| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE RELATIVO A PARCELA 46§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE RELATIVO A PARCELA 45§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE RELATIVO A PARCELA 44§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS ADVOCATICIOS COM ESTA EDILIDAE RELATIVO A PARCELA 46§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS ADVOCATICIOS COM ESTA EDILIDAE RELATIVO A PARCELA 44§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS ADVOCATICIOS COM ESTA EDILIDAE RELATIVO A PARCELA 44§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 500.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRA€A CENTRAL DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 500.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA A CIDADE DE GURINHEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE ENSAIOS MUSICAIS JUNTO A BANDA MARCIAL DE GURINHEM, NO PERIODO DE PRIMEIRO DE AGOSTO A TRINTA DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 800.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CUNDUZINDO O PESSOAL DO SIITO MATAO E MANIPEBA PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE RIACHO VERDE,CXAJARANA E BUENOS AIRES PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2009 | 1145.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA E FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2009 | 4613.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DO PASE COMPETENCIA NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2009 | 800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE MANECOS E PAU CHEIROSO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAFF9136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE USO DE INTERNET INSTALADO NO CENTRO DE INFORMATICA DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 550.00 | 00003880074437 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 315.00 | 00060126426449 | Josinaldo Antonio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2009 | 320.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2009 | 13353.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UM TERERRO ONDE � DEPOSITADO COLETA DE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE OUTUBRO (2.350,00) E PARTE DO MES DE NOVEMBRO/08( 1.500,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRAO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 1380.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO F 4.000 DE PLACA MNE 6566-PB,TRANSPORTANDO ATERRO PARA AS ESCOLAS QUE LIGA GURINHEM AO SITIO MANECOS E SITIO AUZENTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O JUNTO AO PO€O ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERENNO PARA DEPOSITO DE LIXO DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERENNO PARA DEPOSITO DE LIXO DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 505.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINANDO E LIPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2009 | 850.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 200.00 | 00045151482491 | CLEONICE DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HUM MIL SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 80.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 400 SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 415.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PSF DO SITIO MAENCOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 189.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA DOS PREDIO PERTENCENE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM EM JAGUARIBE,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOW 4645,RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS,ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 350.00 | 00002473628408 | SILMA PAIVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 380.00 | 00004481763434 | OTAVIO BARROS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO PAU FERRO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS PACIENTES COM CONSULTAS MARCADA NA FUNAD EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MXR 6958,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 800.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM EM JAGUARIBE EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PALCA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QGF 5568, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE ARA O PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE DE PALCA KLF 0834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2009 | 500.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA VISITA DOMICILIARES EM OLHO D AGUA E PAU FERRO DOS NUNES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE DE PLACA MMT 9517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2009 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS,ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2009 | 600.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2009 | 830.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DE MANECOS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2009 | 585.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 1550.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA DESTINADO A REFORMA DO PSF DO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2009 | 7960.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO à | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN-CAO DA COPIADORA T 166 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/01/2009 | 2585.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/01/2009 | 382.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/01/2009 | 1784.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/01/2009 | 5371.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBISTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/01/2009 | 3575.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/01/2009 | 5327.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/01/2009 | 753.00 | 03799819000159 | A MICRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO A SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/01/2009 | 1311.25 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA DESTINADO A REFORMA DO PSF DO CENTRO E BOA ESPERAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/01/2009 | 587.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MOD. 1642SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/01/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2009 | 7850.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2009 | 1046.16 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNO 2268E SERVI€O ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2009 | 1008.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2009 | 199.00 | 06085172000191 | VENACIO AUTO PE€AS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2009 | 30.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RELATIVO A QUISI€ÇO DE TUDO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2009 | 450.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2009 | 6.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DECUMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2009 | 24.40 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CON-DICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2009 | 60.00 | 00064629422404 | EDVALDO LUIZ MENDON€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MNG 9056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2009 | 20.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2009 | 30.00 | 00007660119419 | JOAO PAULO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2009 | 110.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2009 | 200.00 | 00007200959480 | ANDREIA CARLA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FIANCEIRA DESTIANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2009 | 150.00 | 00009004520481 | JOSILAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2009 | 400.00 | 00009863336467 | VAENSSA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2009 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEI€åES DESTINADAS AO PROGRAMA PROFORTI CAPACITA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2009 | 450.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE FORRO DE PVC NO PVC DO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2009 | 288.44 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2009 | 7568.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2009 | 2000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTIANDOAO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2009 | 1500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2009 | 2500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/01/2009 | 295.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/01/2009 | 1500.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/01/2009 | 540.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS DE PSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2009 | 1364.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2009 | 200.00 | 01513980000199 | ARPLAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2009 | 2384.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2009 | 607.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2009 | 600.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/01/2009 | 90.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNO 8716,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/01/2009 | 340.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND 8716,A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/01/2009 | 400.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 004HORAS/AULAS MINISTRAD AS NO DIA 12/12/08 DURANTE CAPACITA €ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALGABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/01/2009 | 400.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 16/01 DURANTE FORMA€ÇO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2009 | 400.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULA MINISTRADA NO DIA 18/12/08 FORM A€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2009 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULAS MINISTRADA NO PERIODO DE 09/01/09 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2009 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE MARCA SIENA DE PLACA MNQ 8556 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2009 | 475.00 | 00005436924425 | ANTONIO SERGIO MARQUES DE LUCENA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2009 | 3000.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UMA CAMINHONETA RANGER PARA TRANSPORTAR COM AS EQUIPES DOS PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2009 | 850.00 | 00046695389420 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR, REALIZADO PINTURAS NOS POSTOS DOS PSF DO CENTRO CENTRO E BAIRRO DA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2009 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/01/2009 | 705.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/01/2009 | 1722.37 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PRA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/01/2009 | 2000.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA mmy 0487,TRANSPORTANDO ATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA A BR 230 A LOCALIDADE DE URU€U NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/01/2009 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS PARA LIBERA€ÇO DE CND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/01/2009 | 215.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA HP D1560,DESTINADA A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/01/2009 | 242.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO USB E TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/01/2009 | 600.00 | 00085329185491 | LUCINEIDE NASCIMENTO DOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MATRICULANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2009 | 3000.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 50 HORAS DE TRATOR DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 A COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2009 | 192.00 | 00009284512751 | REGINALDO DA COSTA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESTEPSAS COM ALIMENTA€ÇP EM EVENTOS REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO/09 PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS HOSANA REI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2009 | 1125.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PSICOLOGIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 NO PAIF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2009 | 1125.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2009 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 NA ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/01/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2009 | 120.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PE€AS EM GESSO COM AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2009 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2009 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2009 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2009 | 415.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2009 | 574.62 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DE TELEFONES PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2009 | 1150.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA NA RECUPERA€ÇO DE ARMARIOS,ARQUIVOS, MACAS E MESA DO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE JAN./09,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AS AMBULANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/01/2009 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIROO/08,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2009 | 296.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE A FORMA€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2009 | 417.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VEICULO DE PLACA KHW 3227EMPLACAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/01/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MOD. 1642SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/01/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/01/2009 | 195.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS RECARGASD DE CARTUCHOS DE IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2009 | 369.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DSTINADOS A A€ÇO SOCIAL IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 5012.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 66628.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SUADE PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2009 | 19448.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAP AGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2009 | 2500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTPOD DOS FPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2009 | 12794.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SI€ÇO DE UM ELETROCARDIOGRAFO, ECG-6 ECAFIX E UM MONITOR MULTIPARAMETRICO ACTIVE X DESTI-NADO AO VEICULO UTI MOVEL DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE DE N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.PLACA MNH 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 16623.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 5340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 18795.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO EM BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DA MANGUEIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2009 | 138.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2009 | 900.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CONJUNTO COMPLETO PARA OXIGENIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2009 | 2014.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO E PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DES AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2009 | 76.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2009 | 399.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§58.045-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2009 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO DE CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2009 | 80.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO TRAZEIRO EM VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2009 | 640.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2009 | 400.00 | 09414000000102 | VAREJAO DAS BATERIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA ZETTA DE 100AM. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2009 | 7681.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS,COMISISONADOR E CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2009 | 138.00 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2009 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DA MANGUEIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BOVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 2965.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 11682.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 1020.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2009 | 208.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2009 | 20.00 | 00080642730482 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DE LEANDRO HENRIQUE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2009 | 20.00 | 00008170503450 | FABIANA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2009 | 20.00 | 00096446064420 | SEVERINO ALVES PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2009 | 20.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2009 | 35.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2009 | 100.00 | 00041213173434 | MARIA DA PENHA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2009 | 20.00 | 00073865486487 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM FAVOR DE SEU FILHO JOSEMIR SOARES DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2009 | 35.00 | 00007018561493 | ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2009 | 253.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2009 | 260.00 | 00088530078420 | ALUISIO CAETANO DE FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA CASA DO SR. JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2009 | 260.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA CASA DO SR. MARCOS ANTONIO DE PAIVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2009 | 260.00 | 00005121460473 | ADERLINDO HENRIQUE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA CASA DA SRS. ROSA MARIA DA CONCEI€ÇO, PESSOAS CAREMTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2009 | 260.00 | 00004420834404 | LUCINALDO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA CASA DA SRA. PAULA REJANE DA SILVA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2009 | 400.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DE CASA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2009 | 275.00 | 00087264579468 | ANTONIO FELINTO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2009 | 3423.89 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDNECIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONS. TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 3357.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 28791.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2009 | 850.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO,SUBSTITUI€ÇO DOS CAPACITORES SERVI€OS DE TORNO, JUNTA E MAO DE OBRA . MOTOR BOMBA WEG E RECUPERA€ÇO DE UM MOTOR BOMBA 3HP 380P DA COMUNIDADE DO SITIO URU€U E DO SITIO BOQUEIRAO , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2009 | 1630.00 | 41199522000141 | CROL COM. E REPRESENTACOES OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECUPERA€ÇO DO DESSALINIZADOR DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2009 | 1630.00 | 41199522000141 | CROL COM. E REPRESENTACOES OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECUPERA€ÇO DO DESSALINIZADOR DO SITIO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2009 | 1340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2009 | 16287.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RLA€ÇO DE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2009 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2009 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2009 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2009 | 2000.14 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BRITA EM PO DESTINADOS PARA ATERRO DA ESTRADA QUE LIGA GURINHEM A FAZ RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2009 | 350.00 | 00031857078420 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE FERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PINTOR DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2009 | 3140.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2009 | 6927.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2009 | 1340.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RECIVO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2009 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPI,RELTIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2009 | 600.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2009 | 600.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE GUARA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2009 | 16287.50 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADEOS DISCRIMINADOS CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 5000.00 | 06964500000120 | J A EVENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO EM GURINHEM NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 5155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 7885.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6878-0, ICMS-RELATIVO A CONTRI-BUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONALDOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2009 | 4432.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONALPREVIDENCIARAIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2009 | 2991.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 2077.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 5153.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO PROFESSORA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 72650.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 4640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 70357.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 4835.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2009 | 865.00 | 24216368000150 | MADIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-3227, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2009 | 2697.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME REL€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇODA ESCOLA MUNICIPAL DE FUNDAMENTAL DAMIAO RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2009 | 180.00 | 24216368000150 | MADIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVICOS (EXTRATO POSTADO), DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2009 | 68.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8200-7 10 POR CENTO, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2009 | 30.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORARIOS NO REGISTRO DE LIVRO DE ATA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL FLAVIANO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2009 | 1012.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2009 | 1219.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9,DEBITADO NO DIA 09/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2009 | 495.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9,DEBITADO NO DIA 20/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2009 | 875.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9,DEBITADO NO DIA 30/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2009 | 55.00 | 00001287321488 | MARIA DA GUIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2009 | 25330.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/08, CONFORME DEBITO EFETUA DO NA CONTA FPM NO DIA 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2009 | 20467.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 2715.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2009 | 764.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PROVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 2280.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE APARELHO DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2009 | 9206.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 16738.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 9731.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE JANEIROO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 830.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 27.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO USB E TECLADO DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2009 | 44094.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN€ADE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS,COMISSIONADOS, CONTRATADOS, PAGOS ATRAVES DE GUIA G.P.S. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 4965.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2009 | 417.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIAA DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2009 | 121.50 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 690 XEROX E 06 ENCARDENA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2009 | 45.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7936-7 CIDE, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2009 | 57.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NODIA 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2009 | 1.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2216-0 I.T.R.,RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 05, 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4ICMS-DESONERA€ÇO, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PA-SEP NO DIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6784 FO-PAG PEJA, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS (EXTRATO POSTADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2009 | 41.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.300-7 TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DI-GITAL), EFETUADA NA C/C 647023-2, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2009 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO. MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NAC/C 6878-0 ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2009 | 1012.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1047-2, FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2009 | 606.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2009 | 1219.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 F.P.M RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 09/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2009 | 495.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 F.P.M RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2009 | 875.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 F.P.M RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2009 | 75532.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2217-9/BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DE-BITO EFETUADO ENTRE O INSS E A PREFEITURA DEGURINHEM, DEBITADO NO DIA 09/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9, FPM, DEBITADO NO DIA 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2009 | 4536.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDNECIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2009 | 208.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA CRECHE REGINLDO GALDINO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2009 | 4965.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2009 | 415.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO RELTIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2009 | 417.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2009 | 2697.50 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2009 | 415.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIAO RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2009 | 18244.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2009 | 9937.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/02/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/02/2009 | 415.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COMO MOTORISTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/02/2009 | 145.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€åES ,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIAN€AS DAS CRECHES PEDACINHO DE AMOR DO POVOADO DE BOQUEIRAO E REGINALDO GALDINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/02/2009 | 681.62 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE DO NUMERO 3285-1529,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/02/2009 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/02/2009 | 2302.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DESPESAS CARTORARIAS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/02/2009 | 973.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NO ENCERRMENTO DAS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/02/2009 | 450.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO AS CRIAN€AS DAS CRECHE DO CONJUNTO RIBEIRO PARA A CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE DE PLACA BRD 6274,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/02/2009 | 360.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGADA BR 230 A GURINHEM, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MOD 1920,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/02/2009 | 2106.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICLOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE, RELATI AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA A UEPB DE GUARABIRA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 5850,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/02/2009 | 550.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ANUNCIO E DIVULGA€ÇO DE INTERESSE DA ENTIDADE EM CARRO DE SOM, EM VEICULO DE PLACA MMM 0422,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00000875825460 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELEITORA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLKACA MMU4215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/02/2009 | 180.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMMOVEL SITUADOA RUA MAJOR RIBEIRINHO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/02/2009 | 2765.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/02/2009 | 225.00 | 00002598630416 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE ADVOCACIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2009 | 573.50 | 00005226927452 | JOSIELE LOUREN€O MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRABALHOS EXTRA ADMINISTRATIVOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2009 | 81433.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT O DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUJCA€ÇO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/02/2009 | 5531.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/02/2009 | 5585.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/02/2009 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/02/2009 | 1560.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESCOLA ESTADUAL DE GURINHEM EM VEICULO DE PLACA JTW 1640,RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VAIGENS CONDUZINDO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CRECHE DE BOQUEIRAO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 9517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/02/2009 | 830.00 | 00036537926491 | LUIS HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES , DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/02/2009 | 300.00 | 00008608818493 | ERINALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO ANEXO LOCALIZADO NO SITIO MANIPEBA DO GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JOSE FURINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/02/2009 | 1354.16 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS EDSON RIBEIRO COUTINHO DO SITIO CHAVES, ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE, ESCOLA DAMIAO RUFINO DOS SANTOS, E SITIO OLHO D AGUA E ESCOLA BERENICE M.R. COUTINHO DOSITIO SALGADO NO PREIODO DE 05 A 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/02/2009 | 480.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/02/2009 | 200.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIRA, NO PERIODO DE 12 A 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/02/2009 | 645.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL NO PERIODO DE MATRICULAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/02/2009 | 293.46 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO CONTA DA TELEMAR DO TELEFONE 3285-1578,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/02/2009 | 587.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/02/2009 | 200.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/02/2009 | 700.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO E RO€O DE MATO, NAS IMEDIA€åES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS NO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/02/2009 | 146.00 | 00045151482491 | CLEONICE DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOSE 01 TORTA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLA€ÇO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/02/2009 | 720.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DOS EIXOS DE MOLA E VALVULAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/02/2009 | 270.00 | 00001905689411 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL E,F, FRANCISCO DE FELICIANO GALVAO DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/02/2009 | 3200.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 32CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 7380,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/02/2009 | 7800.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS DE SOM.PALCO,LUZ E ESTRUTURA COMPLETA E APRESENTA€ÇO ARTISTICA COM A BAND CVALO DE TRIOA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO NO MUNICIPIO DE GURINHEM NO DIA 31/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/02/2009 | 5555.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/02/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/02/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEBBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2009 | 415.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO GARI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002759673448 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/02/2009 | 415.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO GARI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2009 | 415.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2009 | 415.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2009 | 415.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SEVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/02/2009 | 415.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/02/2009 | 415.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003290240436 | PEDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002756664413 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/02/2009 | 415.00 | 00022619844487 | EDNALDO DA SILVA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2009 | 415.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2009 | 415.00 | 00009969124447 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO COMO GARI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2009 | 415.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2009 | 415.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2009 | 415.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO, COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2009 | 415.00 | 00054908671400 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2009 | 415.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2009 | 415.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO GARI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2009 | 415.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2009 | 415.00 | 00009317318444 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2009 | 415.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2009 | 207.50 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2009 | 207.50 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2009 | 207.50 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/02/2009 | 515.00 | 00003285356480 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO COVEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2009 | 415.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA D INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2009 | 600.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DE MAQUINA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2009 | 490.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2009 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2009 | 490.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2009 | 31781.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/02/2009 | 4416.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/02/2009 | 1270.83 | 00064626725449 | SEVERINO JOSE RODIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SALGADO DE DONA RITA A SERRA DO CATOLE ,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/02/2009 | 207.50 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE PAREDES E PISOS DO GINASIO RIBEIRAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 21 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOA DE RIACHO VERDE, CAJARANA,VOLTA E BUENOS AIRES PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/09, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE MATAO MANIPEBA PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVK 3310,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO MANECOS,PAU - CHEIROSO PARA A FEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA FAZ. RAIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOALDE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA A FEIRA LIVRE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09, EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/02/2009 | 89.90 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/02/2009 | 735.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE SSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/02/2009 | 800.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/02/2009 | 600.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO GALPAO ONDE FUNCIONA COMO GARAGEM DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO RFERENE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/02/2009 | 2150.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM CAARO DA COLETA DE LIXO, CARRO€ÇO E GRADE DE ARRASTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPI,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00085329355400 | RONALDO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA A MANUTEN€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA RIACHO VERDE A BR 230,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2009 | 1780.00 | 41199522000141 | CROL COM. E REPRESENTACOES OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E LIMPESA DAS CAIXAS DESOBISTRU€ÇP DPS TUBOS ESCOVA€ÇO DA INJETORA COM LIMPEZA DO PO€O E FORNECIMENTO DE UMA BOMBA PARA PRESSURIZA€AO DOS FILTROS,NA LOCALIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2009 | 1388.00 | 41199522000141 | CROL COM. E REPRESENTACOES OLIVEIRA LTDA | IMPDORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBISTRU€ÇO DO PO€O E LIMPEZA.INSTALA€ÇO DA BOMBA SUBMERSSA LOCALIZADO NO SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2009 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2009 | 415.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/02/2009 | 207.50 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2009 | 490.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2009 | 207.50 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2009 | 415.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2009 | 490.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/02/2009 | 520.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 104 REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDICA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/02/2009 | 140.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA ESCADA MODELO TESOURA EM MADEIRA , DESTINADA A PODA€ÇO DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2009 | 14446.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2009 | 3015.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/02/2009 | 2325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/02/2009 | 2400.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE URU€U PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE A€~SO SOCIAL EM PARCERIA COM SENAI NO PERIODO DE 06 A30 DE JANEIRO/09, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/02/2009 | 212.36 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2009 | 17614.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/02/2009 | 19910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIAR EM OLHO D AGUA, PAU FERRO DOS NUNES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09, EM VEICULO DE PLACA MMT9517., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM EM JAGUARIBE E OUTRAS UNIDADE DE SAUDE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS ,DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/02/2009 | 250.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DA LOCADADE DO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/02/2009 | 1525.15 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/02/2009 | 210.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A,RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/02/2009 | 700.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO URU€U PARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL,NAPOLEAO LAUREANO E CANDIDA VARGAS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/02/2009 | 600.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE MARI ,ITABAIANA E GURINHEM , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPC 5428,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/02/2009 | 600.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE MARI,ITABAIANA E GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PRORPEIDADE DE PLACA JPC 5428,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/02/2009 | 900.00 | 00072732016420 | FABIANO MARCIO DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOASCARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS LAUREANO E CAME - ANTIGO PAM EM JAGUARIBE, EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/02/2009 | 210.00 | 00014205483449 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/09, NO POSTO DE SAUDE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/02/2009 | 66170.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SUADE PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2009 | 21675.