDO, JOTA GOMES, BROTHERS DO FORRO, RED BULL PARA O I FORRO NARUA DESTA CIDADE, NOS DIAS 26A 28 DE JUNHO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 31/12/2009 | 22500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA PELA CONTRATA€AO DE ARTISTAS E BANDAS PARAOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 31/12/2009 | 105148.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05 A 11/2009 E 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINIST E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS | CONTRIBUI€OES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 31/12/2009 | 15217.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05 A 11/2009 E 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 31/12/2009 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 31/12/2009 | 1470.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003251, 003252, 003253 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 31/12/2009 | 425.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 029818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 31/12/2009 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NAPACIENTE MARIA DO CARMO GON€ALVES DE LIMA, CONF.NFS.N§ 004764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 31/12/2009 | 7085.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05 A 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2965
Última atualização: 11/06/2024