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAP AGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2009 | 5552.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE AGENTE PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/02/2009 | 600.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ESRVI€OS PRESTADOS NA PINTURA NO POSTO DO PSF FR BOQUERIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002281340481 | IVANILDO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COLOCA€ÇO DE UMA PORTA NO PSF DO BAIRRO BOA ESPERAN€A E UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO NO FSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/02/2009 | 6623.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,VEICULOS DE PLACA MNF 1976,MNH 2426 E MNF 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/02/2009 | 735.00 | 05623195000140 | JC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE BOLSAS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/02/2009 | 100.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PASTILHAS DE FREIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/02/2009 | 470.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/02/2009 | 1495.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTAODS DE IDENTIFICA€ÇO E ORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/02/2009 | 500.00 | 10485921000145 | ALDACY DE PAIVA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DE CAPACITA€ÇO DOS OPERADOES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/02/2009 | 3145.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O FIAT UNO PE RTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MNP 2268,ONIBUS KHW 3227 E MICRO ONIBUS MOH 2045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2009 | 439.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOH 8929PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/02/2009 | 5996.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/02/2009 | 1818.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DE PLACA MNO 8656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/02/2009 | 1873.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/02/2009 | 1604.13 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/02/2009 | 878.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2009 | 640.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/02/2009 | 230.00 | 10332959000188 | MUNDO DA IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO E APLICA€ÇO DE ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/02/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN-CAO DA COPIADORA T 166 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/02/2009 | 1100.00 | 00008672175450 | LUIZ FERNANDO SOUZA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRETADOS DE 20 HORAS DE TRATOR A R$ 5500 REAIS CADA NA TERRAPLANAGEM A ESTRADA QUE LIGA A FAZ. RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/02/2009 | 830.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/02/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/02/2009 | 989.33 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATEIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADE DAS A€OES SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/02/2009 | 795.80 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/02/2009 | 5301.02 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO POSTO DE PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/02/2009 | 2160.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2009 | 11243.40 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2009 | 331.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO DE PUBLICA DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2009 | 3600.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UMA CAMINHONETA RANGER PARA TRANSPORTAR COM AS EQUIPES DOS PSF S,REFERENTE AO PERIODO 20/01/09 A20/02/09, DE PLACA JTA 1240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/02/2009 | 13916.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CON-TRUBUI€ÇO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2009 | 9169.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOSE CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/02/2009 | 4084.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS AGENTES DO P.A.C.S (PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/02/2009 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2009 | 3500.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2009 | 375.00 | 08849168000188 | CASA DAS PLACA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA PLACA DO NIGHT AND DAI MEDIDA 250X100. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/02/2009 | 477.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/02/2009 | 1415.28 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO (TECIDOS), DESTINADO A CONFEC€ÇO DO ENXOVAL PARA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/02/2009 | 1873.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2009 | 6658.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/02/2009 | 13645.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/02/2009 | 5167.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/02/2009 | 886.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/02/2009 | 1637.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2009 | 5288.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2009 | 6410.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORESMENSALISTAS COMISSIONADOS E CARGO ELETIVOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2009 | 14754.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 OBS: EDUCA€ÇO APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/02/2009 | 2010.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONA-DOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, APOIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/02/2009 | 16338.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS E PESSOAL CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/02/2009 | 5095.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO(PROFESSORES), DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/02/2009 | 82181.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSA-LISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO)RELATIVO AO MES DE FEVERERIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/02/2009 | 5350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO APOIO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/02/2009 | 4640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/02/2009 | 5350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/02/2009 | 8.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8200-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/02/2009 | 295.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/02/2009 | 59.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2009 | 516.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/02/2009 | 1272.50 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/02/2009 | 308.42 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/02/2009 | 263.00 | 03118127000106 | COLO SING | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6784-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/02/2009 | 195.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/02/2009 | 400.00 | 09414000000102 | VAREJAO DAS BATERIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA ZETTA DE 100AM. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2009 | 744.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/02/2009 | 946.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/02/2009 | 4640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/02/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONALDOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/02/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/02/2009 | 665.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/02/2009 | 46.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X, F.E.P. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 2002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/02/2009 | 214.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG SAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/02/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4ICMS-EXPORTA€ÇO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/02/2009 | 704.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/02/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, JUNTO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/02/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/02/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9, FPM, DEBITADO NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2009 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/02/2009 | 200.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M ES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2009 | 1560.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO sITIO aUZENTE E aRROZ, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE pLACA jtW 1640,RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2009 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2009 | 11243.40 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2009 | 520.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO 104 REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2009 | 587.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2009 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2009 | 678.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATICA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2009 | 150.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2009 | 447.50 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICADE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2009 | 180.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E EM IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2009 | 523.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PROFESSORES PARA O ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2009 | 1698.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9,DEBITADO NO DIA 10/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2009 | 192.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9,DEBITADO NO DIA 20/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2009 | 524.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9,DEBITADO NO DIA 27/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/02/2009 | 1950.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DE BUENOS AIRES,RIACHO VERDE VIA BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO 13 DIAS D DEZEMBRO/08, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2009 | 1920.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO 13 DIAS D DEZEMBRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2009 | 1880.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS,FAZ. APARECIDA E FAZ GAMIEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO GALVAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2009 | 1950.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATA E RICHO VERDE PARAS AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 HV RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2009 | 1720.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2009 | 1950.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE A13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2009 | 1950.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO A 13 DIAS DO MES DEDEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2009 | 1920.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834 RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2009 | 1690.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVO13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/02/2009 | 1560.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELATIVO A 13 DIAS DE DEZ/08, EM VEICULO DE MIN HA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2009 | 650.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564,RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2009 | 1835.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE A13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6878-0, ICMS-RELATIVO A CONTRI-BUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2009 | 1691.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 F.P.M RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2009 | 192.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 F.P.M RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2009 | 524.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 F.P.M RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2009 | 86367.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2217-9/BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DE-BITO EFETUADO ENTRE O INSS E A PREFEITURA DEGURINHEM, DEBITADO NO DIA 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2009 | 300.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR RIBEIRINHO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2009 | 3920.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMGNEO RELATIVO A AQUISI€ÇO TROMBONES E TROMPETES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/02/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/02/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2009 | 878.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2009 | 210.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PE€AS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA JUNTA MACONETICA E TROCA DA MESMA, EM VEICULO DE PLACA MNH 2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2009 | 400.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2009 | 1148.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2009 | 5243.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A METERAIAL DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE FEVEREIRO/09SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/02/2009 | 2567.50 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/02/2009 | 366.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANENTE DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2009 | 7139.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2009 | 7541.96 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/03/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/03/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/03/2009 | 500.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/03/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/03/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/03/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,CORRESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DADOS CONTIDOS NO CADUNICO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09A ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/03/2009 | 680.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 BALAN€A ADULTO 150 KG REF. 100 LCH DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS PBF NO SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/03/2009 | 2200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTPOD DOS FPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIOMANECOS E PAU CHEIROSO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09, EM VEICULO DE PLACA LAU 1936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/03/2009 | 415.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/03/2009 | 120.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINADO MATO NA LIMPEZA DA AREA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/03/2009 | 1125.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE FEVREIRO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF ,CONFOMRE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/03/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/03/2009 | 240.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO EM OFICINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2 A 5 DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/03/2009 | 260.00 | 00003224184450 | PATRICIA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DE OFIFINA DE DAN€A REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2 A 5 DE MARC€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/03/2009 | 260.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO EM OFICINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2 A 5 DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/03/2009 | 125.00 | 00003224184450 | PATRICIA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DE OFIFINA DE DAN€A REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2 A 5 DE MARC€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/03/2009 | 500.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CAPACITA€ÇO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PEDAGOGIA,RELIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2 A 5 DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/03/2009 | 815.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DE CASA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOA€ÇO ANEXA,NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/03/2009 | 300.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR RIBEIRINHO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO A RUA HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/03/2009 | 400.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MESMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/03/2009 | 415.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NA PRA€A PUBLICA EM FRENTE A IGREJA,LOCALIZANA NO POVOADO DE BOQUEIRAO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/03/2009 | 420.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL COMO VIGILANTE ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2009 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO(2.350,00) E PARTE DO MES DE DEZEMBRO/08( 1.500,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/03/2009 | 587.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/03/2009 | 854.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRIAGEM DE FOTOGRAFIAS EM TAMANHO 10x15,NA ENTREGA DE CERTIFICADO D CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA LOCAL E DAS ATIVIDADE CARNAVALESCAS PROMIVIDAS PELA PREFEITURA DE GURINHEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2009 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO ,ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/03/2009 | 1350.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA),DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNP 1770,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO(INTEGRAL) E 50% DO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/03/2009 | 912.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALACEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/03/2009 | 415.00 | 00051912473453 | ELIANE DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AXILIAR DE LIMPEZA DO PSF BOA ESPERAN€A NO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/03/2009 | 415.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/03/2009 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFEENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/03/2009 | 6374.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DE PLACA MOH 2045 ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR),PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/03/2009 | 180.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNQ 9658, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO URU€U PARA A CIDADE DE ITABAIANA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E A JOAO PESSOA JUNTO AO PAM EM JAGUARIBE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/03/2009 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO EM RIACHO VERDE,ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHOV ERDE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/03/2009 | 620.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTOS,SELOS MECANICOS E CAPACITORES EM MOTORES-BOMBA INSTALADO NO PO€O ARTESIANO DO SITIO VOLTA E VILA CAJARANA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/03/2009 | 1496.94 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEEA TRECHO JOAO PESSOA BRASILIA EM FAVOR DE CLAUDINO CESAR FREITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/03/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/03/2009 | 90.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/03/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇO DAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS;CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€ÇO,NESTE MUNICIÖO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/03/2009 | 90.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORMATA€ÇO E REVISAO GERAL DE COMPUTADOR PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/03/2009 | 240.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL SITUADO NO SITIO MANIPEA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANIPEBA,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/03/2009 | 143.92 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTOA A ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/03/2009 | 1200.00 | 00034149538468 | ALDEMIR LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECUPERA€ÇO DOS PO€OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO URU€U E SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/03/2009 | 415.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANERIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/03/2009 | 750.00 | 00009882852408 | GENARD HERCULANO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAQUINA PATRà,CORRESPONDENTE A 7 HORAS E MEIA DE SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DO CAMPO DE FUTEBRL DO SITIO MANECOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/03/2009 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.PLACA MNH 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/03/2009 | 500.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO NO PROGRAMA DO LABORATORIO COM INCLUSAO DE EXAMES (HIV E hg) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/03/2009 | 2335.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PACIENTES DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/03/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/03/2009 | 7280.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/03/2009 | 500.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€O CAIXA DE DIRE€ÇO DA DUCATO DE PLACA MNF 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/03/2009 | 415.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/03/2009 | 300.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTOS DE PLACA KIV 0142, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA O CAPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/03/2009 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/03/2009 | 730.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 20 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR9028,COM DESTINO A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A DOENTE CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LINDALVA ALVES DA SILVA,REG. JOSPITALAR N 115.602 PARA TRATAMENTO RADIOTERAPICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO PERIODO DE 18/11/08 A 22/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/03/2009 | 4728.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/03/2009 | 1500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRAO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UM TERERRO ONDE � DEPOSITADO COLETA DE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/03/2009 | 2964.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O FIAT UNO E ENIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/03/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MOD. 1642SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/03/2009 | 319.81 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DE URU€U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/03/2009 | 512.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/03/2009 | 8618.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/03/2009 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/03/2009 | 400.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULA MINISTRADA NO DIA 06/02/09 FORM A€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/03/2009 | 400.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE O04HORAS AULA/AULA MINISTRADAS NO DIA 13/02/09 DURANTE A FORMA€ÇO COMTINUADA PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/03/2009 | 400.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 06/03/09 ALFABETIZADORES DO BRAGRAMA BRASI L ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/03/2009 | 400.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANIPEBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/03/2009 | 340.00 | 00084023317420 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALD E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANIPEBA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 27 A FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/03/2009 | 440.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA MANUTE€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADO NO SIT IO MANECOS I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/03/2009 | 1540.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY 5486, A SERVI€O DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/03/2009 | 502.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOH8929 PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/03/2009 | 920.00 | 41199522000141 | CROL COM. E REPRESENTACOES OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DESSA-LINIZADOR DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/03/2009 | 670.00 | 05549619000173 | ELETRICA MANGUABEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE BOQEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/03/2009 | 3602.30 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA 885,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/03/2009 | 1539.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/03/2009 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/03/2009 | 7183.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA PERIODO DE APURA€ÇO 31/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/03/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSTIO DE LIXO DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA€ÇO EM EVENTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DE ALUNOS DA ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E TAMBEM NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/03/2009 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NO SITIO APARECIDA NESTE MUNICIPIO, DESTINO AO DEPOSITO DO LIXO COLETADO EM TODAS AS RUAS DESTA CIDADE EM TODAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/03/2009 | 10950.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/03/2009 | 1729.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/03/2009 | 85.00 | 00022619844487 | EDNALDO DA SILVA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 4 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/03/2009 | 450.00 | 00008305481735 | MANOEL DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/03/2009 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F 4000 DE PLACA MNE 6566,TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE SAP�,ITABAIANA E MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/03/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/03/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR /INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/03/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/03/2009 | 180.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/03/2009 | 250.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTE QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO DO LADO DIREIRO DO TRATOR VALTRA 885, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/03/2009 | 200.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO E CONSERTO DA AREA DE SERVI€O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/03/2009 | 3459.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES DOS PSF S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/03/2009 | 3566.31 | 00011048727491 | MARLENE PEREIRA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO MEDICA DO PSF BOA ESPERAN€A NO PERIODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/03/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/03/2009 | 40.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.PLACA MNF 2326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/03/2009 | 600.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E APLICA€ÇO DE DIVISORIA EM GESSO DESTINADA A ESCOLINHA SERAFINA RIBEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/03/2009 | 1662.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,CADEIRAS E BEBEDOUROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/03/2009 | 3500.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PE€AS E RECUPERA€ÇO DE CADEIRAS.BANCAS E ACENTOS E BUREAUX DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/03/2009 | 2300.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT ESCOLAR (COM PRATOS,COLHER E COPOS),DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/03/2009 | 190.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORRO DE PVC NA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETAIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/03/2009 | 2080.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/03/2009 | 200.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/03/2009 | 6000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO TOCANTE A OBRA DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BR - 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/03/2009 | 290.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM NOBREAK STAY 700VA MICROSIL, DESTINADO AO LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/03/2009 | 80.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS E MANUTEN€ÇO EM CPU PERTENCENTE AO LABORATORIO DO PSF SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/03/2009 | 1200.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/03/2009 | 450.00 | 09414000000102 | VAREJAO DAS BATERIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE L BATERIA MOURA DESTINADO AO TRATOR VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/03/2009 | 240.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PE€A DESTINADO A GRADE ARADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/03/2009 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/03/2009 | 162.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO LABORATORIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/03/2009 | 110.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS EM CPU E IMPRESSORA LX300. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/03/2009 | 380.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DEDETIZA€ÇO EM TODA AREA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/03/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 17/03/2009 | 9023.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE VENTILADOR DE PAREDE,BERUAUX,ARMARIO DE A€O,FICHARIO E GELAGUA P GARRAFAODESTINADO A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/03/2009 | 300.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/03/2009 | 260.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUI€ÇO DE TUBO DE IMAGEM.PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 17/03/2009 | 4138.05 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/03/2009 | 1522.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/03/2009 | 854.00 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00003147205452 | SEVERINO ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE FISTULA ANAL TRANSESFINCTERIANA,CONFORME RECEITA MEDICA E DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/03/2009 | 320.02 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/03/2009 | 6480.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/03/2009 | 110.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIBLICA€åES DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/03/2009 | 2200.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS /SERVI€OS PRESTADOS EXTRA-ORDINARIOS, JUNTO A SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO, VIABIL. A AVALIA€ÇO PARA AUTOMA€ÇO ECOPIAS DO ARQUIVO E PROTOCOLO DA DOCUMENTA€ÇOCOMPROB. DA DESP. EMPENHADAS E PAGAS DO EXERCFINANC. DE 2008, UTILIZ TECNICAS E METODOS DEARQUIVO REL AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/03/2009 | 720.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOCONCERTO E MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/03/2009 | 1549.17 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATEIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADE DA CASA DA FAMILIA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/03/2009 | 390.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL MEXA DE EXAME CLINICO COM LEITO ESMALTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/03/2009 | 360.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES DOS PSF S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/03/2009 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/03/2009 | 660.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/03/2009 | 234.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/03/2009 | 1634.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/03/2009 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/03/2009 | 264.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/03/2009 | 5290.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/03/2009 | 500.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FESTIVIDADE DO SANTO PADROEIRO DA LOCALIZADO DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/03/2009 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E O CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/03/2009 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE MAR€O/09,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/03/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE MAR€O/09 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/03/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/03/2009 | 1944.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.PLACA MNH 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2009 | 238.00 | 05893176000133 | JC SERVI€OS AUTOMOTIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNH 2426,PRTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2009 | 360.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENCONTROS DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 30E31/03/09 E 01/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2009 | 83378.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2009 | 4990.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2009 | 84831.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2009 | 10706.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCA€ÇO PROFESSORES INFANTIL CONTRATADO,RELATIVO AO MES MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2009 | 4992.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO EJA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2009 | 62711.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO PROFESSORA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/03/2009 | 18122.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOA POIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/03/2009 | 1600.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MOD. 1642SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2009 | 645.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY 5486,CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SEDE DESTE MUNICIPIIIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MATRICULA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2009 | 450.00 | 00008966186416 | ELDER HENRIQUE PINHEIRO DANTAS SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINA€ÇO DE ROTORES DO AUTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DO AUTERNADOR DO VEICULO 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2009 | 231.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2009 | 1060.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2009 | 489.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2009 | 2236.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2009 | 17101.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2009 | 18321.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVO E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6784-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS COS DURANTE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2009 | 8615.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-PARA A ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/03/2009 | 10706.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2009 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS COS DURANTE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2009 | 1041.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFEADO NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2009 | 184.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2009 | 705.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2009 | 16600.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2¦ MEDICAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO.. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2009 | 3400.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2¦ MEDICAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO.. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2009 | 6374.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE ONIBUS DE PLACAMOH 2045 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2009 | 33234.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2009 | 4177.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2009 | 9896.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2009 | 7476.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2009 | 347.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2009 | 4650.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL, DEBITADO NO DIA 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/03/2009 | 19103.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2009 | 5552.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/03/2009 | 20780.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2009 | 80.00 | 12928420000111 | EDUARTO DA MOTA GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANTEN€ÇO PREVENTIVA, E CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS AGENTE PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMT 9517,CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS DOMICILIARES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2009 | 1250.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9028,CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTA E ENFERMEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POSTO MEDICO DO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO DURANTE DO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DE CONSULTA MARCADA NO PAM EMJAGUARIBE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2009 | 282.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2009 | 172.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2009 | 8616.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2009 | 5717.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/03/2009 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DALOCALIDADE DE BOQUEIRÇO PARA A UNIDADE DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2009 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DALOCALIDADE DE BOQUEIRÇO PARA A UNIDADE DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2009 | 32.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASI NA C/C 58045-7 FOPAG SAUDE RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2009 | 912.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA MNH2426, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2009 | 380.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2009 | 32.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§58.045-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DU-RANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2009 | 500.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DO LABORATORIO COM INCLUSAO DE EXAMESHIV E HG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINACA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2009 | 500.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAI-XA DE DIRECAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF2336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2009 | 80.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DACPU PERTENCENTE AO LABORATORIO DO PSF SANTOANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2009 | 110.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DECPU E UMA IMPRESSORA LX 300 DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2009 | 110.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2009 | 720.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2009 | 238.00 | 05893176000133 | JC SERVI€OS AUTOMOTIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMNH 2426, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/03/2009 | 16917.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2009 | 10036.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/03/2009 | 10974.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INATIVOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2009 | 960.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/03/2009 | 25.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA JUNTO A ADMINISTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2009 | 3164.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2009 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2009 | 5918.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AOFEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/03/2009 | 48.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X, F.ESPECIAL RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2009 | 57.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS, EM FAVOR DA INTERNET DEBITADO NOS DIAS02/03 E 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/03/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4 ICMS-DESO. RELATIVO ARETEN€ÇO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2009 | 30.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURAN-TE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2009 | 1041.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇODO PASEP NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2009 | 184.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇODO PASEP NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2009 | 705.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇODO PASEP NO DIA 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2009 | 80633.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DO INSS,NAC/C BRASIL NA C/C 2217-9, FPM, DEBITADO NO 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DO INSS,NAC/C BRASIL NA C/C 2217-9, FPM, DEBITADO NO 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2009 | 6573.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DO INSS,NAC/C BRASIL NA C/C 2217-9, FPM, DEBITADO NO 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICI -PIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/03/2009 | 9215.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2009 | 6740.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/03/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/03/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2009 | 6794.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/09 CONFOR-ME DEBITO AUTORIZADO NO FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6878-0, ICMS-RELATIVO A CONTRI-BUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONALDOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2009 | 2765.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2009 | 2041.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2009 | 424.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DOS (PO€O ARTESIANO), VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2009 | 775.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCODO BRASIL EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/03/2009 | 2400.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY 8305, CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE URU€U COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM PARCERIA COM O SENAI NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2009 | 3015.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2009 | 13250.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/03/2009 | 854.00 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2009 | 800.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVK 3310,CONDUZINOD PESSOAS CARENTES DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A FEIRA LIVRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2009 | 800.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DEPAU FERRO DA ESTA€ÇO A FEIRA LOCAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2009 | 1050.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS FALECIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2009 | 168.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2009 | 4143.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2009 | 200.00 | 00042503752420 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESACOM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRI-MEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE ARCAR COM ES-TA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2009 | 56170.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SUADE PSF,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2009 | 20988.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAP AGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2009 | 100.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TENISIOMETRO 02 ESTETOSCOPIO DE 01 BALAN€A DE MOLA PRA AGENTE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2009 | 13895.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2009 | 850.00 | 00024722759863 | GENARIO OLIVEIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS POSTOS DO P.S.F. DO SITIO MENDON€A, BOA ESPERAN€A E LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2009 | 5552.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DOPEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2009 | 302.20 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/03/2009 | 9.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEN-TE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/04/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,CORRESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DADOS CONTIDOS NO CADUNICO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/04/2009 | 2640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTPOD DOS FPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/04/2009 | 1575.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€SO TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 23 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/04/2009 | 2166.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE SDA FAMILIA - PSF - NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 13 D MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2009 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DO BOA ESPERAN€A NO MES DE MAR€O /09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/04/2009 | 2666.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF FO LABORATORO SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM ,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/04/2009 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR RIBEIRINHO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE 11 CISTERNASPERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/04/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR /INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2009 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO A RUA HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006100765403 | SEVERINA MARIA NATALIA DE SOUZA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/04/2009 | 400.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2009 | 400.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2000, PAES DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/09 NA ATUZLIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2009 | 70.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DO FâRRO DA CADEIRA DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/04/2009 | 296.78 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES, QUANDO EM REUNIAO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/04/2009 | 80.00 | 12928420000111 | EDUARTO DA MOTA GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2009 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€ÇO,NESTE MUNICIÖO,DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇO DAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS;CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/04/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇO DAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS;CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/04/2009 | 459.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/04/2009 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO ,ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/04/2009 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 2366,CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DO SITIO MANECOS PARA VISITAR DOMICILIARES RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2008 E PARTE PARCIAL DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2009 | 1650.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NA FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO A MAR€O/09, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR 6958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2009 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/04/2009 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/04/2009 | 530.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VILA CAJARANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UMA FOSSA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/04/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERENNO PARA DEPOSITO DE LIXO DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/04/2009 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO(2.350,00) E PARTE DO MES DE JANEIRO/09( 1.500,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/04/2009 | 1420.00 | 00005032153419 | SEVERINO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA DO CATOLE A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/04/2009 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/04/2009 | 330.00 | 00006152982499 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS FGERAIS NO PERIODO DE 10 A 20 DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/04/2009 | 415.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/04/2009 | 415.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/04/2009 | 415.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/04/2009 | 415.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/04/2009 | 415.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2009 | 415.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRSTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/04/2009 | 415.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/04/2009 | 415.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/04/2009 | 600.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/04/2009 | 415.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/04/2009 | 415.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/04/2009 | 415.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/04/2009 | 415.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/04/2009 | 415.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/04/2009 | 415.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/04/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/04/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO GARI RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003290240436 | PEDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2009 | 415.00 | 00022619844487 | EDNALDO DA SILVA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/04/2009 | 415.00 | 00009317318444 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/04/2009 | 415.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO SERVENTE DE PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/04/2009 | 415.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/04/2009 | 415.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/04/2009 | 415.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/04/2009 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2009 | 415.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/04/2009 | 415.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI,JUNO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/04/2009 | 415.00 | 00002756664413 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO,COMO GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/04/2009 | 415.00 | 00002759673448 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA E INFRA ESTRUTURA COMO VIGILANTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/04/2009 | 415.00 | 00009969124447 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRADESTE MUNICIPIO,COMO GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2009 | 415.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO COVEIRO,RELATIOVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2009 | 415.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AGENTE DE SERVI€O,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2009 | 207.50 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO VIGILANTE DA BOMBA D AGUA DO SITIO MANIPEBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO VIGILANTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2009 | 415.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO GARI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2009 | 415.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2009 | 415.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/04/2009 | 600.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRET ARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2009 | 515.00 | 00003285356480 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO COVEIRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/04/2009 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2009 | 415.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2009 | 415.00 | 00054908671400 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AGENTE DE SERVI€O,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2009 | 750.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DE SITIANTES DO SITIO AUZENTE PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRAO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2009 | 600.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E RESTOS DE CONSTRU€ÇO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPUI, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY 0487,DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/04/2009 | 300.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 03 VIAGENS REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MMP 4759, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/04/2009 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/04/2009 | 470.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLAS EPARA ESCOLAS DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09, EM VEICULO DE PLACA MNE 6566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI 5784-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO APARECIDA PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL F.DE FRAN€A GALVAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PELA MANHA E PARA O SERAFINA RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO A TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS II VIA MANECOS I DE PAU CHEIROSO E PAU FERRO DOS NUNES PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,EM VEICULO DE PLACA LAU 1936-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2009 | 600.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA ATACADAO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CALDERAO E PANELA DE PRESSAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/04/2009 | 1400.25 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/04/2009 | 1460.18 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/04/2009 | 2200.07 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/04/2009 | 77.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FIOS FLEXIVEL,FITA ISOLANTE E PERFIL DE PVC,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/04/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO MATAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/04/2009 | 550.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE PAREDES E PISOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 16 A 27/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/04/2009 | 2397.82 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/04/2009 | 5646.39 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/04/2009 | 10094.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/04/2009 | 195.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AAQUISI€ÇO DE OLEO MOBIL S 499,DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/04/2009 | 1400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.PLACA MNH 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/04/2009 | 9407.63 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 06/04/2009 | 435.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 06/04/2009 | 215.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALTRA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/04/2009 | 475.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 06/04/2009 | 720.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 08/04/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/04/2009 | 1800.00 | 00007942344452 | LUIS CLAUDIO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECU€ÇO DE PLANTAS ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM UTULIZADOS NO PROGRAMA LSE -LEVAMTAMENTO DE SITUA€ÇO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/04/2009 | 697.50 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELICIANO DE FRAN€A GALVAO LOCALIZADO EM LAGOA DAS PIPUCAS,NO PERIODO DE 1 MES E QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/04/2009 | 697.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL E.F. FRANCISCO MANUEL COELHO, NESTE MUNICIPIO,REFERENET A 1 MES E 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/04/2009 | 1600.00 | 00036537926491 | LUIS HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 08/04/2009 | 374.40 | 00020451180453 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 100 ESTACAS DE MADEIRA DESTINADAS AO ACERCAMENTO DA EMEF DE MANIPEBA,LOCALIZADO NO SITIO MANIPEBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/04/2009 | 842.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO E PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DES AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/04/2009 | 7571.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/04/2009 | 587.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/04/2009 | 7812.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS P ERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/04/2009 | 250.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE VIGIA NO PERIODO DE 10 DIASNA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/04/2009 | 13582.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/04/2009 | 1062.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 09/04/2009 | 467.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOH8929 PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/04/2009 | 2441.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/04/2009 | 100.00 | 00031857078420 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEZAS COM TRANSPORTE POR MOTIVO DE MUDAN€A PARA A CIDADE DE BELEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/04/2009 | 150.00 | 00000941138402 | SALATANAEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE FORRO EM PVS NA SALA DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF BUCAL DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 13/04/2009 | 140.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO CONSERTO DE 60 VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 13/04/2009 | 160.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CADEIRAS TIO ESCRITORIO E MANUTENÇO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PSF DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/04/2009 | 220.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 TENSIOMETROS, 02 OTOSCOPIOS 01 DETECTOR FETAL PORTATIL E 02 ESTETOSCOPIO. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/04/2009 | 100.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BARRAS DE FERRO PARA INSTALA€ÇO DE SUPORTE PARA VENTILADORES NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 13/04/2009 | 6963.50 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/04/2009 | 29595.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-PARA A ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/04/2009 | 624.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, 3.738 COPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/04/2009 | 5524.00 | 03775588000658 | CENTRO DE INOVA€ÇO E TECNOLOGIA INDUSTRI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULAS MINISTRANDO P CURSO DE CONFEITEIRO. MINISTRADOS PELOS CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 15/04/2009 | 310.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEILO PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 15/04/2009 | 519.00 | 09170389000198 | MAIS ARTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 15/04/2009 | 300.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE LATERNAS DESTINADOS AOS AGENTE DA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 15/04/2009 | 154.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 15/04/2009 | 1133.92 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 15/04/2009 | 900.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA NA REPOSI€ÇO DOS MANCAIS DE ELEVA€ÇO EMBUCHAMENTO DOS EIXOS E DO ENGATE, RECUPERA€ÇO DE PINOS E RECONDICIONMANETO DAS LAMINAS DO SCRIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/04/2009 | 374.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENTES A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/04/2009 | 827.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENTES A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/04/2009 | 1750.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PE€AS E RECUPERA€ÇO DE CADEIRAS.BANCAS E ACENTOS E BUREAUX DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 15/04/2009 | 95.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. FELICIANO FRAN€A GALVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 15/04/2009 | 625.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 15/04/2009 | 300.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO 157,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 15/04/2009 | 353.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AS CASAS LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 15/04/2009 | 160.00 | 00035048514491 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DDE 15 A 30 DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 15/04/2009 | 174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 15/04/2009 | 784.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 15/04/2009 | 298.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 15/04/2009 | 118.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 15/04/2009 | 83.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 15/04/2009 | 1434.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 15/04/2009 | 612.95 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/04/2009 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 17/04/2009 | 6386.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE PAURA€ÇO 31/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/04/2009 | 888.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DOS (PO€O ARTESIANO), VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/04/2009 | 328.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/04/2009 | 13733.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/04/2009 | 1956.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/04/2009 | 720.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONCERTO E MANUTEN€ÇO DE EUIPAMENTO DO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/04/2009 | 1730.64 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 22/04/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AS AMBULANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 23/04/2009 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULAS MINISTRADA NO PERIODO DE 20/03/09 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 23/04/2009 | 400.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 004HORAS/AULAS MINISTRAD AS NO DIA 17/04/09 DURANTE CAPACITA €ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALGABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/04/2009 | 400.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULA MINISTRADA NO DIA 03/04/09FORM A€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 24/04/2009 | 3600.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 24/04/2009 | 507.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/04/2009 | 680.71 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/04/2009 | 2604.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/04/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MOD. 1642SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 27/04/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINACA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/04/2009 | 328.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/04/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/04/2009 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/04/2009 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL/09,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/04/2009 | 1482.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/04/2009 | 830.00 | 00045151482491 | CLEONICE DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVIOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/04/2009 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E O CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/04/2009 | 1185.14 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AA QUISI€ÇO MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS IDOSOS E AS CRIAN€AS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/04/2009 | 1140.72 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAERIAL DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/04/2009 | 700.00 | 00024722759863 | GENARIO OLIVEIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS POSTOS DO P.S.F. DO SITIO RIACHO VERDE E CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/04/2009 | 2000.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/04/2009 | 3453.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA€ÇO 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/04/2009 | 2041.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/04/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/04/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/04/2009 | 270.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FERREIRO NA RECUPERA€ÇO DE DOIS PORTåES MEDINDO 1,30x1,10M PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/04/2009 | 385.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA NO TRATOR VALMET COMO TAMBEM SERVI€OS MECANICOS NA TRA€AO DOS TRATORES VALTRA E VALMET,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/04/2009 | 465.00 | 00013335383400 | SEBASTIAO ROBERTO DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/04/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/04/2009 | 6740.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/04/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELAT VO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/04/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/04/2009 | 700.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO NA PUBLICA-€ÇO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/04/2009 | 300.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO NA PUBLICA-€ÇO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/04/2009 | 446.80 | 04268266000170 | EDUARDO JOSE AMARAL RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DES-PESAS EFETUADAS COM REFEI€åES DURANTE REUNI-AO REALIZADA ENTRE SERVIDORES MUNICIPAIS SE-CRETARIOS E O SR. PREFEITO PARA DESCUTIREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/04/2009 | 17607.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/04/2009 | 9711.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/04/2009 | 10974.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/04/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/04/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/04/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICI -PIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2009 | 1152.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2009 | 5.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7936-7 CIDE, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EMFAVOR DO PASE, NO DIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2009 | 46.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X F.PETROLEO RELATIVO A RETEN€ÇO DOPASEP NO DIA 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2009 | 10.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 I.T.R. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PA-SEP NOS DIAS 02, 14, 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/04/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2831414 ICMS-EXPORTA€ÇO RELATIVO A RETEN-€ÇO DO PASE DEBITADO NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2009 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AO SERVI€OS DE MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/04/2009 | 1770.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO TOCANTE A OBRA DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BR - 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2009 | 67.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO, C/C BRASIL NA C/C 2217-9, FPM, DEBITADO NO 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/04/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/04/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/04/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2009 | 700.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AOMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2009 | 1878.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C2.217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP-NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2009 | 13.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C2.217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP-NO DIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2009 | 224.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C2.217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP-NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/04/2009 | 770.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C2.217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP-NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2009 | 79270.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILRELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS/RET, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NO DIA 30/04/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/04/2009 | 500.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 CARROS PIPAS D AGUA DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO SITIO MANECOS, EM VEICULO DE PLACA MMO 7380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/04/2009 | 18119.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/04/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/04/2009 | 21225.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/04/2009 | 667.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/04/2009 | 100.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOD E PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/04/2009 | 538.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTIANDOAO VEICULO DE PLACA MNF 2336,E MNF 2336 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2009 | 1067.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§58.045-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DU-RANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/04/2009 | 290.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI€ÇO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/04/2009 | 6600.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NOS DIAS 13, 23/04/2009. NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2009 | 1415.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO MMF-2336, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2009 | 298.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO MMF-1976, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2009 | 14734.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS, AGENTES DO ACE AGENTES DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/04/2009 | 210.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE15 A 31 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/04/2009 | 100.00 | 00002623500410 | LUCIELE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DOCONJUNTO DA MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 10 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/04/2009 | 170.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€ÇO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS, DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/04/2009 | 75.42 | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/04/2009 | 830.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE mUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KLY 5486,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/04/2009 | 565.00 | 00000941138402 | SALATANAEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE FORRO EM PVS NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DO SITIO URU€U E ESCOLA M.E.F. MANOEL COELHO, SITUADO EM BOQUERIAO II NO PERIODO DE 02 A 27/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/04/2009 | 6957.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/04/2009 | 85630.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/04/2009 | 85146.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/04/2009 | 8796.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RATEIO AOS PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/04/2009 | 3976.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/04/2009 | 52573.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO PROFESSORA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/04/2009 | 17232.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/04/2009 | 600.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA ATACADAO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE TACHO HOTEL FURADO C/PE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/04/2009 | 319.81 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DO SITIO URU€U,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/04/2009 | 300.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTNADOS A CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO EM EVENTOS REALIZADO PELA UNDIME NA FORMA€ÇO COMUTINUADA DOS PROFESSORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA -PB, NO PERIODO DE20 A 24 DE ABRIL /09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/04/2009 | 300.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOS A CUSTERAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ,DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO EM EVENTO REALIZADO PELA UNDIME NA FORMA€ÇO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO GESTAR II, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/04/2009 | 300.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM,DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO EM EVENTO REALIZADO PELA INDIME NA FORNA€ÇO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO GESTAR II, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOS SECA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/04/2009 | 510.00 | 00005247367405 | DIORIO MAX DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA FAZER ENTREGA,SAINDO DA SECRETARIA D EEDUCA€ÇO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/04/2009 | 560.00 | 00011138939404 | MARIA CILENE LOPES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS PARA O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/04/2009 | 1318.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CADEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2009 | 2200.07 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2009 | 1460.18 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA PNAP MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2009 | 9407.63 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2009 | 8796.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RELATIVO AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2009 | 977.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2009 | 59.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/04/2009 | 703.21 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA COMUNIDADE MATAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS: QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/04/2009 | 229.68 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO F.N.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/04/2009 | 1600.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/04/2009 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFEREN-TE A INSCRI€ÇO NO 12§ FORUM NACIONAL DOS DI-RIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO - DESAFIOS DAEDUCA€ÇO MUNICIPAL E O DIREITO DE APRENDER 4 A7 DE MAIO DE 2009, EM CURITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/04/2009 | 7812.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2009 | 1516.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICU- LO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/04/2009 | 1593.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICU- LO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/04/2009 | 30984.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVO E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/04/2009 | 17509.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO EFETIVOS RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/04/2009 | 4755.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO CONTRATADOS E COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/04/2009 | 2248.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS RELA-TIVO AO MES DE MAR;O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/04/2009 | 1048.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E.J.A. RELATIVO AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2009 | 1878.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/04/2009 | 224.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/04/2009 | 770.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2009 | 100.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2009 | 31728.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/04/2009 | 4226.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/04/2009 | 1910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/04/2009 | 8800.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRU€åES E INCORPORA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES, RAIS PAU FERRO DA ESTA€ÇO,GURINHENZINHO,LAGOA DAS PIPUCAS,BUENOS AIRES,MATAO E URU€U NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/04/2009 | 2350.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NASRUAS RELATIVO A PARTE DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/04/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/04/2009 | 4454.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL, DEBITADO NO DIA 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/04/2009 | 1002.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/04/2009 | 210.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM, RO€O DE MATO E LIMPEZA NO CANTEIRO CENTRAL DA PRA€A JOSEELIAS DE ARAUJO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 27 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/04/2009 | 415.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/04/2009 | 300.00 | 00001634902440 | EDVALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA€ÇO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/04/2009 | 285.00 | 00008502037404 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NAMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/04/2009 | 74453.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SUADE PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/04/2009 | 20768.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAP AGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/04/2009 | 5552.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DOPEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/04/2009 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFWARE DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVOA O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2009 | 66170.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SUADE PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MAR€O 2009 A ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/04/2009 | 19.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEN-TE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2009 | 300.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/04/2009 | 300.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA JUVENTUDE cARISMATICA cATOLICA LOCAL EM EVENTO REALIZADO NO DIAS 01,02 E03 DE MAIO DE 2009 EM NATAL - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/04/2009 | 200.00 | 00085329185491 | LUCINEIDE NASCIMENTO DOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO QUIMIOTERAPICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/04/2009 | 12575.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/04/2009 | 3015.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA E A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/04/2009 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007379336401 | DIEDNA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EM APOIO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/04/2009 | 612.95 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/04/2009 | 340.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND 8716,A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIA-GENS TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E PSI-COLOGA SAINDO DE GURINHEM PARA A BR 230 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD-19-20, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/04/2009 | 1040.00 | 00017908886892 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS E GENEROALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/04/2009 | 40.00 | 00040355993449 | LOURIVAL PRUDENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR DESPE-SAS NA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMOENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2009 | 210.00 | 00003237977411 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/04/2009 | 210.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/05/2009 | 1125.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE FEVREIRO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF ,CONFOMRE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/05/2009 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/05/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 CONFO RMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/05/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,CORRESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DADOS CONTIDOS NO CADUNICO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2009 | 240.00 | 00003237977411 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E LIMPEZA DA PRA€A PUBLICA DO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO 20 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/05/2009 | 550.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZA€ÇO DE SERVI€OS DE RUA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPI,NO PERIODO DE 01/04 A 01/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/05/2009 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/05/2009 | 1998.96 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TAM NO TECHO JOAO PESSOA/CURITIBA/JOAO PESSOA EM FAVOR DE MARIA ALCIELE ALCANTARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 04/05/2009 | 388.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PACA MOH 2045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/05/2009 | 1382.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE VENTILADOR DE PAREDE E GELAGUA P/GARRAFAO ,DESTONADOS A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 04/05/2009 | 300.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PISCINA LOCALIZADO NO BALNEARIO RECANTO DO LASER NESTE MUNICIPIO DESTINADO A PRATICA DE NATA€ÇO NAS AULAS DE EDUCA€ÇO FISICA DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIµL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGURINHEM DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI 5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO APARECIDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELICIANO DE FRAN€A GALVAO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PELA MANHA DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/05/2009 | 340.00 | 00001153116456 | ISAIAS DA CUNHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO,LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 31 MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 04/05/2009 | 900.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A EMPREITADA NA RECUPERA€ÇO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL F.F.GALVAO,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE TODO O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 04/05/2009 | 317.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/05/2009 | 240.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PISO DO CENTRO DE INFORMATICA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 04/05/2009 | 900.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPODENTE A EMPREITADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FRANCISO RAMOS,LOCALIZADO NO SITIO ARROZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 04/05/2009 | 1495.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTAODS DE IDENTIFICA€ÇO E ORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 04/05/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇO DAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS;CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€ÇO,NESTE MUNICIÖO,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 04/05/2009 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 04/05/2009 | 680.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO, RESTAURA€ÇO(TAPA BURACO) E RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CATOLE A BR 230 NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 04/05/2009 | 250.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRA DO CATOLE A BR 230, NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 04/05/2009 | 490.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO,ESTOS DE CONSTRU€åES E AREIA PARA REPOSI€ÇO DE CLA€AMENTO NO VEICULO TRATOR VALMET 65 DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/05/2009 | 60.00 | 00002470340454 | ELENILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO VOLTA E SITIO BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 09 A 20/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/05/2009 | 232.50 | 00007983147457 | LEOMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1 A 15 DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 04/05/2009 | 240.00 | 00051911302434 | SEVERINO INAIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIODO DE 10 A 30DE ABRIL DE /09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 04/05/2009 | 810.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO A 08 CARRADAS,DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/05/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM TERRENO EM GURINHEM PARA DEPOSITO DE LIXO DE BOQUEIRAO E URU€U REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 04/05/2009 | 415.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 04/05/2009 | 415.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,NA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADODE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 04/05/2009 | 415.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO SERVENTE DE PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 04/05/2009 | 415.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 04/05/2009 | 415.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRSTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 04/05/2009 | 415.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/05/2009 | 207.50 | 00002790495440 | MANUEL OZORIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NASRUAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/05/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FISCAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 04/05/2009 | 415.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 04/05/2009 | 415.00 | 00003290240436 | PEDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 04/05/2009 | 12306.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNA€ÇO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 04/05/2009 | 28913.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMETNO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETI-VOS E CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/05/2009 | 1460.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMETNO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMIS-SIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/05/2009 | 1847.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/05/2009 | 835.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DO PROGRAMA E.J.A. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 04/05/2009 | 14574.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNA€ÇO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, AG.DE SAUDE DO E AGENTES ACE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/05/2009 | 6000.00 | 09377512000146 | UNICAR PE€AS E ACESSORIOS E SERVI€OS LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNH 2426,REFORMA NO COMPARTIMENTO DE PACIENTES.VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/05/2009 | 465.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 04/05/2009 | 350.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/05/2009 | 842.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO E PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DES AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 04/05/2009 | 465.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO E EQUIPE TECNICADOS PSFS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,EM VEICULO DE PLACA MNH 1026 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770 A QUITA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/05/2009 | 360.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 2366,CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DO SITIO MANECOS PARA VISITAR DOMICILIARES RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/08 E PAGAMENTO INTEGRA DO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAM EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/09, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADA DE DE PLACA MXR 6958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 04/05/2009 | 465.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MESFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007343771426 | SILVANEIS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE PINTURA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 04/05/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DOPETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006100765403 | SEVERINA MARIA NATALIA DE SOUZA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 04/05/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 NA ATUZLIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009 A ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 04/05/2009 | 640.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO INSTRUTORA DO PAIF NA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS JUNTO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 32 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/05/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 04/05/2009 | 240.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NA DIGITA€ÇO DE CADASTROS OSCIAIS , NO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 04/05/2009 | 800.00 | 00003224184450 | PATRICIA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE IDOSOS PELO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR /INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 04/05/2009 | 480.00 | 00006689276406 | MARINES OLIVEIRA DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTORADO PAIF NA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS JUNTO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO,COREPONDENTE A 24 HORA AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/05/2009 | 900.00 | 00002733736418 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AS FESTIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/05/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 04/05/2009 | 300.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS FALECIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 04/05/2009 | 15635.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA PARTE DO EMPRE-GADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 04/05/2009 | 180.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE DESCOLAMENTO DO TECNICO DE JOAO PESSOA A GURINHEM PARA INSTALA€ÇO DE RAIO X ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/05/2009 | 6070.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 04/05/2009 | 2330.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GAFICO DESTINADO AO PSE -PROJETO SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 05/05/2009 | 20.42 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 05/05/2009 | 307.20 | 00003047460450 | MIGUEL MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DOIS VASCULHANTES PARA O CENTRO DE INFORMATICA DO COLEGIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 05/05/2009 | 88.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 06/05/2009 | 646.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOH8929 PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 06/05/2009 | 1045.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 06/05/2009 | 5699.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 06/05/2009 | 11395.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 06/05/2009 | 11701.27 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOP.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/05/2009 | 1560.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 06/05/2009 | 165.00 | 00051912643472 | LINDALVA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 06/05/2009 | 1833.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 07/05/2009 | 391.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 07/05/2009 | 5915.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/05/2009 | 56.36 | 05473170000107 | O CARRETAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 08/05/2009 | 19896.63 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2¦ MEDICAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO.. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 08/05/2009 | 2262.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 08/05/2009 | 2262.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 08/05/2009 | 76097.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILRELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS/RET, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NO DIA 08/05/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 08/05/2009 | 6050.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRU€åES E INCORPORA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES, PAU CHEIROSO,ARROZ,ABRAAO,SALGADO DE DONA RITA E PITOMBEIRAS NO PERIODO 11 A 20/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/05/2009 | 1352.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 12/05/2009 | 250.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTAL€AO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KHW 3227 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 12/05/2009 | 2115.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 12/05/2009 | 1035.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 13/05/2009 | 3232.65 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 13/05/2009 | 347.00 | 08354276000180 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS NO LAVRAMENTO DE UMA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE SITUADO NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 14/05/2009 | 18.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESTPESAS CARTORARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 14/05/2009 | 16737.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FPM 457 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 14/05/2009 | 450.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA CAR-NE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PU -BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 14/05/2009 | 255.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 METROS DE LENHA DESTINADA AO MATDOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 14/05/2009 | 340.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNO 2268E SERVI€O ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 14/05/2009 | 1740.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,CADEIRAS E BEBEDOUROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 14/05/2009 | 671.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL PELA CONFEC€ÇO DE 61 M DE LAJES PREMOLDADAS PARA O PISO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 14/05/2009 | 450.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NO CONJUNTO BOA ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E RESTOS DE CONSTRU€ÇO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPUI, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY 0487,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 14/05/2009 | 374.00 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 14/05/2009 | 878.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ENXOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 15/05/2009 | 160.00 | 10332959000188 | MUNDO DA IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE ADESIVO IMPRESSO DIGITAL MEDINDO 1,21X0,8 PARA AMBULANCIA MNH 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 15/05/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 16/05/2009 | 8233.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/05/2009 | 4000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL CONSTANTE DE UM TERRENO MEDINDO (1,0ha), UM HECTARE, SITUADO NO SITIO MANECOS, COM A FINALIDADE DE SER UM CAMPO DE FUTEBOL PARA TRATICAS ESPORTIVAS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/05/2009 | 2119.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/05/2009 | 130.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEILO DE PLACA KHW 3227 ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/05/2009 | 687.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENTES A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/05/2009 | 1570.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/05/2009 | 324.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/05/2009 | 626.01 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DDA COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/05/2009 | 190.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/05/2009 | 9407.54 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/05/2009 | 1810.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM VEICULODE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/05/2009 | 290.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPDE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/05/2009 | 415.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/05/2009 | 234.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/05/2009 | 378.24 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/05/2009 | 994.80 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/05/2009 | 3750.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/05/2009 | 1518.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/05/2009 | 406.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/05/2009 | 190.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/05/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/05/2009 | 956.80 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/05/2009 | 1846.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/05/2009 | 591.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DOS (PO€O ARTESIANO), VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/05/2009 | 462.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/05/2009 | 217.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/05/2009 | 80.00 | 00008212045480 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO DESTINADOS A REUNIAO COM OS AGENTES DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/05/2009 | 60.00 | 05618379000111 | Q PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227 ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/05/2009 | 420.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.PLACA MNF 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/05/2009 | 410.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FIOS FLEXIVEL,FITA ISOLANTE E PERFIL DE PVC,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/05/2009 | 694.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/05/2009 | 9887.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/05/2009 | 459.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/05/2009 | 2150.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/05/2009 | 265.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE SERROTE PODAR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/05/2009 | 446.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/05/2009 | 1188.06 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/05/2009 | 1000.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS FALECIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/05/2009 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO,LICEN€A DE USO E MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLICA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/05/2009 | 2095.67 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI PARA ATIVIDADES DE RECREA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/05/2009 | 1868.89 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/05/2009 | 889.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/05/2009 | 155.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/05/2009 | 3886.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS .COM. DE PROD. DE DIABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIABETICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/05/2009 | 36203.21 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/05/2009 | 24855.47 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/05/2009 | 10687.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/05/2009 | 990.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SI€ÇO DE UMA BALAN€A. ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COM VELCRO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/05/2009 | 4660.00 | 07398560000195 | COMERC. DE PROD. DE LIMPEZA GALLIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 21/05/2009 | 1634.90 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 21/05/2009 | 500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS DECLARA€åES DA RAIZ E DECLARA€åES DA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS PRESTA€åES DE CONTAS DOS RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 21/05/2009 | 898.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS ACONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 21/05/2009 | 1350.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 21/05/2009 | 2078.77 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 21/05/2009 | 1400.70 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 22/05/2009 | 242.74 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 22/05/2009 | 2200.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA DESTINADO A REFORMA DO PSF DO CENTRO E BOA ESPERAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 24/05/2009 | 2360.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTPOD DOS FPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/05/2009 | 5252.80 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 25/05/2009 | 3637.60 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 26/05/2009 | 96.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 26/05/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MOD. 1642SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 26/05/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINACA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/05/2009 | 855.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.PLACA MNF 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/05/2009 | 794.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.PLACA MNF 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/05/2009 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM VEICULODE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/05/2009 | 1950.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPDE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/05/2009 | 2.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 27/05/2009 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/05/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E O CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/05/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E O CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/05/2009 | 270.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAQUINA DE FUMACE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/05/2009 | 170.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE MATEIRAL DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/05/2009 | 390.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET DANDA LARGA REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/05/2009 | 197.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/05/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO/09,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/05/2009 | 197.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/05/2009 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/05/2009 | 1284.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO E PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DESSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/05/2009 | 30.00 | 08512478000102 | ADESIVAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNH 2426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/05/2009 | 590.00 | 00009863336467 | VAENSSA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04 A 15/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 29/05/2009 | 710.00 | 00024722759863 | GENARIO OLIVEIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA DE PLANAO DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/05/2009 | 17136.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/05/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 29/05/2009 | 21325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/05/2009 | 432.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/05/2009 | 450.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/05/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/05/2009 | 31793.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 29/05/2009 | 4280.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 29/05/2009 | 1910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/05/2009 | 1209.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE ROCACEIRA GASOLINA 2T 42,6CEIXO 6102, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/05/2009 | 200.00 | 00036629790472 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/05 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/05/2009 | 241.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/05/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/05/2009 | 723.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/05/2009 | 260.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRGEM EM JOGOS A REALIAR-SE NO DIA 30/05/09, NO ESTADIO BEIRA RIO NA SEDE DESTE MUNICIO ENTRE A SELE€ÇO DE FUTBO DE GURINHEM X INDUSTIAL E.CLUBE DA CIDADE DE INGA, PELA COPA RURAL PROMOVIDA PELA RADIORURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/05/2009 | 240.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM VEICULODE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/05/2009 | 260.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPDE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/05/2009 | 80541.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/05/2009 | 83519.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/05/2009 | 55222.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/05/2009 | 8776.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VNTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO PROFESSOR EDUCA€ÇO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/05/2009 | 3838.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/05/2009 | 17338.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOA POIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 29/05/2009 | 6087.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 29/05/2009 | 153.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG MDE RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO E TARIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/05/2009 | 60.00 | 00002470340454 | ELENILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO VOLTA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/05/2009 | 2000.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/05/2009 | 420.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 16M2 DE LAJES PREMOLDADASDESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DE BOQUEIRÇO I NESTE MUNICIPIO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/05/2009 | 4655.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/05/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MOD. 1642SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/05/2009 | 1516.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/05/2009 | 1302.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1.047-2 FOPAG EJA RELATIVO A TARIFA SOBREEXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/05/2009 | 55222.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/05/2009 | 388.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | IMPLANTA€ÇO DE UM ESTµDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL CONSTANTE DE UM TERRENO MEDINDO (1,0ha), UM HECTARE, SITUADO NO SITIO MANECOS, COM A FINALIDADE DE SER UM CAMPO DE FUTEBOL PARA TRATICAS ESPORTIVAS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/05/2009 | 723.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 29/05/2009 | 5014.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/05/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI ,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/05/2009 | 17189.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 29/05/2009 | 9816.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 29/05/2009 | 10997.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/05/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 29/05/2009 | 56.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1.107-x F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETEN€ÇODO PASEP NO DIA 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 29/05/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4-ICMS-EXPORTA€ÇO, RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/05/2009 | 160.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/05/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICI -PIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/05/2009 | 661.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO AO TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/05/2009 | 3232.65 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/05/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILRELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/05/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/05/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/05/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/05/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/05/2009 | 725.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTOS,SELOS MECANICOS E CAPACITORES EM MOTORES-BOMBA INSTALADO NO PO€O ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/05/2009 | 115.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGRICULTORES EM REUNIAO PROMIVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 29/05/2009 | 2041.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO BOMBA SUBMERSSA1/2 DO SITIO RIACHO VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/05/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/05/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/05/2009 | 75.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAMARAS DE AR DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/05/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/05/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DEMAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/05/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 29/05/2009 | 6740.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 29/05/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 CONFO RMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/05/2009 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/05/2009 | 465.00 | 00006100765403 | SEVERINA MARIA NATALIA DE SOUZA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/05/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DOPETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 29/05/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 29/05/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 29/05/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEN-TE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/05/2009 | 1867.21 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/05/2009 | 2680.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DSTINADOS AS ATIVIDADES DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/05/2009 | 71770.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SUADE PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/05/2009 | 21894.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARAP AGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/05/2009 | 5761.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MES MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 29/05/2009 | 3393.25 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/05/2009 | 11701.27 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/05/2009 | 710.00 | 00024722759863 | GENARIO OLIVEIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEPLANTAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/05/2009 | 1125.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE FEVREIRO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF ,CONFOMRE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 29/05/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/05/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS.RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/05/2009 | 465.00 | 00007343771426 | SILVANEIS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/05/2009 | 13176.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 29/05/2009 | 3015.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/05/2009 | 344.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATICA DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/06/2009 | 800.00 | 00003224184450 | PATRICIA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFES-SORA DE DAN€A DE IDOSOS PELO CRAS RELATIVO AODE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/06/2009 | 200.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALBOQUEIRÇO I, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEI-RÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE04 A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/06/2009 | 700.00 | 00008297127710 | VALMIR LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINASDE MéSICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES RECREATIVASCOM O GRUPO DE IDOSOS DO POVOADO DE BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE A CARGA HORARIADE 49 HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/06/2009 | 500.00 | 00007453040442 | ACASSIO RAMOS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO, PLANEJANENTO E ARQUIVAMENTO DE CADASTROS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/06/2009 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR RIBEIRINHO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/06/2009 | 400.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA 13 DEMAIO, N§ 132,NO CENTRO NESTE MUNICÖPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/06/2009 | 121.40 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS E EDUCATIVAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/06/2009 | 249.80 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,80M DE PISO EM CER¶-MICA; 06 UNIDADES DE ARGAMASSA E 08 UNIDADESDE REJUNTE. DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PR�DIODE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMµTICA LO-CALIZADO NO POVOADO DE BOQUIRÇO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/06/2009 | 504.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM DATAS COMEMORATIVAS PROMOVIDAS A-TRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL EMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/06/2009 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO A RUAHUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/06/2009 | 690.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PESSOAL DO P.B.T. COORDENA-NADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/06/2009 | 240.00 | 00006105231474 | ANA ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UNIFORMES DESTINA-DOS AO FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMA-GEM DE TODOS OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, NA ATUZLIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADAS-TROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/06/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,COR-RESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO, MONI-TORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DA-DOS DESTINADOS NO CADUNICO, EATIV. RELAC. ASDEMANDAS DE FISCAL. DO P.B.T. RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 A ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/06/2009 | 500.05 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRAN-JEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€ASDO PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/06/2009 | 507.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E DE FRANGO, SALSICHA E OVOS, DESTINADOS AO CONSUMO NAALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIRETOR DEDEPARTAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NA CONSTRU€ÇO DE 01 (UMA)FOSSA S�PTICA MEDINDO 16m3 (DEZESSEIS METROSCéBICOS) NO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL, NOPERÖODO DE 02 A 23 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/06/2009 | 800.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS REALIZADASNO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA 6566-PB,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DA REALIZA-€ÇO DAS PROVAS DO CONCURSO PéBLICO REALIZADONO DIA 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/06/2009 | 800.00 | 00027778142449 | VALBER CARLOS GUEDES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO REALIZADOS NOVEÖCULO KOMBI CARRO DE SOM DE PLACA JEQ1766-PB, A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€ÇO PARA A DI-VULGA€ÇO DE ANéNCIOS DAS MATRÖCULAS ESCOLARESDO PEJA E BRASIL ALFABETIZADOP/ O ANO LETIVO2009 EM TODA A ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, PERÖODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/06/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/06/2009 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS D�BITOSAUTOMµTICOS EFETUADO NA CONTA-CORRENTE 6878-0(ICMS BB) PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET, NA DATA DE 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/06/2009 | 260.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€ÇO E TRANS-PORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ORGANIZA€ÇO PARA AREALIZA€ÇO DAS PROVAS DO CONCURSO PéBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EXTRA-CONTRATU-AIS DE ELABORA€ÇO DE PROJETO DE LEI DE DIRE-TRIZES OR€AMENTARIAS E DO ANEXO DE METAS FIS-CAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2010, PARA ENCAMINHAMENTO AO PODER LEGISLATI-VO NOS TERMOS DA LEGISTALA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/06/2009 | 300.00 | 00096446617453 | AMILTON DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DO SITIO PAU-FERRO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/06/2009 | 200.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NO VEICULO DE PLACAS MNI-5784-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIRA PARA A SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NO VEICULO DE PLACAS MNI-5784-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIRA PARA A SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACAS HVK-3310-PB, DA LOCALI-DADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES E RIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE SITIO MANECOS PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACAS HVK-3310-PB, DA LOCALI-DADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAJTW-1640-PB, DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIASITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAJTW-1640-PB, DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIASITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LICALIDADE SITIO URUCé PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMD-5038, DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO, DA ESTA€ÇO VIA LAGOA DAS PIPUCAS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMYL-2936, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/06/2009 | 500.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE NO PERIODO NOTURNO DA E.M.E.F DE SERRA DO CA-TOLE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO CATOLE ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/06/2009 | 250.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO-TURNO NA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/06/2009 | 350.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MADRE DANTAS LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/06/2009 | 318.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO-TURNO NA E.M.E.F. DO SITIO AUSENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/06/2009 | 570.00 | 00056763646453 | LUIS COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E INSTALA€ÇO DE REDEEL�TRICA DAS EMEF SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO E BOQUEIRÇO I LOCALI-ZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NO PERÖODO DE01 A 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/06/2009 | 360.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, NA REFORMA E AM-PLIA€ÇO DO ANEXO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000032009 | 0015555 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇODE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY 5486-PB,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE ABRILA 21 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003290648435 | SANDRO FABRICIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) GRADE DEFERRO MEDINDO 1m X 2,16m DESTINADA AO LABORA-TORIO DE INFORMATICA DO ANEXO DA EMEF ANµLIAARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€é NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/06/2009 | 671.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 61 m2 DE LAJES PREMOLDADASDESTINADAS A CONCLUSÇO DO PISO DA EMEF SERA-FINA RIBEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/06/2009 | 590.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E RECUPERA€ÇONA MANUTEN€ÇO DAS TELAS DE PROTE€ÇO DOS ALAM-BRADOS DA QUADRA ESPORTIVA DO SÖTIO PAU-FERROE DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADAS NO CEN-TRO DA CIDADE E PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS DE FILMAGENSDAS SOLENIDADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTESDO CURSO DE PEDAGOGIA DE NÖVEL SUPERIOR EM REGIME ESPECIAL DA U.E.P.B.,REALIZADAS NOS DIAS09 E 26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/06/2009 | 231.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EMDATA COMEMORATIVA AO DIA DAS MÇES, PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E VILA NOVA E TAMB�M NA CONFERÒN-CIA MUNICIPAL DA EDUCA€ÇO, EVENTOS ESTES REA-LIZADOS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/06/2009 | 1740.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, (PINTURA, SOLDA), DAS ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS E SERAFINA RI-BEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PE€AS E RECUPERA€ÇO DE CADEIRAS, BANCAS, ACENTOS E BUREAUS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/06/2009 | 4895.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/06/2009 | 465.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/06/2009 | 415.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/06/2009 | 415.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/06/2009 | 415.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA COMO GARI ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/06/2009 | 415.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/06/2009 | 415.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/06/2009 | 415.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/06/2009 | 415.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR ELETRICISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/06/2009 | 415.00 | 00002759673448 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGIA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/06/2009 | 415.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/06/2009 | 415.00 | 00009317318444 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/06/2009 | 415.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DESERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/06/2009 | 415.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/06/2009 | 415.00 | 00022619844487 | EDNALDO DA SILVA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/06/2009 | 415.00 | 00002756664413 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/06/2009 | 415.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/06/2009 | 415.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARIRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/06/2009 | 415.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/06/2009 | 415.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA COMO SERVENTE DE PEDREIRO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/06/2009 | 415.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/06/2009 | 415.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SER-VI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/06/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/06/2009 | 415.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/06/2009 | 415.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/06/2009 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/06/2009 | 415.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/06/2009 | 415.00 | 00054908671400 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DESERVI€OS GERAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/06/2009 | 415.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/06/2009 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DESERVI€OS GERAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/06/2009 | 415.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/06/2009 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/06/2009 | 415.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/06/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/06/2009 | 415.00 | 00009969124447 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/06/2009 | 415.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/06/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FIS-CAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/06/2009 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRA DO CATOLE A BR-230, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/06/2009 | 350.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZA€ÇODE SERVI€OS DE RUA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAONESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO CA-MINHÇO PIPA DE PLACA KFR-3678-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/06/2009 | 600.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/06/2009 | 667.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE TODOSOS VEICULOS PERTECENTES A EDILIDADE, DURANTEO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/06/2009 | 100.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA FLµ-VIO RIBEIRO, N§ 157, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNI-CIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/06/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/06/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNY 4779, NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DO SITIO BOQUEIRAO E SITIO URUCU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/06/2009 | 415.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPEDO PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-2366,RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO E JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ME-DICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAEM VEICULO DE PLACAS MNH-1026 DURANTE O MESESDE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9028,CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTA E ENFERMEIROS DO PSF, PARA VISITAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DOBOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO MANECOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/06/2009 | 800.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA-€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E DO RELATO-RIO DE GESTÇO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/06/2009 | 600.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO FISOTERAPICO NA FUNAD EM JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/06/2009 | 2268.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTAQDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NAREALIZA€ÇO DE 81 ULTRASONOGRAFIAS DE USUARIASCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELA-TIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUIPE DEVIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), PARA VISITAS DO-MICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/06/2009 | 490.00 | 00009722466739 | JEFFERSON ADRIANO BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DE PLANTÇO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/06/2009 | 465.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/06/2009 | 800.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELA-TIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUIPE DEMEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES EM TODAA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21/04 A 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003028055406 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOE LIMPEZA DE AREA DO POSTO DO P.S.F., LOCALI-ZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/06/2009 | 300.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOW-4089, DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DEVACINA€ÇO DA POLIO REALIZADA NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO P.S.F. DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/06/2009 | 800.00 | 00005812933472 | MARTINS BATISTA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADANO VEICULO DE PLACA 3773--PB, CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES DOENTES DO SITIO SERRA DO CATO-LE PRECISANDO EMERGENCIALMENTE DE ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, E EM ITABAIANA-PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/06/2009 | 1540.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NO PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO PACIENTES DEFICIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO FISOTERAPICO NA FUNAD EM JOAO PES-SOA-PB, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA BRD-6272-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DE GURINHEM, DESTINADO AO TRANSPORTEDOA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21/04 A 21/05/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADANO VEICULO DE PLACA MMT-9517-PB, CONDUZINDO MEDICOS E EMFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARNOS SITIOS OLHO D'AGUA PAU FERRO DOS NUNES,BOQUEIRÇO E CHAVES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/06/2009 | 800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO E EQUIPE TECNI-CA DOS PSFS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE21/04 A 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO E EQUIPE TECNI-CA DOS PSFS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE21/04 A 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/06/2009 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMàVEL LOCALIZADO NO SÖTIORIACHO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DALOCALIDADE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/06/2009 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM OMàVEL SITUADO · RUA MARTARIBEIRO, SN, NO CENTRO DA CIDADE DE GURINH�M,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAéDE BµSICA DA FAMÖLIA (PSF), RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/06/2009 | 60.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÖ-CULO MOTO DE PLACA AS115-PB, CONDUZINDO AGEN-TES MUNICIPAIS DE SAéDE DA LOCALIDADE DO SÖ-TIO CHAVES PARA OS SÖTIOS OLHO D'µGUA E SALGADO, NO PERIODO DE CAMPNHA DEVACINA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/06/2009 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CEAHP, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITàRIO DOPEVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/06/2009 | 420.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/06/2009 | 1033.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO ESTEVES EPP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M�DICO-HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZA€ÇO NECESSµRIA NO VEÖ-CULO AMBUL¶NCIA DE PLACA MNH 2486-PB, LOTADANA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003021059805 | ANA TEREZA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGEN-TE DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/06/2009 | 291.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL SARAFINA RIBEIRO LO-CALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/06/2009 | 700.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS DESTINADOS A REUNIÇO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO E BOQUEIRÇO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/06/2009 | 235.00 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO AO CENTRO DE INFORMATICA DE BOQUEIRÇO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 03/06/2009 | 1264.24 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDA-DES SOCIO EDUCATIVAS COM OS IDOSOS E AS CRI-AN€AS DO CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/06/2009 | 386.69 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 03/06/2009 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/06/2009 | 321.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/06/2009 | 385.00 | 00007352399402 | ADJAILTON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 07 (SETE), BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA, DES-TINADOS AOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 03/06/2009 | 308.36 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 03/06/2009 | 252.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/06/2009 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/06/2009 | 252.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONER HP 115 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 03/06/2009 | 510.33 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/06/2009 | 624.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO E PE€AS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA DUCATA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/06/2009 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, E EQUIPES MEDICAS DE TODOS OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 03/06/2009 | 576.84 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/06/2009 | 98.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DED'AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECREDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/06/2009 | 1237.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 03/06/2009 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/06/2009 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/06/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, 4M3, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0016217 | 04/06/2009 | 1920.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOSDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 04/06/2009 | 7382.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 05/06/2009 | 2707.00 | 10418144000116 | AIVENDAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÃO E PAPELARIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 05/06/2009 | 260.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOSD ATLETAS, LAVAGEM DE UNI-FORMES E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 07/06/2009, ENTRE AS EQUIPES DA SEL. DE FUTEBOL DE GURINHEM X SEL. DE FU-TEBOL LOCAL, JOGO VALIDO PELA COPA RURAL PRO-MOVIDO PELA R.RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 05/06/2009 | 195.66 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IN-INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MINICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 05/06/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DORREO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 05/06/2009 | 300.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA ALIMENTA€ÇO DURANTE O 6§ PLENARIO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DOS MU-NICIPIOS DA PARAIBA E CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08, 09,E 10 DE JUNHO DE 2009, NO ESPA€O CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 05/06/2009 | 1436.39 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO ASCRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 05/06/2009 | 1436.39 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO ASCRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 05/06/2009 | 1436.39 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUNO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO P.B.T. (PISO BASICO DE TRANSI€ÇO), COORDENADOATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 06/06/2009 | 507.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E DEFRANGO, SALSICHA E OVOS, DESTINADOS AO CONSU-MO NA ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PETI (PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 06/06/2009 | 500.05 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUT GRANJEIRODESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/06/2009 | 1520.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE BOTIJÇODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINH�M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 08/06/2009 | 626.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, CARNESDE FRANGO E OVOS,DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DASCRIAN€AS DAS CRECHES PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO E CRECHE SINDARR�GIS, LOCALIZADA NO SÖTIO PAU-FERRO DA ESTA-€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/06/2009 | 1100.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UM) VIDRO TRASEIRO COM-PLETO DESTINADO AO VEÖCULO âNIBUS DE PLACAMOH 2045-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 08/06/2009 | 630.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E àLEO LUBRIFI-CANTES DESTINADO AO âNIBUS ESCOLAR LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 09/06/2009 | 9446.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAOS VEÖCULOS DE PLACAS MNP2268-PB, MNO8841-PBKLY5486, KHW3227-PB E MOH2045-PB, LOTADOS NASECRETRIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 09/06/2009 | 2390.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECAPAGEM DE 02 (DOIS)PNEUS TRAZEIROS DO TRATOR NEM HOLLAND LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 09/06/2009 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE àLEOS LUBRIFICANTES EFLUIDOS DE FREIOS DESTINADOS AOS VEÖCULOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 09/06/2009 | 12371.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS E LUBRIFI-CANTES DESTINADOS A TODOS OS TRATORES E VEÖCULOS DE PLACA MMY4779-PB E MMS2213-PB, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 09/06/2009 | 13143.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAOS VEÖCULOS DE PLACA MNF1976-PB, HZT4148-KFR3678-PB, MOR9028-PB, BRD6274-PB, MNH2426-PB,MNF 2324-PB E HZT4148-PB PERTENCENTES E LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/06/2009 | 2918.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO DE PLACA MNO 8716-PB, A DISPOSI€ÇODA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/06/2009 | 1295.67 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE A€OS S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE VERGALHåES, ESTRIBOS E ARA-MES PARA A CONFEC€ÇO DE VIGAS, COLUNAS E PLA-CAS DE CONCRETOS EM REFORMA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/06/2009 | 520.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNI-FORMES E DE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 14/06/2009, ENTRE A SEDE FUTEBOL DE GURINHEM X BOTAFOGO DA TORRE-JPE CREMOSSIN (SANTA RITA) RESPECTIVAMENTE PELACOPA RURAL DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/06/2009 | 653.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAOS VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 11/06/2009 | 252.50 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 PACOTES DE REFRIGE-RANTES DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 11/06/2009 | 827.38 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA A CONFEC€ÇO DEENXOVAIS DESTINADOS A CARENTES DESTE MUNICI-PIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS (CASA DAFAMÖLIA) DESTE MUNÖCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 11/06/2009 | 627.10 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMEN-TA€ÇO JUNINA DE TODAS AS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 12/06/2009 | 200.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÖLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRADE TECIDOS, CHAP�US E OUTROS ADERE€OS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA PARA OS FESTEJOS JUNI-NOS DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 12/06/2009 | 14325.65 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M�DICO-HOSPI-TALAR DESTINADO A TODOS OS POSTOS DO PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 12/06/2009 | 5971.08 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRàPICOS DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 12/06/2009 | 4760.50 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIA BµSI-CA PARA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA A DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 12/06/2009 | 19932.00 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖ-LIA (PSF) DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 12/06/2009 | 876.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 12/06/2009 | 98.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPARO NO ALTERNADOR DOVEÖCULO UNO DE PLACA MNP 2268 LOTADO NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 13/06/2009 | 1321.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRµULICOS E DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNCÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 13/06/2009 | 1366.94 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL RECREATIVO DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 13/06/2009 | 1433.12 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS-CULTURAISDESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS EM COMEMORA€ÇO AOS FESTE-JOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 16/06/2009 | 250.50 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTµVEIS DESTINADOSAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 16/06/2009 | 260.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMESE E DETAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SE NODIA 20/06/2009, ENTRE A SELE€ÇO DE FUTEBOL DEGURINHEM X ITAMB� E. CLUBE, PELA COPA RURALDE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 16/06/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA FOTOCàPIA T166, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 16/06/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C6878-0(ICMS BB) PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇODE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE PéBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 16/06/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 16/06/2009 | 89.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA LX 300 DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 16/06/2009 | 1990.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA ALERGIADESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 17/06/2009 | 117.04 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA EMEF BOQUEIRÇO I, LOCALI-ZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 17/06/2009 | 355.00 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS ORTI-FRUTI GRAJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODE TODAS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 17/06/2009 | 687.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 18/06/2009 | 1560.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 24 CARTEIRAS ESCOLARES TIPOUNIVERSITµRIA, CONFECCIONADA EM TUPO 7/8 NACHAPA 18, DE COR PRETA,COM ASSENTOS E ENCOS-TOS EM MDF, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 18/06/2009 | 836.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PULVERIZADORES COSTAL SIM S3 E JACTO COSTAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LI-TROS E DMA 806 BR BD 20 LITROS, DESTINADOS APULVERIZA€ÇO NO CONTROLE DE PESTES, EM TODA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 18/06/2009 | 1086.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA SUBMERSA TSM-1007 1/2CV MO,DESTINADA AO BOMBEAMENTO D'AGUADO PO€O ARTESINAO LOCALIZADO NO SÖTIO BOQUEI-RÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 19/06/2009 | 175.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO 50 METROS DE CABOS FLEXÖVEL3X2mm, DESTINADOS A REPAROS NA REDE EL�TRICADESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 19/06/2009 | 230.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A-TERROS E AREIA PARA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTOSNAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÖPIO, NO VEÖCULOTRATOR VALMET 65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DAS E.M.E.F. BOQUEIRÇO I E SERA-FINA RIBEIRO NESTE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE08 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 19/06/2009 | 841.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRU€ÇO EDE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 19/06/2009 | 110.00 | 00039127141420 | JEOVµ MANUEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) MÇOS DE MILHOVERDES DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE COMIDAS TÖPICAS PARA EVENTO CULTURAL DOS IDOSOS ATENDIDOSPELO CRAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 19/06/2009 | 531.65 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 PACOTES DE REFRIGERANTES INDAIµ DE 02 LITROS CADA, DESTINADOSA COMEMORA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NASECRETARIA DE ASSITÒNCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 22/06/2009 | 460.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEQUENAS PE€ASDE REPOSI€ÇO, DESTINADAS AO VEÖCULO AMBUL¶N-CIA DE PLACA MNF 1976-PB, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 23/06/2009 | 255.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 6878-01 (ICMS) PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 23/06/2009 | 10048.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 6.878-0 (ICMS BB)PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL�-TRICA MENSAL DOS PO€OS ARTESIANOS LOCALIZADOSNA ZONA RURAL E DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTEMUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 23/06/2009 | 287.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 6.878-O(ICMS BB) PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL�-TRICA DAS QUADRA ESPORTIVAS DESTE MUNCICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 23/06/2009 | 1772.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 6.878-0 (ICMS BB)PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL�-TRICA DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINODE GURINH�M, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 23/06/2009 | 183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 6.878-0(ICMS BB) PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL�-TRICA MENSAL DO CENTRO DE CULTURA E DA TV PAUFERRO DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 23/06/2009 | 673.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 23/06/2009 | 2400.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE DUAS SALAS DE AULASDO COLEGIO SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 23/06/2009 | 3374.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 6.878-0 (ICMS BB)PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL�-TRICA MENSAL DA SEDE DA PREFEITURA E DE OU-TROS PR�DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 23/06/2009 | 183.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 6878-0 (ICMS BB) PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PéBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 23/06/2009 | 416.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00006689276406 | MARINES OLIVEIRA DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL COMO INSTRUTORA DO PAIFNA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS JUNTO AS GESTANTESCARENTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIADA ASSSIT~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 50 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 25/06/2009 | 48.00 | 03714218000104 | AMARELTINTAS COM.TINTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS ACRÖLICAS DESTINADAS APINTURA DE PAREDES DO CENTRO DE INFORMµTICADO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 25/06/2009 | 708.75 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/06/2009 | 1549.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEN€ÇO DOS PR�DIOS DEFUNCIONAMENTO DOS PSFs DO SÖTIO RIACHO VERDEE CONJUNTO BOA ESPERAN€A NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 25/06/2009 | 1180.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 25/06/2009 | 1509.20 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS A CONFEC€åES DE COMIDAS TÖPICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 25/06/2009 | 1050.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODàRIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO ARTÖSTICA MUSICAL COM O GRUPO 28 GRAUS DURANTE FESTA DE FORMATURA DOSCONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DE NÖVEL SUPERIOR EM REGIME ESPECIAL DA UEPB, NO DIA 26DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 25/06/2009 | 363.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 25/06/2009 | 1063.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AS E.M.E.F SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICI-PIO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 25/06/2009 | 601.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADOS A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 25/06/2009 | 685.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL�TRICOS E DE ACABAMENTOS EM GERAL DESTINADOS AS E.M.E.F. BOQUEIRÇO II E DE SERRA DO CATOL�, LOCALIZADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 25/06/2009 | 855.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL�TRICOS E DE CONS-TRU€ÇO EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E RE-PAROS DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 25/06/2009 | 681.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRµULICOS E DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A FUNDA€ÇO E CONSTRU€ÇODE SAPATA DE DUAS SALAS DE AULAS DA E.M.E.FSERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 25/06/2009 | 1560.00 | 08192362000133 | JATOBÁ AUTO SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 26 HORAS DE UM TRATOR PNEUS,DESTINADAS AOS SERVI€OS DE TERRRAPLANAGEM NASDIVERSAS ESTRADAS QUE LIGAM A BR 230 A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 26/06/2009 | 25.50 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAéLICOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DO FORNECIMENTO D'AGUA DEPR�DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 26/06/2009 | 45.00 | 09096793000169 | A. R�GIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL�TRICO DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DE PR�DIOS LIGADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 26/06/2009 | 84.00 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CHAVE DE PARTIDA 3VC-380V C/ BOTOEIRA, DESTINADA AO MOTOR BOMBAINSTALADO NO POVOAODO DE BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 26/06/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MµQUINA FOTOCOPIADORA ED-1370, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 26/06/2009 | 5589.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRµFICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREENCHIMENTO DE FICHAS,FORMULµRIOS, ETC... NA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 26/06/2009 | 446.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULOAMBUL¶NCIA DE PLACA MNE 1976-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 26/06/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MµQUINA FOTOCOPIADORA1642, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 26/06/2009 | 300.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CLUBE, SITUADO A RUA SAN-TO ANTONIO, SN, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DES-TINADO A REALIZA€ÇO DA FESTA DE FORMATURA DOSCONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DE NÖVELSUPERIOR EM REGIME ESPECIAL DA UEPB, NO DIA26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 26/06/2009 | 1920.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEUM GABINETE ODONTOLàGICO, CONSERTO DE UMA CUSPIDEIRA E DE APARELHOS ODONTOLàGICOS, DO PRO-GRAMA DE SAéDE BUCAL DA FAMÖLIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A 50 HORAS-AULAS MINISTRADAS JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL COMO INSTRU-TORA NA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS PARA AS GESTAN-TES CARENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/06/2009 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS DESTINADAS A SUPRIR NECESSIDADES BµSICAS ALIMENTARES DE PESSOAS CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 28/06/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 28/06/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ASSISTÒNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 28/06/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 28/06/2009 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 28/06/2009 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/06/2009 | 415.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA E INFRA ESTRUTU-RA COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/06/2009 | 4730.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO PROVENIENTE A FATURADE CONSUMO MENSAL DE µGUA DE PR�DIOS PéBLICOSPERTECENTES A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/06/2009 | 206.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NA OPERA€ÇO E MANUTEN€ÇODO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SÖTIO BUE-NOS AIRES, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/06/2009 | 206.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NA VIGIL¶NCIA E MANUTEN€ÇODO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SÖTIO CAR-RAPICHO NESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 01 A17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/06/2009 | 340.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UM) BEBEDOURO COMPLETO2V EGM30 DE MARCA ELMALTEC, DESTINADO AO DE-PARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/06/2009 | 7942.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/06/2009 | 1889.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/06/2009 | 4226.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/06/2009 | 30913.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/06/2009 | 1295.67 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE A€OS S.A. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/06/2009 | 624.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-O A AQUISI€ÇO DE BRITA PARA MANUTEN€ÇO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/06/2009 | 260.00 | 00006927284494 | DANIEL RICARDO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DO PSF DO CENTRO, NO PERÖODO DE01 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/06/2009 | 260.00 | 00001288473443 | IVONILDO LUCIDµRIO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO,NOPERÖODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/06/2009 | 195.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS ESEGURO OBRIGATàRIO (EMPLACAMENTO) DO VEÖCULOAMBUL¶NCIA DUCATO DE PLACA MNH 2426-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/06/2009 | 195.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS ESEGURO OBRIGATàRIO (EMPLACAMENTO) DO VEÖCULOAMBUL¶NCIA FIORINO DE PLACA MNF 1976-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/06/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 2217-9 EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/06/2009 | 210.00 | 00002473628408 | SILMA PAIVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DO POSTO DE SAéDE DA LOCALIDADE DO SITIOMANECOS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/06/2009 | 14669.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS, AGENTES DO ACE AGENTES DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/06/2009 | 20725.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/06/2009 | 5680.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/06/2009 | 18049.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/06/2009 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/06/2009 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOR 1.000, FLEX, BASICO COM KIT WAK, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 19/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/06/2009 | 461.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/06/2009 | 3920.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTAQDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NAREALIZA€ÇO DE 140 ULTRASONOGRAFIAS DE USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/06/2009 | 13143.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976-PB, HZT 4148 ,KFR 3678, MOR 9028, BRD 6274, MNH 2426, MNF2324 E HZT 4148, PERTENCENTES E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/06/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/06/2009 | 260.00 | 00003290345459 | RICARDO DIAS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MA REMO€ÇO E TRANS-PORTES DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÖPIO, COM AFINALIDADE DA REALIZA€ÇO DAS PROVAS DO CONCURSO PéBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/06/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILRELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/06/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS CONTµBEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2009.ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTAB�IS,CONSULTORIA A ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/06/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/06/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/06/2009 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 2217-9 (FPM)EM FAVOR DA UBAM NO DIA19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/06/2009 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 6.878-0( ICMS) PROVENIENTE AO PAGA-MENTO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/06/2009 | 1385.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/06/2009 | 861.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/06/2009 | 706.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/06/2009 | 62039.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILRELATIVO AO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,DEBITADO NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/06/2009 | 35.10 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA POSTAL REALIZADA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE AS ESFERAS FEDERAL EESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/06/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/06/2009 | 5671.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/06/2009 | 4277.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/06/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/06/2009 | 10997.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/06/2009 | 9472.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/06/2009 | 17190.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/06/2009 | 15000.00 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO EN-TRE A EMPRESA CEDAL E ESTA ENTIDADE, RELATIVOA DESPESAS EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/06/2009 | 55.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/06/2009 | 3.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 02/06 E 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/06/2009 | 22.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7735-6 CEX, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/06/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO RELATIVO A RE-TEN€ÇO DO PASEP, NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/06/2009 | 63.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9, CFM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/06/2009 | 603.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2970-X FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO TOCANTE A OBRA DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BR - 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/06/2009 | 2041.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A éLTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/06/2009 | 884.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS CONTRA-TADOS E COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/06/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/06/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/06/2009 | 7043.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/06/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/06/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/06/2009 | 7205.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/06/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/06/2009 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/06/2009 | 1593.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2.217-9 RELATIVO AO SEGURO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR, NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/06/2009 | 1385.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/06/2009 | 861.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/06/2009 | 706.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/06/2009 | 232.50 | 00060100605400 | LUCIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DO GINµSIO ESPORTIVO O RIBEIRÇO, LOCALI-ZADO NO CONJUNTO RIBEIRÇO, NO PERIODO DE 01 A16 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/06/2009 | 465.00 | 00009385090470 | MARIA DAS DORES SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA LIMPEZA DA EMEF SERAFINARIBEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/06/2009 | 23106.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E.J.A., ENSINO IFANTIL E APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/06/2009 | 1278.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPORTE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/06/2009 | 29006.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/06/2009 | 37132.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, REFEENTE A 1§ PARCELA DO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/06/2009 | 38510.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO A 1¦ PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/06/2009 | 26165.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DE EDUCA€ÇO,PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/06/2009 | 4284.89 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO A 1¦ PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/06/2009 | 1971.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A. (EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO APRIMEIRA PARCEILA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/06/2009 | 19492.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/06/2009 | 55166.89 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DE EDUCA€ÇO,PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/06/2009 | 3893.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A. (EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/06/2009 | 8449.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/06/2009 | 81107.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/06/2009 | 5712.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/06/2009 | 79972.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO EFETI-VOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6784-9 EJA RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SÇO DE EXTRTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/06/2009 | 1046.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1.047-2, FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBREEMISÇO DE EXTRTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/06/2009 | 131.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 MDE FOPAG RELATIVO A TARIFA SO-BRE EMISÇO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/06/2009 | 50.00 | 00003288466430 | MARCIONILA TERESA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES BµSICAS DA FAMÖLIA CARENTE DA REQUERENTE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/06/2009 | 100.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BµSICAS ALIMENTARES DA FAMÖLIA DA CARENTE ACIMAMENSIONADA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/06/2009 | 50.00 | 00051914212487 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALI-MENTARES BµSICAS DA FAMÖLIA DA CARENTE ACIMAMENSIONADA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/06/2009 | 30.00 | 00009196815493 | JOEDNA DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÖLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRADE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BµSICAS DA FAMÖLIA DA CARENTE ACIMA MENSIONADA,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/06/2009 | 120.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRADE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALI-MENTARES BµSICAS DA FAMÖLIA DA CARENTE ACIMAMENSIONADO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALI-MENTARES BµSICAS DA FAMÖLIA DA CARENTE ACIMAMENSIONDA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/06/2009 | 20.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIRAS NECESSIDADES ALIMENTARES BµSICAS DA FAMILIA DA CARENTE ACIMA MENSIONADA, CONFORME RE-QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/06/2009 | 3876.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIO-NADO E CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/06/2009 | 3015.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/06/2009 | 12635.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS /EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€AE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/06/2009 | 36.31 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO CENTRO DE INFORMATICA DE BOQUEIRÇO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/06/2009 | 135.37 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A A UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA SUPRIR DESPESAS COM AQUJISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO REQUERER ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/06/2009 | 415.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE PAREDES NO POSTO DO PSF DO SÖTIORIACHO VERDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/06/2009 | 160.00 | 00009682233461 | JOANILTON DE FRA€A FID�LIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RO€O DEMATO DA µREA EXTERNA DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICI-PIO, NO PERÖODO DE 22 A 26 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/06/2009 | 15071.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA PARTE DO EMPRE-GADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/06/2009 | 6004.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO A.C.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/06/2009 | 22987.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/06/2009 | 72686.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/06/2009 | 5589.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADOS AO PREENCHIMENTO DE FICHAS, FORMULARIOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/06/2009 | 342.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.710 PÇES DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/06/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEN-TE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/07/2009 | 900.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTOR DE DAN€AS FOLCLORICAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/07/2009 | 1320.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 12 UNIFOR-MES EM MALHA, DESTINADO AO FARDAMENTO DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/07/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2009 A ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, NA ATUZLIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/07/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006100765403 | SEVERINA MARIA NATALIA DE SOUZA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADAS-TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/07/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,COR-RESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO, MONI-TORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DA-DOS DESTINADOS NO CADUNICO, EATIV. RELAC. ASDEMANDAS DE FISCAL. DO P.B.T. RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADAS-TROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PE-RIODO DE 22/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/07/2009 | 5971.08 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/07/2009 | 21226.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/07/2009 | 110.00 | 00032419503449 | SEVERINO RENATO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDO MATO E LIMPEZA DA µREA EXTERNA DO POSTO DOP.S.F. LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/07/2009 | 12575.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS /EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/07/2009 | 3015.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF (PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE-GRAL A FAMILIA), RELTIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007343771426 | SILVANEIS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURADO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/07/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/07/2009 | 1275.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTODESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/07/2009 | 230.00 | 00003836361400 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZA€ÇO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS EM EVENTOS REALI-ZADOS DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA JUNTOAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE70 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/07/2009 | 800.00 | 00003224184450 | PATRICIA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFES-SORA DE DAN€A DE IDOSOS PELO CRAS RELATIVO AODE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/07/2009 | 120.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINADO MATO NA LIMPEZA DA AREA ONDE FUNCIONA O P.E.T.E. NA RUA JORGERIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/07/2009 | 420.00 | 00006691332482 | DANIEL MACEDO PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CA-SA DA FAMILIA E PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/07/2009 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/07/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS COMO VIGILANTE DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/07/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMU-NITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/07/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/07/2009 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO,LICEN€A DE USO MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/07/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/07/2009 | 415.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATE-RIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,ERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/07/2009 | 582.40 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS DOCEN-TES DURANTE A FORMA€ÇO CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA NO CENTRO DECULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÖODO DE 01 A30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/07/2009 | 260.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMESE E DETAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SE NODIA 04/07/2009,NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADEDE INGµ ENTRE A SELE€ÇO DE FUTEBOL DE GURI-NH�M X INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE,PELA COPA RU-RAL PROMOVIDA PELA RµDIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/07/2009 | 322.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL�TRICOS E DE CONS-TRU€ÇO EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E RE-PAROS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/07/2009 | 234.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATE-RIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,ERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/07/2009 | 19492.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/07/2009 | 534.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SERVIDOR ACIMA CITADO, RELATIVO A FOLHA DEPROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/07/2009 | 78543.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/07/2009 | 8449.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/07/2009 | 3938.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A. (EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/07/2009 | 52930.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DE EDUCA€ÇO,PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/07/2009 | 76377.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSA-LISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EFE-TIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PE€AS E RECUPERA€ÇO DE CADEIRAS, BANCAS, ACENTOS E BUREAUS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/07/2009 | 480.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADAS NA SEDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMYL-2936, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PAA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU- €ÇO DA FUNDA€ÇO E SAPATA DE DUAS SALAS DE AU-LAS DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNI-CIPIO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003290648435 | SANDRO FABRICIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) GRADE DEFERRO MEDINDO 90X 1,30m DESTINADA AO LABORA-TORIO DE INFORMATICA DO ANEXO DA EMEF ANµLIAARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€é NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO AO MES DE MAAIO DE 2009, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/07/2009 | 400.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO),HS.AULAS MINISTRADAS NO DIA 01/06/2009, DURANTE A FORMA€ÇO CONTINUADA PARA ALFABETIZA€ÇO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/07/2009 | 400.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO),HS.AULAS MINISTRADOS NO DIA 30/04/2009, DURANTE FORMA€ÇO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/07/2009 | 400.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (04)HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 22/05/2009, DURANTE A FORMA€ÇO COMTINUADA PARA ALFABETIZA-DORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/07/2009 | 400.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 04 (QUATRO),HS AULAS MINISTRADOS NO DIA 15/05/2009, DURANTE A FORMA€ÇO COMUTINUADA PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/07/2009 | 240.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DAS E.M.E.F. BOQUEIRÇO I E SERA-FINA RIBEIRO NESTE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE22 A 26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/07/2009 | 330.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN€ÇO, DO TELHADO DA E.M.E.F. PADRE JOSEMARIA MESQUITA, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/07/2009 | 1190.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€AO E MANUTEN€ÇO DO TELHADO E REPAROS DA E.M.E.F. DO SITIO MANIPEBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/07/2009 | 500.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227-PB, VINCULADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DAS E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE 22 DE JUNHO A03 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/07/2009 | 850.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE 100 CEM CARRADAS DEATERRO E 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADOS AO SERVI€OS DE REFORMA DO ANEXO DA E.M.E.F. SE-RAFINA RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/07/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/07/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/07/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/07/2009 | 7405.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/07/2009 | 220.00 | 00020452683491 | JOSE PAULO DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10M DE LENHA DESTINADASA UTILIZA€ÇO NO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/07/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/07/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/07/2009 | 620.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFE-RENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA E DE SOLDASNO CARRO€ÇO DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO, E SOLDA NA GRADE ARRADORA DO TRA-TOR VALMET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/07/2009 | 900.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, 09 (NOVE), CARRADAS DE DETRITOS, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/07/2009 | 9672.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/07/2009 | 16830.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/07/2009 | 10997.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/07/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€ÇO, INCLUINDOS TODAS AS MODALIDADES LICITATORIAS, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€ÇO, INCLUINDOS TODAS AS MODALIDADES LICITATORIAS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/07/2009 | 5538.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/07/2009 | 2.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO E PE€AS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/07/2009 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/07/2009 | 18378.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/07/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/07/2009 | 600.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NOS REPAROS DE PAREDES E MANUTEN€ÇO DE TE-LHADO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO AO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 26 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/07/2009 | 285.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇOPLANEJAMENTO E ARQUIVAMENTO DE CADASTROS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/07/2009 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTEN-TE ADMINISTRATIVO, EM SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/07/2009 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO URUCé NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/07/2009 | 415.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/07/2009 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DOCONJUNTO MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/07/2009 | 667.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/07/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/07/2009 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDAAPARECIDA NA ZONA RURAL DE GURINH�M, DESTINA-DO AO DEPàSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS ASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/07/2009 | 30032.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/07/2009 | 4226.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/07/2009 | 500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/07/2009 | 1817.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLU€ÇO DO SALDO DA CONTA COR-RENTE 9428-7 PAGO ATRAVES DE G.R.U. DO CONVE-NIO DE N§ 655750/2008, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/07/2009 | 178.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAR-€O, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/07/2009 | 340.00 | 04956720000186 | ETEVEPA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO DE INSPE€ÇO VEICULAR REALIZADO NO VEICULO VOLARE DE PLACAMOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/07/2009 | 500.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-SERTOS DE 01 DETECTOR FETAL DF 4000 MEDPEJ, CONSERTO DE 15 UNIDADES DE TENSIOMETROS COM REPOSI€ÇO, PERTENCENTES A POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/07/2009 | 573.50 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO A ORNAMENTA€ÇO DO PREDIO DO P.E.T.I. E MATERIAL DESTINADO AS ROUPAS DA QUADRILHA DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, PARA OSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/07/2009 | 318.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXADE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATO-RIO 2009, DO VEICULO DE PLACA MOH-2045, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/07/2009 | 271.82 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE-€AS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNV-8641-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/07/2009 | 187.18 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNV-8641-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/07/2009 | 110.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM UM IMPRESSORA MATRICIAL 132-COL. PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 04/07/2009 | 68.20 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR PEQUE-NAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 06/07/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 06/07/2009 | 400.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM VENTILADOR, UM RACK E UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHORAR NO ATENDIMENTO AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 06/07/2009 | 2410.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 07/07/2009 | 416.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 07/07/2009 | 1800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 07/07/2009 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 07/07/2009 | 857.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS ESEGURO OBRIGATàRIO (EMPLACAMENTO) DO VEÖCULOAMBUL¶NCIA FIORINO DE PLACA MNF 2336-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 08/07/2009 | 10054.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976-PB, HZT 4148 ,KFR 3678, MOR 9028, BRD 6274, MNH 2426, MNF2324 E HZT 4148, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 08/07/2009 | 7299.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHÇO MMS-2213, TRATORES, CAMIN-HAO BASCULHANTE FORD, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 08/07/2009 | 2463.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 08/07/2009 | 1315.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS NPT-7865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 08/07/2009 | 798.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAOS VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 08/07/2009 | 1497.32 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AO PESSOAL DO BRASIL ALFABETIZADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 08/07/2009 | 626.01 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA COMUNIDADE MATÇO, LOCALIZA-DO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (COMUNIDADE QUILOMBOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 08/07/2009 | 1460.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 08/07/2009 | 1762.69 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO E.J.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 08/07/2009 | 1564.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COORDE-NADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 08/07/2009 | 8197.84 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COORDE-NADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 08/07/2009 | 6390.55 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA EDUCA€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E ATENDIMENTOSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 08/07/2009 | 8068.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 08/07/2009 | 746.03 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 08/07/2009 | 1084.70 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 08/07/2009 | 2704.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS GOL- KJQ-2220, FIAT UNO NPU-8055, VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 08/07/2009 | 2962.60 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 08/07/2009 | 1771.99 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 09/07/2009 | 15795.00 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖ-LIA (PSF) DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 09/07/2009 | 344.04 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖ-LIA (PSF) DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 09/07/2009 | 25155.15 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M�DICO-HOSPI-TALAR DESTINADO A TODOS OS POSTOS DO PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 09/07/2009 | 800.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LEN-€OES E TOALHAS), DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 09/07/2009 | 206.35 | 10480238000115 | CANNELLE-ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO AS FESTIVIDADES JUNINAS ESCOLARES REALI-ZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/07/2009 | 1459.86 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A E.M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO, COORDE-NADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO MAESTRO, E COMPONETES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/07/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/07/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/07/2009 | 192.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTI- NADO A SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIAO COM AGENTES DE SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F. REALIZADO NO DIA 09/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/07/2009 | 1968.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DSTINADOS AS ATIVIDADES DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/07/2009 | 1105.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMI-LIA, CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 13/07/2009 | 500.05 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTIGRANJEIRAS DESTINADO AS CRIAN€AS DO PETI PRO-GRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 13/07/2009 | 507.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, FRANGO,OVOS, SALSICHAS E CARNE BOVINA, DESTINADO AOCONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 13/07/2009 | 67.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL (PILHAS), DESTINADO AO PESSOAL DO P.E.V.A. E AGENTES DESAUDE, EM TRABALHOS REALIZADOS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 13/07/2009 | 210.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE OLEO MOBIL-S- 499 DESTINADOAO TRATOR NEW-HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 13/07/2009 | 138.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PE€ASDESTINADO AO TRATOR NEW-HOLLAND PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 13/07/2009 | 296.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 14/07/2009 | 1320.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-O A AQUISI€ÇO DE PO DE PEDRA DESTINADO A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 14/07/2009 | 2000.00 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 60 (SESSENTA), POLTRO-NA ATALAIA, COM B/ 92210/010, DESTINADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 15/07/2009 | 294.82 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 16/07/2009 | 950.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA DE SOM AM-PLIFICADA E UM MICROFONE SKP, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 16/07/2009 | 950.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA DE SOM AM-PLIFICADA E UM MICROFONE-SKP, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 16/07/2009 | 180.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL (CARREGADOR DE PILHA E PILHA), DESTI-NADO AS ESCOLAS DE BOQUEIRÇO II E SERAFIA RI-BEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 17/07/2009 | 170.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO EM APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE BOQUEIRÇO II E BOQUEIRAOI (ESCOLA MANOEL COELHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 17/07/2009 | 260.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRGEM EM JOGOS A REALIAR-SE NO DIA 19/07/09, NO ESTADIO BEIRA RIO NA SEDE DESTE MUNICIO ENTRE A SELE€ÇO DE FUTBO DE GURINHEM X CREMOSSIM DE SANTA RITA, PELA COPA RURAL PRO-MOVIDO PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/07/2009 | 496.00 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/07/2009 | 877.07 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, FIGADO E SALSICHA, DESTINADO AO PESSOAL DO PROJETO RONDOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/07/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C6878-0(ICMS BB) PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇODE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE PéBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 21/07/2009 | 480.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHA-MENTO, MANUTEN€ÇO E PINTURA DE PAREDES DO POSTO DO P.S.F. DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/07/2009 | 1260.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTàPI-COS DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/07/2009 | 5572.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 23/07/2009 | 217.50 | 10480238000115 | CANNELLE-ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALI-MENTA€ÇO DESTINADO AO PESSOAL DO PROJETO RON-DOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 24/07/2009 | 300.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM INSCRI€ÇOPARA PARTICIPA€ÇO DO ENCONTRO DE COORDENADO-RES DE TECNOLOGIAS, PROMOVIDO PELA UNDIME, NOCONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 24/07/2009 | 260.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRGEM EM JOGOS A REALIAR-SE NO DIA 25/07/09, NO ESTADIO BEIRA RIO NA SEDE DESTE MUNICIO ENTRE A SELE€ÇO DE FUTBO DE GURINHEM X SELA€ÇO DE MOGEIRO, PELA COPA RURAL PROMOVIDOPELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 24/07/2009 | 400.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE PAREDES NO POSTO DO PSF DO SÖTIORIACHO VERDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 24/07/2009 | 240.00 | 00073863939468 | IVONETE ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LANCHES DU-RANTE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/07/2009 | 2630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 27/07/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S-1642, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/07/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINACA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 28/07/2009 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 28/07/2009 | 700.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBSTI-TUI€ÇO DOS CAPACITORES SERVI€OS DE TORNO JUN-TA, MAO DE OBRA . MOTOR BOMBA 2.0HP, DA COMU-NIDADE DO SITIO URU€U E DO SITIO BOQUEIRÇO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/07/2009 | 815.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 28/07/2009 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 28/07/2009 | 4226.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 VENTILADOR, 01 GELAGUA, 03 FICHARIO EM A€O, 02 BUREAUX E 02 ARMARIO EM A€O, DESTINADO AO POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 28/07/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 28/07/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNETBANDA LARGA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 29/07/2009 | 400.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAESDESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAL DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 29/07/2009 | 896.66 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 29/07/2009 | 1000.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/07/2009 | 1396.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE POLTRONA ATALAIA BR.92210/010, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/07/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEN-TE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/07/2009 | 66570.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/07/2009 | 400.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTàPI-COS DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/07/2009 | 5843.60 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/07/2009 | 680.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESCUPINIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO EM TODA AREA CONFORME OR€AMENTO DEN§ 0090/2009, CONTRA CUPINS, NOS P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/07/2009 | 15071.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA PARTE DO EMPRE-GADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/07/2009 | 447.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/07/2009 | 3876.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIO-NADO E CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/07/2009 | 1244.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9, FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/07/2009 | 281.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9, FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/07/2009 | 739.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9, FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/07/2009 | 37633.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILRELATIVO AO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,DEBITADO NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/07/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/07/2009 | 16737.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO FPM, CODIGO 4103, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/07/2009 | 48.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7936-7, CIDE RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/07/2009 | 64.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X, F.EP RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/07/2009 | 3.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0, CONT RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNOS DIAS 13, 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/07/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NONO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/07/2009 | 3704.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/07/2009 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 6878-0 ICMS-BB, RELATIVO AOPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/07/2009 | 579.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2970-X FOPAG RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVI€OS NA FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/07/2009 | 5671.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/07/2009 | 4277.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/07/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILRELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/07/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS CONTµBEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2009.ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTAB�IS,CONSULTORIA A ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/07/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/07/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/07/2009 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 2217-9 FPM EM FAVOR DA UBAM NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/07/2009 | 447.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 6878-0 (ICMS BB) PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PéBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/07/2009 | 884.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS CONTRA-TADOS E COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/07/2009 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 19/06 A 19/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/07/2009 | 7043.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,. VICE- PREFEITO, E CHEFIA DE GABINETE RERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/07/2009 | 7121.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/07/2009 | 18910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/07/2009 | 1244.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/07/2009 | 281.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/07/2009 | 739.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9, EFE-TUADO NO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/07/2009 | 266.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 6.878-0(ICMS BB) PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL�-TRICA MENSAL DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/07/2009 | 1742.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 6.878-0(ICMS BB) PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL�-TRICA MENSAL DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/07/2009 | 540.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/07/2009 | 87.50 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,DESTINADO OS FESTEJOS JUNINOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6784-9 EJA RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI-€OS DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/07/2009 | 163.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 MDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI-€OS, E EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/07/2009 | 1964.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-X FOPAG-FUNDEB, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVI€OS, E EXTRATO DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/07/2009 | 120.00 | 00004092787421 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM INSCRI- €ÇO E HOSPEDAGEM, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, NO CONVENTO IPUARANA NA CI-DADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/07/2009 | 120.00 | 00005932104414 | BENISIA MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM INSCRI-€ÇO E HOSPEDAGEM, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24DE JULHO DE 2009, NO CONVENTO IPUARANA NA CI-DADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/07/2009 | 1278.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/07/2009 | 23106.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/07/2009 | 29006.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO REL-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/07/2009 | 1843.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/07/2009 | 860.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MEDI€ÇO E REPOSI€ÇO DE 215m DE CALCAMENTO EM PARALALEPIPEDO, SENDO 165m. NA RUA 07 DE SETEMBRO E 50m NO CONJUNTO BOA ESPERAN€A, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/07/2009 | 10116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 6.878-0 (ICMS BB)PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL�-TRICA MENSAL DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/07/2009 | 2418.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO PROVENIENTE A FATURADE CONSUMO MENSAL DE µGUA DE PR�DIOS PéBLICOSPERTECENTES A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/07/2009 | 7942.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/07/2009 | 5812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,REATIVO AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/07/2009 | 20725.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/07/2009 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOR 1.000, FLEX, BASICO COM KIT WAK, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 19/06 A 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/07/2009 | 466.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULOAMBUL¶NCIA DE PLACA MNE 1976-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/07/2009 | 728.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULOAMBUL¶NCIA DE PLACA MNE 1976-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/07/2009 | 214.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 6878-01 (ICMS) PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/07/2009 | 309.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DED'AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECREDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/07/2009 | 425.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/07/2009 | 14669.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS, AGENTES DO ACE AGENTES DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/07/2009 | 280.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO E PE€AS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/07/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 2217-9 EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/07/2009 | 240.00 | 00056882491453 | MARLENE VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PE-RIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/07/2009 | 240.00 | 00002298553424 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO URUCU NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 24 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/07/2009 | 415.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/07/2009 | 150.00 | 00002518633448 | ELISABETE DE LOURDES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO CONJUN-TO MANGUEIRA, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/07/2009 | 15071.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (PARTE PATRONAL) ,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/07/2009 | 980.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINA -CAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS OBTIDOS DOSSERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/07/2009 | 914.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNH 2426 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/07/2009 | 52.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MNH 2426, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/07/2009 | 1071.92 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DEPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/07/2009 | 534.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO ,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/07/2009 | 52930.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MMES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/07/2009 | 18910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/07/2009 | 120.00 | 00004092787421 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM INSCRICAO EHOSPEDAGEM NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHODE 2009, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DELAGOS SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/07/2009 | 120.00 | 00005932104414 | BENISIA MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM INSCRICAO EHOSPEDAGEM NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLE -TRAMENTO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHODE 2009 NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LA-GOS SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/07/2009 | 1354.00 | 10418144000116 | AIVENDAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÃO E PAPELARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DEESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 31/07/2009 | 355.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RI-BEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 31/07/2009 | 2002.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, CAMARAS DEAR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNV 8841, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 31/07/2009 | 1520.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE BOTIJÇODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/07/2009 | 724.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 31/07/2009 | 1199.38 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOSA CASA DA FAMILIA, A FIM DE SEREM UTILIZADONO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/07/2009 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/07/2009 | 5812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTESPEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/07/2009 | 465.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/08/2009 | 170.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA TELEVI-SÇO DE 29§ POLEGADAS DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO POVOADO DE BOQUEIRÇO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/08/2009 | 200.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSREALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8450,CONDUZINDO TECNICO DE INFERMAGEM DURANTE CAM-PANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO EM TODA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 03/08/2009 | 545.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DES-TINADOS A REFORMA NA SALA DE VACINA E NA SALADO MEDICO DO PSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 03/08/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADAS-TROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006100765403 | SEVERINA MARIA NATALIA DE SOUZA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADAS-TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2009 A ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, NA ATUZLIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 03/08/2009 | 500.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/08/2009 | 584.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEISFRIOS, E BOMBONS, DESTINADO AO CONSUMO DAS DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 03/08/2009 | 400.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/08/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002654319482 | JOSENILSON SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE BIJOUTERIAS COM MATERIAL RECICLADO (LATINHA DE ALUMINIO), COM O PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DE URU€U ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAAULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002654319482 | JOSENILSON SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE BIJOUTERIAS COM MATERIAL RECICLADO (LATINHA DE ALUMINIO), JUNTO COM ADOLESCENTES ATENDI-DOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HO-RARIA DE 20 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 03/08/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/08/2009 | 1457.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS AOS IDOSOS ATEN-DIDOS PELO CRAS PARA APRESENTA€åES CULTURAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/08/2009 | 1275.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/08/2009 | 460.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/08/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORMONITOR, JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MU-NICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMU-NITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS COMO VIGILANTE DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/08/2009 | 200.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA 13 DEMAIO, N§ 132,NO CENTRO NESTE MUNICÖPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO A RUAHUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 03/08/2009 | 300.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJORRIBEIRINHO,91 CENTRO DE GURINHEM-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 03/08/2009 | 280.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/08/2009 | 1050.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS-CULTURAISDESTINADOS A A€åES SOCIOS EDUCATIVAS COM CRI-AN€AS ATENDIDAS PELO CRAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/08/2009 | 250.00 | 00042460115415 | SEVERINO TRAJANO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TI-PO PASSEIO DE PLACA MOH-9599-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI€OS DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE JUNTO AO SERVI€OS MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E NA PREVIDENCIA SOCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/08/2009 | 350.00 | 00045151482491 | CLEONICE DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSDESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO ENTRE PROFESSO-RES E ALUNOS NO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS E CURSOS MINISTRADOS PELO PROJETO RONDON EM TO-DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/08/2009 | 350.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA ORNAMENTA€ÇO DA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL MINIS-TRADO PELA UEPB, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/08/2009 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/08/2009 | 240.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENCADERNA€ÇO ETIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE NO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/08/2009 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP.A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇO DAS DESPESASCLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DAS RECEITAS EDESPESAS, JUNTO A ESTA ENTIDADE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/08/2009 | 1000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€ÇO, INCLUINDOS TODAS AS MODALIDADES LICITATORIAS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 03/08/2009 | 1470.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€ÇO DE3.000 PLAQUETAS DE PATRIMONIO, DESTINADO AO TOMBAMENTO EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE SITIO MANECOS PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAJTW-1640-PB, DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIASITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMD-5038, DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO, DA ESTA€ÇO VIA LAGOA DAS PIPUCAS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO F-4000, (ADAPTADA), DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA KFI-0938, DA LOCALIDADE SITIO SERRA DO CATOLE AO POVOADO DEBOQUEIRÇO NESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE TARDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACAS HVK-3310-PB, DA LOCALI-DADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NO VEICULO DE PLACAS MNI-5784-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIRA PARA A SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES E RIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/08/2009 | 600.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS,(PINTURA, SOLDA), FOGOES E FREEZERS PERTENCENTES AS E.M.E.F. BOQUEIRAO II E MADRE DANTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/08/2009 | 120.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTEN€ÇO E PINTURA DE PAREDES DA E.M.E.F. MA-DRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/08/2009 | 180.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 02 (DOIS), MOMIOGRAFOS DASE.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO E MADRE DANTAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/08/2009 | 550.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTEN€ÇO DA E.M.E.F. DE SERA DO CATOLE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE06 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/08/2009 | 1305.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE VIN-TE E QUATRO QUEPES, QUARENTA E QUATRO BOTAS E VINTE E VINTE CINTOS EM COURO, DESTINADOSA INDUMENTARIA DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/08/2009 | 500.00 | 00020751982415 | MARNALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE NOVE FRA-QUES TUNICAS DESTINADOS A INDUMENTARIA DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/08/2009 | 1305.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE VIN-TE E QUATRO QUEPES, QUARENTA E QUATRO BOTAS E VINTE E VINTE CINTOS EM COURO, DESTINADOSA INDUMENTARIA DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 03/08/2009 | 500.00 | 00020751982415 | MARNALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE NOVE FRA-QUES TUNICAS DESTINADOS A INDUMENTARIA DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO CAMINHÇO PIPA DE PLACA KFR-3678-PB, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/08/2009 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/08/2009 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.F. DO AUSENTE, LOCALIZADA NO SITIO AU-SENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, COMO VIGI-LANTE NOTURNO DO CENTRO DE INFORMATICA DA E. M.E.F.ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URU-CU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/08/2009 | 100.00 | 00007319625407 | FLAVIO COUTINHO - ARTMAGEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE BANNER DE IMAGEM DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 03/08/2009 | 7378.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/08/2009 | 900.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DE CARRO DE MAO E COLETORES DE LIXO, ESQUEPRE E CARRO€ÇO DO TRATO VALTRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/08/2009 | 620.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DEPLACA MNE-6566-PB, TRANSPORTANDO ATERROS DES-TINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO MANECOS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/08/2009 | 353.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM PRES-TADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SE-DE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE DE SERRA DOCATOLE NO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/08/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FIS-CAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTEN€ÇOI E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/08/2009 | 100.00 | 00003285927496 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE, NA MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO NO CENTRODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 24/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNY 4779, NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DO SITIO BOQUEIRAO E SITIO URUCU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/08/2009 | 232.50 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NA VIGIL¶NCIA E MANUTEN€ÇODO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SÖTIO CAR-RAPICHO NESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/08/2009 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 03/08/2009 | 232.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/08/2009 | 232.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/08/2009 | 232.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO SERVENTE DE PE-DREIRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/08/2009 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOTRATORISTA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/08/2009 | 200.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA FLµ-VIO RIBEIRO, N§ 157, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNI-CIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/08/2009 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDAAPARECIDA NA ZONA RURAL DE GURINH�M, DESTINA-DO AO DEPàSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS ASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 03/08/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/08/2009 | 355.00 | 00073818348472 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 20 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/08/2009 | 200.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA KIU-0142, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA A CAM-PANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/08/2009 | 667.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/08/2009 | 590.00 | 00051911671472 | ALIETE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZAE MANUTEN€ÇO DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO DAMANGUEIRA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 31 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9028,CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTA E ENFERMEIROS DO PSF, PARA VISITAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA BRD-6272-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DE GURINHEM, DESTINADO AO TRANSPORTEDOA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE22/05 A 21/06/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/08/2009 | 800.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELA-TIVO AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUI-PE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES, EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 22/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO PACIENTES DEFICIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO FISOTERAPICO NA FUNAD EM JOAO PES-SOA-PB, NO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/08/2009 | 800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DEPLACA HTZ-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDI-COS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/08/2009 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDEN-TE DE CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA, RELATIVOAO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/08/2009 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVO-ADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/08/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/08/2009 | 490.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTADE PLANTÇO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/08/2009 | 470.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO DO PSF DO POVOADO DEBOQUEIRÇO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/08/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILAN-TE NO POSTO DO PSF DO SITIO MANECOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 03/08/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO POSTO DO PSF DE MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/08/2009 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM OMàVEL SITUADO · RUA MARTARIBEIRO, SN, NO CENTRO DA CIDADE DE GURINH�M,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAéDE BµSICA DA FAMÖLIA (PSF), RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/08/2009 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMàVEL LOCALIZADO NO SÖTIORIACHO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DALOCALIDADE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 03/08/2009 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 03/08/2009 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CEAHP, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITàRIO DOPEVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MA-IO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 03/08/2009 | 600.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORA€ÇO DO RELATORIO DE GESTÇO E DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/08/2009 | 569.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 04/08/2009 | 242.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/08/2009 | 77.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDIO E.M.E.F. FELICIANO F. GALVÇO RELATIVO AOS MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/08/2009 | 4320.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRA-TOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/08/2009 | 870.00 | 10822900000178 | PROJETOS E SERVI€OS ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS MICROCENTRIFUGA, PERTENCENTE A POSTOSDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/08/2009 | 867.88 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PROVENIENTE A CAMPANHADE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 05/08/2009 | 70.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, E MA-TERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 06/08/2009 | 314.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 06/08/2009 | 1750.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 06/08/2009 | 2169.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 07/08/2009 | 303.51 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 07/08/2009 | 1044.24 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 07/08/2009 | 1569.74 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 07/08/2009 | 1225.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINA -CAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS OBTIDOS DOSSERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 07/08/2009 | 174.81 | 04833343000198 | CENTRAL DE MONTAGENS E BIJOUTERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 07/08/2009 | 623.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/08/2009 | 2760.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADOS AO PREENCHIMENTO DE FICHAS, FORMULARIOSNA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/08/2009 | 901.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEM EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PALCA KJQ-2220, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/08/2009 | 12693.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976-PB, HZT 4148 ,KFR 3678, MOR 9028, BRD 6274, MNH 2426, MNF2324 E HZT 4148, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/08/2009 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULOAMBUL¶NCIA DE PLACA MNH 2426-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/08/2009 | 5736.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHÇO MMS-2213, TRATORES, CAMIN-HAO BASCULHANTE FORD, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/08/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS CONTµBEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTAB�IS,CONSULTORIA A ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/08/2009 | 861.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIOCOPIAS EXCEDENTES 7686 0,06 461,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/08/2009 | 685.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAOS VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/08/2009 | 1559.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS NPT-7865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/08/2009 | 6306.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTE-CIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486, KHW-3227, MOH-2045, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/08/2009 | 1650.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/08/2009 | 138.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE IMPRESSORAS DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATI-CA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 11/08/2009 | 296.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 11/08/2009 | 2000.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A CASA DA FAMIMIA, CRAS,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 12/08/2009 | 382.50 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 12/08/2009 | 420.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 13/08/2009 | 70.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 01 (UM), MOMIOGRAFO DA E.M.E.FSERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 13/08/2009 | 67.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL (PILHAS), DESTINADO AO PESSOAL DO P.E.V.A. E AGENTES DESAUDE, EM TRABALHOS REALIZADOS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 14/08/2009 | 103.80 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADO AO CURSO DO CENTRO DE REFERENCIA COM JOVENS,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 14/08/2009 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO,LICEN€A DE USO MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 14/08/2009 | 260.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMESE E DETAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SE NODIA 16/08/2009,NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADEDE GURINHEM, ENTRE A SELE€ÇO DE FUTEBOL DE /GURINH�M X ABC DE ALAGOA GRANDE, PELA COPA RURAL PROMOVIDA PELA RµDIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 14/08/2009 | 228.00 | 00008399135402 | LUIS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19mts. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 14/08/2009 | 129.79 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IN-INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MINICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 14/08/2009 | 449.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO A DIFEREN€A NO SISTEMA PREVIDENCIARIO CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 14/08/2009 | 455.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åESPREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO A DIFEREN€A NO SISTEMA PREVIDENCIARIO CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 14/08/2009 | 323.00 | 00008212045480 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOAS EQUIPES DOS PSFs, DURANTE TREINAMENTO DOPROJETO RONDOM REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 14/08/2009 | 2002.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTAQDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NAREALIZA€ÇO DE 72 ULTRASONOGRAFIAS DE USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 14/08/2009 | 2002.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTAQDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NAREALIZA€ÇO DE 72 ULTRASONOGRAFIAS DE USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 14/08/2009 | 3148.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, E EQUIPES MEDICAS DE TODOS OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 15/08/2009 | 765.13 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOAO PESSOAL DO PROJETO RONDOM EM VISITA A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 15/08/2009 | 862.69 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOAO PESSOAL DO PROJETO RONDOM EM VISITA A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 15/08/2009 | 708.87 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 15/08/2009 | 507.53 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 17/08/2009 | 5235.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 17/08/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 17/08/2009 | 246.62 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO SR. PREFEITO E SERVIDORES EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/08/2009 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOR 1.000, FLEX, BASICO COM KIT WAK, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 19/07 A 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 19/08/2009 | 250.00 | 04491568000103 | CILENE DE SOUZA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEICULO DE PLACAS MNH-2426 E MNP-2268, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/08/2009 | 4500.00 | 08217280000104 | DATA SYSTEM CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DO IPTU DE 2009. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/08/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/08/2009 | 1560.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-PARA A ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/08/2009 | 575.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 24/08/2009 | 700.11 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 24/08/2009 | 494.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DSTINADOS AS ATIVIDADES DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 24/08/2009 | 1442.81 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 24/08/2009 | 1512.05 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 24/08/2009 | 813.63 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA O PROGRAMA DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 24/08/2009 | 260.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMESE E DETAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SE NODIA 30/08/2009,NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADEDE GURINHEM, ENTRE A SELE€ÇO DE FUTEBOL DE /GURINH�M X ABC DE ALAGOA GRANDE, PELA COPA RURAL PROMOVIDA PELA RµDIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 24/08/2009 | 857.68 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUI-LOMBOLA DO MATÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 24/08/2009 | 2399.86 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 24/08/2009 | 1593.69 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 24/08/2009 | 11016.90 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 24/08/2009 | 289.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E REPOSI-€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS HUMBERTO LUCENA ELUIZ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 24/08/2009 | 1312.50 | 08342666000130 | José de Arimateia Desterros Medeiros | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIOS, FIOS E RECUPERA€ÇO DE MATA BURRO EM ESTRADAS VICI-NAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 25/08/2009 | 12504.00 | 07270701000190 | MULT MED COMERCIO DE MED. E PROD. HOSP. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M�DICO-HOSPI-TALAR DESTINADO A TODOS OS POSTOS DO PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 26/08/2009 | 4790.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 26/08/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINACA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 26/08/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S-1642, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 26/08/2009 | 110.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 27/08/2009 | 250.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DA SELE€ÇO DE FUTEBOL DE GURINHEM EM SUA PARTICIPA-€ÇO NA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 28/08/2009 | 815.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 28/08/2009 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/08/2009 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/08/2009 | 450.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE PAREDES NA PARTE HIDRAULICA EMTODOS OS POSTOS DOS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/08/2009 | 4780.44 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/08/2009 | 5197.20 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/08/2009 | 1250.08 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PROVENIENTE A CAMPANHADE VACINA€ÇO REFERENTE A 1§ E 2§ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A PARALISIA INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 28/08/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 28/08/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 31/08/2009 | 500.00 | 00008212045480 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARA REUNIAO COM FAMILIAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 31/08/2009 | 13381.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS /EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/08/2009 | 3730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/08/2009 | 533.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/08/2009 | 4002.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIO-NADO E CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 31/08/2009 | 2840.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/08/2009 | 950.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA DE SOM AM-PLIFICADA E UM MICROFONE DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 31/08/2009 | 61220.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 31/08/2009 | 26867.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/08/2009 | 5812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DOPEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/08/2009 | 127.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 58040-6, PAB, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/08/2009 | 799.41 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/08/2009 | 735.11 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO ASCRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/08/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEN-TE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 31/08/2009 | 19213.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 31/08/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 31/08/2009 | 7287.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,REATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/08/2009 | 19025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/08/2009 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58041-4 FNS BLMAC RELATIVO TARIFA SOBRE SERVI€OS DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/08/2009 | 303.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DED'AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECREDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/08/2009 | 188.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/08/2009 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE RELATIVO TARIFA SOBRE SERVI€OS NAEMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/08/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 2217-9 EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/08/2009 | 30360.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (PARTE PATRONAL) ,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/08/2009 | 500.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (PARTE PATRONAL) ,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N§2439-2 LANCADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 31/08/2009 | 30373.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 31/08/2009 | 4376.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/08/2009 | 1796.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/08/2009 | 3314.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO PROVENIENTE A FATURADE CONSUMO MENSAL DE µGUA DE PR�DIOS PéBLICOSPERTECENTES A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/08/2009 | 3305.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO PROVENIENTE A FATURADE CONSUMO MENSAL DE µGUA DE PR�DIOS PéBLICOSPERTECENTES A ESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/08/2009 | 14814.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PU-BLICA E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/08/2009 | 605.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DEPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/08/2009 | 1656.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/08/2009 | 630.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/08/2009 | 1414.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/08/2009 | 800.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/08/2009 | 334.50 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 65, VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/08/2009 | 320.00 | 00007319625407 | FLAVIO COUTINHO - ARTMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS E BANNERS, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA DUPLICACAO DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/08/2009 | 8087.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 31/08/2009 | 10037.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/08/2009 | 10997.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/08/2009 | 72.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X, F.E.PETROLEO, EM FAVOR DO PASEPNO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/08/2009 | 0.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/08/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-EXPORTA€ÇO RELATIVO A RETEN€ÇO NO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/08/2009 | 8.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/08/2009 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/08/2009 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSSERVI€OS USO DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/08/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/08/2009 | 4.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/08/2009 | 1718.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/08/2009 | 232.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/08/2009 | 684.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/08/2009 | 12816.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILRELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/08/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/08/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/08/2009 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 2217-9 FPM EM FAVOR DA UBAM NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/08/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DEBITADO NO DIA 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/08/2009 | 1495.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTAdos DE IDENTIFICA€ÇO E COORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO POR-TAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/08/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 02/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/08/2009 | 640.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/08/2009 | 5898.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/08/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/08/2009 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/08/2009 | 7305.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/08/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/08/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/08/2009 | 4550.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,. VICE- PREFEITO, E CHEFIA DE GABINETE RERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/08/2009 | 2998.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,. VICE- PREFEITO, E CHEFIA DE GABINETE RERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, EM COMPLEMENTO AO EMPE-NH N§ 2444-9 LANCADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 31/08/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 31/08/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/08/2009 | 120.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECADASTRAMENTODO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/08/2009 | 943.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS CONTRA-TADOS E COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 31/08/2009 | 41.50 | 09095027000180 | CASA CASTELIANO - MAGAZINE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM UMA PANELA DE PRESSÇO INDUSTRIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/08/2009 | 950.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA DE SOM AM-PLIFICADA E UM MICROFONE-SKP, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 31/08/2009 | 296.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 31/08/2009 | 180.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL (CARREGADOR DE PILHA E PILHA), DESTI-NADO AS ESCOLAS DE BOQUEIRÇO II E SERAFIA RI-BEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 31/08/2009 | 76822.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 31/08/2009 | 7121.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/08/2009 | 80618.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/08/2009 | 8449.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 31/08/2009 | 3838.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A.(PROFESSORES EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS) , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/08/2009 | 53618.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MMES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/08/2009 | 19290.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/08/2009 | 8449.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG-M.D.E, RELATIVO A TARIFASOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6784-9 FOPAG-E.J.A. RELATIVO A TARIFASOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/08/2009 | 900.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DAS E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO E BOQUEIRAO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/08/2009 | 619.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/08/2009 | 1999.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/08/2009 | 389.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB RELATIVO A TARIFASOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇODE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY 5486-PB,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO E 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/08/2009 | 1718.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/08/2009 | 232.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/08/2009 | 684.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/08/2009 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40% RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DAS E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO E BOQUEIRAO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/08/2009 | 600.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PARTE ELE-TRICA DO VEICULO DE PLACA KGW-3227, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/08/2009 | 180.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA SE-RAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/08/2009 | 180.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA SE-RAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/08/2009 | 1628.00 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/08/2009 | 600.30 | 06244431000180 | ADEMIR ALVES DA COSTA - CONFACOSTA CONFE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DEGURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/08/2009 | 820.00 | 00003752457406 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOISPORTOES EM ALUMINIO, SENDO UM MEDINDO 2MX1,20M E O OUTRO 1,80MX1M, DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEI-RO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/08/2009 | 100.00 | 00007319625407 | FLAVIO COUTINHO - ARTMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEBANNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/08/2009 | 32015.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO REL-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/08/2009 | 16999.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO- FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/08/2009 | 5813.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/08/2009 | 1295.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, EM COMPLEMENTO AO EMPENHON§ 2436-8 LANCADO COM VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/08/2009 | 1000.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, EM COMPLEMENTO AOEMPENHO N§ 2437-6 LANCADO COMVALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/08/2009 | 500.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, EM COMPLEMENTO AOEMPENHO N§ 2438-4 LANCADO COMVALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/09/2009 | 19290.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/09/2009 | 7121.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/09/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S-1642, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/09/2009 | 340.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DE PLACAS MNE-6566,PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LICALIDADE SITIO URUCé PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES E RIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PAA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMD-5038, DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO, DA ESTA€ÇO VIA LAGOA DAS PIPUCAS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/09/2009 | 105.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DO MATO DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/09/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, COMO VIGI-LANTE NOTURNO DO CENTRO DE INFORMATICA DA E. M.E.F.ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URU-CU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/09/2009 | 300.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTAL€AO ELETRICA DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW 3227 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/09/2009 | 300.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227, VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/09/2009 | 500.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS SOLENI-DADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DE NIVEL SUPERIOR EM REGIMA ES-PECIAL DA UEPB, REALIZADAS NOS DIAS 09 E 26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/09/2009 | 296.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/09/2009 | 825.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORIS-TA NA TERRAPLANAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS QUE LIGAM TODA A ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/09/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/09/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/09/2009 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LO- CACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODASAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/09/2009 | 65.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FER E PARAF. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERACAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS DO TRA-TOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/09/2009 | 667.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/09/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO POSTO DO PSF DE MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/09/2009 | 294.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRA- FIAS DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009, NAS APRE-SENTACOES DAS CRIANCAS DO PETI NO SITIO PAU-FERRO DA ESTACAO, SALAO PAROQUIAL E NA SEDE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2009, NA ATUZLIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PE-RIODO DE 22/07 A 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2009 A ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/09/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/09/2009 | 168.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS PERTEN-CENTES AO I.G.D.B.F. COORDENADO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/09/2009 | 750.00 | 06244431000180 | ADEMIR ALVES DA COSTA - CONFACOSTA CONFE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS ESPORTIVAS E CALCOES ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/09/2009 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/09/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO DO PSF DA MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A 50 HORAS-AULAS MINISTRADAS JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL COMO INSTRU-TORA NA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS PARA AS GESTAN-TES CARENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00006689276406 | MARINES OLIVEIRA DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL COMO INSTRUTORA DO PAIFNA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS JUNTO AS GESTANTESCARENTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIADA ASSSIT~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 50 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/09/2009 | 258.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSIS-TENCIA SOCIAL TEMA, PARTICIPACAO E CONTROLESOCIAL NO SUAS REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2009, NO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS GRUPOS DOS PROGAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00008297127710 | VALMIR LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINASDE MéSICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES RECREATIVASCOM O GRUPO DE IDOSOS DO POVOADO DE BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE A CARGA HORARIADE 70 HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/09/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/09/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/09/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/09/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS COMO VIGILANTE DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/09/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMU-NITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/09/2009 | 500.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DOSGRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/09/2009 | 194.50 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADO AO CURSO DO CENTRO DE REFERENCIA COM JOVENS,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/09/2009 | 1724.50 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULOAMBUL¶NCIA DE PLACA MNH 2426-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 02/09/2009 | 72.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATORVALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/09/2009 | 380.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 02/09/2009 | 1064.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/09/2009 | 1811.65 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE-€AS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNV-8841-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/09/2009 | 1285.19 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNV-8841-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/09/2009 | 463.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATE-RIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/09/2009 | 5599.75 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA EDUCA€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E ATENDIMENTOSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/09/2009 | 1664.65 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 04/09/2009 | 500.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DO LABORATORIO COM INCLUSAO DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 08/09/2009 | 1010.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 08/09/2009 | 160.00 | 00000941138402 | SALATANAEL JOSE LINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 08/09/2009 | 1775.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 08/09/2009 | 420.00 | 07366326000186 | ANA CRISTINA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE CHUTEIRAS DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOL DE GURINHEM PARAPARTICIPAR DA COPA CULTURAL REALIZADO ATRAVESDA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 08/09/2009 | 300.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMEN-TOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 08/09/2009 | 240.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM INSCRICOES E HOSPEDAGEM NOENCONTRO DE TUTORES NA PARTICIPACAO DA FORMA-CAO INICIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DOGESTAR II NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRODE 2009, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 08/09/2009 | 240.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM INSCRICOES E HOSPEDAGEM NOENCONTRO DE TUTORES NA PARTICIPACAO DA FORMA-CAO INICIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DOGESTAR II NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009 NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 08/09/2009 | 240.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM INSCRICAO E HOSPEDAGEM NO ENCONTRO DE TUTORES NA PARTICIPACAO DA FORMA-CAO INICIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DOGESTAR II, NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009 NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 09/09/2009 | 9486.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 09/09/2009 | 1013.60 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS /SERVI€OS REFERENTE E REGISTRO DE 05 ESTATUTOE 07 ATAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 09/09/2009 | 681.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 09/09/2009 | 1860.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS NPT-7865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 09/09/2009 | 6908.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHÇO MMS-2213, TRATORES, CAMIN-HAO BASCULHANTE FORD, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 09/09/2009 | 14290.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976-PB, HZT 4148 ,KFR 3678, MOR 9028, BRD 6274, MNH 2426, MNF2324 E HZT 4148, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 09/09/2009 | 1750.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 09/09/2009 | 1275.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS GOL- KJQ-2220, VINCULADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/09/2009 | 404.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/09/2009 | 180.00 | 10633537000142 | ROSINEIDA DA SILVA - TEC SERVICE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAMARA DIGITAL 5750 NUMERO DE SERIE 0071865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/09/2009 | 1864.30 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 11/09/2009 | 592.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 11/09/2009 | 3091.26 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/09/2009 | 838.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS AOVEICULO DUCATO DE PLACA MNF 2336 VINCULADO AA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 11/09/2009 | 1443.86 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/09/2009 | 526.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 14/09/2009 | 240.00 | 00006105231474 | ANA ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAO GRUPO DE GESTANTES EM REUNIAO REALIZADA NODIA 25/08/2009, NO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 14/09/2009 | 220.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADAS A TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 14/09/2009 | 247.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 14/09/2009 | 325.02 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 14/09/2009 | 760.60 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 14/09/2009 | 567.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 14/09/2009 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 14/09/2009 | 113.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNDIONA O P.S.F. DA COMUNIDADE MANGUEI-RA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 14/09/2009 | 182.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O P.S.F. DO CENTRO DA CIDADERELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 14/09/2009 | 55.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DED'AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECREDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FUNCIONA O P.E.V.ARELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 14/09/2009 | 55.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DED'AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECREDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (ONDE FUNCIONA PSF RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 14/09/2009 | 65.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DED'AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECREDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (ONDE FUNCIONA PSF RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 14/09/2009 | 160.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 14/09/2009 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 14/09/2009 | 81.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ON-DE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 14/09/2009 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS (SERAFINA RIBEIRO) VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 14/09/2009 | 163.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS (SERAFINA RIBEIRO) VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 14/09/2009 | 211.77 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 14/09/2009 | 112.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (PRE-ESCOLAR SE-RAFINA RIBEIRO), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 14/09/2009 | 112.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (G.E.M.L.F.A.MA-RANHAO), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 14/09/2009 | 1570.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DA SERRA DO CATOLE, LOCALIZADA NOSITIO CATOLE, NO PERIODO DE 25/08 A 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 14/09/2009 | 625.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 14/09/2009 | 556.87 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 15/09/2009 | 450.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BANDEIRAS DOMUNICIPIO MEDINDO 90X1,30 E 03 TRES BANDEIRASDO BRASIL MEDINDO 90X1,30 DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 15/09/2009 | 300.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 16/09/2009 | 663.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXADE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATO-RIO 2009, DO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 16/09/2009 | 4479.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 16/09/2009 | 5658.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 16/09/2009 | 4908.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 17/09/2009 | 244.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE IMPRESSORAS E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DOCENTRO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 17/09/2009 | 404.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAESDESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAL DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. (IDOSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 21/09/2009 | 225.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 21/09/2009 | 496.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(CRECHES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 21/09/2009 | 294.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 21/09/2009 | 1999.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 21/09/2009 | 5803.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 21/09/2009 | 691.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS (QUADRAS DE ESPORTES) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 21/09/2009 | 208.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS (CENTRO CULTURA E TV PAU FERRO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 21/09/2009 | 1460.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICI -PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 21/09/2009 | 1782.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO INICIAL ALFABETIZA-DORES - BRASIL ALFABETIZADO, COORDENADO ATRA-VES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 21/09/2009 | 3130.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 21/09/2009 | 65.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM UM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 21/09/2009 | 171.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 6878-0 (ICMS BB) PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PéBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 21/09/2009 | 9831.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 21/09/2009 | 743.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 21/09/2009 | 219.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O P.S.F. DO CENTRO DA CIDADEP.S.F. DE BOQUEIRAO, POSTO DE SAUDE DE PAU DEFERRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 21/09/2009 | 95.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEN- TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 22/09/2009 | 812.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASACOES DO CRAS COM FAMILIAS, COORDENADOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 23/09/2009 | 684.00 | 10418144000116 | AIVENDAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÃO E PAPELARIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 24/09/2009 | 130.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERIFERICOS DESTINADO A RECUPERACAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 24/09/2009 | 399.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL COM O PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 24/09/2009 | 1581.75 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO MATERIAL DESTINADA AS ATIVIDA-DES SOCIO EDUCATIVAS COM OS IDOSOS E AS CRI-AN€AS DO CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 24/09/2009 | 1139.69 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 25/09/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S-1642, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 25/09/2009 | 900.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO CORPODOCENTE DO MUNICIPIO NO PLANEJAMENTO BIMES-TRAL DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 25/09/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINACA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 28/09/2009 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 28/09/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 28/09/2009 | 18246.44 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 28/09/2009 | 3204.52 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO (PRE-ESCOLAR),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 28/09/2009 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 28/09/2009 | 1674.51 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 28/09/2009 | 1000.91 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 28/09/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 28/09/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. (CONSELHO TUTELAR),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 29/09/2009 | 1308.05 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL (CRECHES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 29/09/2009 | 768.69 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL (IDOSOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 29/09/2009 | 2445.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADOS AO PREENCHIMENTO DE FICHAS, FORMULARIOSNA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 29/09/2009 | 1740.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADOS AO PREENCHIMENTO DE FICHAS, FORMULARIOSNA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 29/09/2009 | 2960.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE P.S.F. DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 29/09/2009 | 900.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS), BATERIAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 29/09/2009 | 3392.21 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO (P.E.J.),DESTEMUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 29/09/2009 | 1833.33 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO MATAO, DESTEMUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 29/09/2009 | 1123.61 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 29/09/2009 | 9750.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CADERNOS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/09/2009 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE IMPRESSORAS E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/09/2009 | 1270.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS MUNICI-PAIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/09/2009 | 1710.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DA QUADRA DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DA CALCADA E FOSSA SEPTICA DAE.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/09/2009 | 11.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40% RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/09/2009 | 458.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG MDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/09/2009 | 1295.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/09/2009 | 204.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/09/2009 | 16.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/09/2009 | 11.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/09/2009 | 805.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/09/2009 | 16900.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO APOIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/09/2009 | 5708.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS APOIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/09/2009 | 17736.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO EFETIVOS RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/09/2009 | 1858.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/09/2009 | 844.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E.J.A. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/09/2009 | 11796.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO PROFESSORESCONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/09/2009 | 75906.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/09/2009 | 18897.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/09/2009 | 6506.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/09/2009 | 150.00 | 05893176000133 | JC SERVI€OS AUTOMOTIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 2268 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002903864462 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICI-PAL ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/09/2009 | 130.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FONTE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/09/2009 | 56110.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/09/2009 | 79436.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/09/2009 | 8569.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/09/2009 | 3838.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A. (EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/09/2009 | 593.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB, RELATIVO A TARIFAS/ SERVICOS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/09/2009 | 240.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€AO E REVESTIMENTO EM FORRO DE PVC NO PREDIO ONDEFUNCIONA A JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS CONTµBEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/09ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTAB�IS,CONSULTORIA A ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/09/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DEBITADO NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/09/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/09/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/09/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/09/2009 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 2217-9 FPM EM FAVOR DA UBAM NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/09/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/09/2009 | 7541.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO EN-TRE ESTA ENTIDADE E A CAGEPA, DEBITADO NO DIA29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/09/2009 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSSERVI€OS DE ACESSO A INTERNET EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE S/A, DEBITADO NO DIA 30/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/09/2009 | 68.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA1107-X F.E.PETROLEO RELATIVO A RETENCAO DOPASEP NO DIA 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/09/2009 | 0.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA2216-0 ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 11/09 E 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/09/2009 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2218-7, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/09/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA283141-4 ICMS-DESONERACAO, RELATIVO A RETEN-CAO DO PASEP NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/09/2009 | 6.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA8423-9 CFM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/09/2009 | 1396.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2770-X, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS NA EMISSAO DE REMESSA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/09/2009 | 1295.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM, RELATIVO A RENTECAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/09/2009 | 203.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM, RELATIVO A RENTECAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/09/2009 | 16.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM, RELATIVO A RENTECAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/09/2009 | 11.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM, RELATIVO A RENTECAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/09/2009 | 805.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM, RELATIVO A RENTECAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/09/2009 | 6888.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS/RET.INSS, DEBITADO NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/09/2009 | 5914.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DOSSERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/09/2009 | 7680.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DOSSERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/09/2009 | 16624.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/09/2009 | 10037.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 30/09/2009 | 10997.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/09/2009 | 926.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS CONTRA-TADOS E COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/09/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/09/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/09/2009 | 700.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO NA PUBLICA-€ÇO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/09/2009 | 7503.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,. VICE- PREFEITO, E CHEFIA DE GABINETE RERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/09/2009 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 19/08 A 19/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/09/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/09/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/09/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/09/2009 | 7305.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/09/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 2217-9 EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/09/2009 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DED'AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECREDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SECRETARIA DE SAU-DE, POSTO DE SAUDE COMUNITARIO), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/09/2009 | 65.00 | 00008212045480 | CARMEM LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGA-DOS DESTINADOS A REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE COM AS EQUIPES DO P.S.F. NO DIA 31/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/09/2009 | 512.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE RELATIVO TARIFA SOBRE SERVI€OS NAEMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/09/2009 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOR 1.000, FLEX, BASICO COM KIT WAK, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 19/08 A 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/09/2009 | 10838.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (PARTE PATRONAL) ,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/09/2009 | 17462.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/09/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/09/2009 | 19257.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/09/2009 | 5910.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.A.C.S. DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/09/2009 | 13468.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.S.F. DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/09/2009 | 155.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DO PSF DE MANGUEI-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/09/2009 | 900.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/09/2009 | 2930.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/09/2009 | 350.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATORVALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/09/2009 | 8028.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/09/2009 | 30091.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/09/2009 | 4226.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/09/2009 | 1820.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/09/2009 | 930.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA COMO GARI, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/09/2009 | 825.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NATERRAPLANAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGAM TODA A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DEPLACA MOV-6527-PB, PARA O TRANSPORTE DE AGEN-TES DO P.E.V.A. PARA REALIZAR TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/09/2009 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 58040-6, PAB, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/09/2009 | 13468.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA PARTE DO EMPRE-GADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/09/2009 | 5910.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA PARTE DO EMPRE-GADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/09/2009 | 153.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/09/2009 | 4456.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 ARMARIO EM A€O COM 02 PORTAS, 03 (TRES), FICHARIO DE A€O COM04-GAVETAS, 02 BUREUAX COM 02-GAVETAS, E 05-ESTANTES EM A€O COM 06 PATRELEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/09/2009 | 61486.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/09/2009 | 22245.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/09/2009 | 6021.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DOPEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/09/2009 | 180.00 | 10633537000142 | ROSINEIDA DA SILVA - TEC SERVICE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMACAMERA DIGITAL 5750 NUMERO DE SERIE 0071865 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/09/2009 | 450.00 | 05893176000133 | JC SERVI€OS AUTOMOTIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF 2336, VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/09/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PE-RIODO DE 22/06 A 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/09/2009 | 715.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE SETEM-BRP DE 2009, NA ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,COR-RESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO, MONI-TORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DA-DOS DESTINADOS NO CADUNICO, EATIV. RELAC. ASDEMANDAS DE FISCAL. DO P.B.T. RELATIVO AO MESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/09/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/09/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 210/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/09/2009 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/09/2009 | 750.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE IDOSO ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/09/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/09/2009 | 500.00 | 00007945377408 | JOELMA JACIANE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA EM OFICINA DE DESENHO COM CRIAN€ASATENDIDAS PELO CRAS, REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/09/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/09/2009 | 5800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS FUNEBRES, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIOE VIERAM A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/09/2009 | 500.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS REALIZADO, NA CARENTE EDJANE SEVERINA DA SILVA, CIRURGIA DEVESICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/09/2009 | 4263.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIO-NADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E CONSE-LHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/09/2009 | 13040.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS /EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/09/2009 | 3730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/10/2009 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO A RUAHUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/10/2009 | 400.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA 13 DEMAIO, N§ 132,NO CENTRO NESTE MUNICÖPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/10/2009 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJORRIBEIRINHO,91 CENTRO DE GURINHEM-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS SOBRE O TEMA VALORES HUMANOS TENDO COMO PRINCIPAIS TOPICOS, RESPEITO, NAO VIOLENCIA, HONESTIDADE, ETICA E SOLIDARIEDADE, REALIZADA NO SALAO PA-ROQUIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REA-LIZACAO DE PALESTRAS A ADOLESCENTES ATENDIDOSPELO CRAS SOBRE O TEMA ORIENTACAO SEXUAL PARAADOLESCENTES COM A CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REALIZADA NO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/10/2009 | 500.00 | 00039798070453 | MARIA LUCIA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO DE PALHACOS NA COMEMORACAO DAS FESTIVI-DADES DO DIA DAS CRIANCAS DESTINADAS A TODAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/10/2009 | 500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS COM FAMILIASATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO SOBRE OSDIREITOS E DEVERES DO CIDADAO, COM O OBJETIVODE ORIENTA-LAS NA AQUISICAO DE DOCUMENTOS CI-VIL - CPF, RG, CERTIDAO DE NASCIMENTO, CARTEIRA DE TRABALHO ETC, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA JUNTOAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE70 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO-CIAL NO PIAF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/10/2009 | 813.69 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL (IDOSOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/10/2009 | 400.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS FUNEBRES, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIOE VIERAM A FALECER. OBS, BENEFICIADO- RISONEIDE ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006100765403 | SEVERINA MARIA NATALIA DE SOUZA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADAS-TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/10/2009 | 500.00 | 00088530078420 | ALUISIO CAETANO DE FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAREDES DOS POS-TOS DOS PSFs DO CENTRO DA CIDADE DO BAIRROBOA ESPERANCA E DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/10/2009 | 200.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DA AREA EXTERNA DOS POSTOS DOS PSFs LOCALIZADOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO E LOTEA-MENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/10/2009 | 240.00 | 00007641737404 | JOSE ALVES FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DO PSF LOCALIZA-DO NO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/10/2009 | 580.00 | 10822900000178 | PROJETOS E SERVI€OS ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ESPECTROFOMETRO E CONSERTO DO MOTOR DA MACRO CENTRIFOGA, DOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/10/2009 | 465.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/10/2009 | 465.00 | 00022619844487 | EDNALDO DA SILVA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009969124447 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/10/2009 | 465.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/10/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/10/2009 | 465.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/10/2009 | 465.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO P.S.F. DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/10/2009 | 465.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/10/2009 | 465.00 | 00092895182434 | MARTA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/10/2009 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/10/2009 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM OMàVEL SITUADO · RUA MARTARIBEIRO, SN, NO CENTRO DA CIDADE DE GURINH�M,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAéDE BµSICA DA FAMÖLIA (PSF), RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/10/2009 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMàVEL LOCALIZADO NO SÖTIORIACHO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DALOCALIDADE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/10/2009 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CEAHP, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITàRIO DOPEVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/10/2009 | 800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DEPLACA HTZ-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDI-COS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/06 A 21/0672009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9028,CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTA E ENFERMEIROS DO PSF, PARA VISITAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 21 DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA BRD-6272-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DE GURINHEM, DESTINADO AO TRANSPORTEDOA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE22/06 A 21/07/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/10/2009 | 800.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELA-TIVO AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUI-PE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES, EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 22/06 A 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO PACIENTES DEFICIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO FISOTERAPICO NA FUNAD EM JOAO PES-SOA-PB, NO PERIODO DE 22/06 A 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/10/2009 | 740.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO POVOADO DEBOQUEIRAO E DO SITIO RIACHO VERDE NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/10/2009 | 525.00 | 00005406027441 | ROSEMERY DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI;OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ATENDENTEDE CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOPERIODO DE 16 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/10/2009 | 590.00 | 00051911671472 | ALIETE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZAE MANUTEN€ÇO DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO DAMANGUEIRA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DO PSF DE MANGUEI-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002756664413 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/10/2009 | 465.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/10/2009 | 232.50 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003290240436 | PEDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/10/2009 | 465.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR ELETRICISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/10/2009 | 232.50 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/10/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/10/2009 | 465.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DESERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/10/2009 | 465.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/10/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FIS-CAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/10/2009 | 200.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA FLµ-VIO RIBEIRO, N§ 157, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNI-CIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/10/2009 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDAAPARECIDA NA ZONA RURAL DE GURINH�M, DESTINA-DO AO DEPàSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS ASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNY 4779, NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DO SITIO BOQUEIRAO E SITIO URUCU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/10/2009 | 355.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/10/2009 | 650.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/10/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/10/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/10/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/10/2009 | 80.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSER-TO E REPAROS DE 02 (DOIS), PORTOES DE FERRO PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/10/2009 | 500.00 | 00756264000170 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE AR ARO 15X 30 DESTINADO AO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/10/2009 | 16846.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/10/2009 | 600.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), LAN-CHES DESTINADOS AO I ENCONTRO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO COM MEMBROS DO PROJETO COO-PERAR, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AJUNTA DE SERVICOS MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAS, CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMYL-2936, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAJTW-1640-PB, DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIASITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E RO€O DE MATO DA µREA EXTER-NA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/10/2009 | 465.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E RO-€O DO MATO DA µREA EXTERNA DA E.M.E.F. FRAN-CISCO MANOEL COELHO, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/10/2009 | 465.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E RO€O DO MATO DA µREA EXTERNA DA EMEF BOQUEIRÇO II, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRAORELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO COMO VIGILANTE DO CENTRO DEINFORMATICA DA EMEF DE BOQUEIRÇO II, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009317318444 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROCO DO MA-TO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF SERAFINARIBEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NA LIMPEZA GERAL E RO€O DO MATO DA µREA INTERNA E EXTERNA DAEMEF FLAVIANO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/10/2009 | 465.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF MADRE DANTAS, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/10/2009 | 465.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO DA µREA INTERNE E EXTERNA DA E.M.E.F. MA-DRE DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/10/2009 | 465.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO DA µREA INTERNE E EXTERNA DA EMEF DE PAU DE FERRO DOS NUNES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO NA µREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF FLAVIANORIBEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RO€O DO MATONA µREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF BOQUEIRÇO II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/10/2009 | 465.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA EMANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA LO-CALIZADA NO SITIO URUCU, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/10/2009 | 490.66 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-€OS, NA EMEF MADRE DANTAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇODE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY 5486-PB,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE JULHOA 21 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/10/2009 | 710.00 | 00051914450400 | EDVALDO RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E RECUPERACAO DE PAREDES DAS ESCOLAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MADREDANTAS E FLAVIANO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO CAMINHÇO PIPA DE PLACA KFR-3678-PB, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/10/2009 | 84.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DASFESTIVIDADES JUNINAS DA E.M.E.F. FLAVIANO RI-BEIRO E DA ESCOLINHA DA E.M.E.F. SERAFINA RI-BEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/10/2009 | 189.10 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/10/2009 | 119.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCINDA DE PAIVA LOCA-LIZADA NA ZONA RURAL, FAZENDA VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/10/2009 | 930.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/10/2009 | 465.00 | 00065918525491 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO LOCALIZADA NO SITIOBOQUEIRAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DAS EMEF SERAFINA RIBEIRO E BO-QUEIRAO I DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/10/2009 | 350.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COMO AGENTE DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 02/10/2009 | 500.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO URUCU E DO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 02/10/2009 | 250.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A QUADRA DE ES-PORTE DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA NESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTEAS AULAS DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 02/10/2009 | 250.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A QUADRA DE ES-PORTE DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA NESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTEAS AULAS DE EDUCACAO FISICA COM OS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/10/2009 | 674.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 02/10/2009 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 05/10/2009 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 06/10/2009 | 40.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-SERTOS DE UMA BALANCA DE MOLA PARA AGENTES ECONSERTO DE UM TENSIOMETRO PERTENCENTE A POS-TO DE SAUDE DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 06/10/2009 | 6394.98 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 06/10/2009 | 5323.96 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 07/10/2009 | 1107.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS GOL- KJQ-2220, VINCULADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 07/10/2009 | 499.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 07/10/2009 | 459.81 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 07/10/2009 | 863.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTI-NADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 07/10/2009 | 417.90 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, AVOS FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 07/10/2009 | 7742.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 07/10/2009 | 641.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 07/10/2009 | 1513.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS NPT-7865, MNZ-5584, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 07/10/2009 | 6997.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHÇO MMS-2213, TRATORES, CAMIN-HAO BASCULHANTE FORD, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 08/10/2009 | 11749.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976-PB, HZT 4148 ,KFR 3678, MOR 9028, BRD 6274, MNH 2426, MNF2324 E HZT 4148, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 08/10/2009 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNF-2336, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 09/10/2009 | 350.00 | 00006631701414 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO ORGANIZACAOE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE07 A 30 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 09/10/2009 | 465.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DESERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 09/10/2009 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 09/10/2009 | 1520.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 09/10/2009 | 110.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 09/10/2009 | 1050.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA FORRO FEITICO EM PRACA PUBLICA EM EVENTO REA-LIZADO POR ESTA ENTIDADE, NO DIA 08/10/2009, EM COMEMORACAO DO QUARTO ENCONTRO DO TERRITO-RIO DA CIDADANIA DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 09/10/2009 | 300.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS E TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGOS A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2009, NO CAMPO DE FU-TEBOL DO SITIO RIACHO VERDE, PELO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 13/10/2009 | 899.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 13/10/2009 | 844.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO ICMS-BB, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 13/10/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 13/10/2009 | 291.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRASIL NAC/C DO ICMS-BB, DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA /DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 13/10/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 2217-9 EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 13/10/2009 | 3320.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C ICMS-BB, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AOCONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 13/10/2009 | 481.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 13/10/2009 | 2822.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A CASA DA FAMIMIA, CRAS,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 13/10/2009 | 2073.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A CASA DA FAMIMIA, CRAS,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 13/10/2009 | 321.75 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 14/10/2009 | 50.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DERESGATE E PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO PELA ESCOLA DE ENFERMAGEM SAO VICENTE DE PAULA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 14/10/2009 | 50.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INS-CRICAO DO CURSO DE RESGATE E PRIMEIROS SOCOR-ROS MINISTRADOS PELA ESCOLA DE ENFERMAGEM SAOVICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 14/10/2009 | 200.00 | 00003291124499 | VERAL LUCIA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DOS PSFs. DURANTE TREINAMENTO SOBRERELACIONAMENTO INTERPESSOAL REALIZADO NO DIA30/09/2009, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 14/10/2009 | 2700.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMPLETOS DE BUFFET OFO-RECIDOS A TODOS OS PREFEITOS DA REGIAO COM APARTICIPACAO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA NO QUARTO ENCONTRO DO TERRITORIO DA CIDA-DANIA DO VALE DO PARAIBA, REALIZADO NO DIA 08DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 16/10/2009 | 265.00 | 00008363135429 | VANILSON REIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PIN-TURA EM FAIXAS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE EMEVENTO REALIZADO POR ESTA ENTIDADE LOCAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2009, EM COMEMORACAO DO QUARTO ENCONTRO DO TERRITORIO DA CIDADANIA DOVALE PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 16/10/2009 | 3600.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, S-10 COMPLETA, FLEX, DE PLACA MNZ-5584, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 16/10/2009 | 120.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 30MTS. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 16/10/2009 | 465.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO GARI RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 16/10/2009 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 16/10/2009 | 1739.05 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 18/10/2009 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOR 1.000, FLEX, BASICO COM KIT WAK, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 18/09 A 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 18/10/2009 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 18/09 A 19/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 19/10/2009 | 347.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 19/10/2009 | 2824.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 DOIS ARMARIOS EM ACO E OITO VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS ESCOLAS MADRE DANTAS E ESCOLA DE BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 19/10/2009 | 814.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE A FORMACAO INICIAL NO PERIODO DE 17 1 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 19/10/2009 | 2008.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE AFORMACAO INICIAL NO PERIODO DE 17 A 25/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/10/2009 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/10/2009 | 764.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/10/2009 | 3770.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C DO ICMS-BB, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/10/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS CONTµBEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/09,ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTAB�IS,CONSULTORIA A ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/10/2009 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/10/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM AO PROCESSO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/10/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/10/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/10/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/10/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/10/2009 | 1600.00 | 07398560000195 | COMERC. DE PROD. DE LIMPEZA GALLIZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COND. SPRINGER 12.000BTUS E ENVP. SPRINGER 12.000BTUS DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 20/10/2009 | 2262.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS BB, DE PREIDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/10/2009 | 9049.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 21/10/2009 | 4605.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO PASEP DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 21/10/2009 | 1750.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 BOLSAS TIRA COLOS, DESTINADOS A TODOSOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 21/10/2009 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 22/10/2009 | 465.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA NA MANUTENCAO, RESTAURACAO DE BECK-UPS, FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARES DESEGURANCA EM TODOS OS MICROS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 22/10/2009 | 1208.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 22/10/2009 | 2007.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 22/10/2009 | 2828.60 | 10418144000116 | AIVENDAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÃO E PAPELARIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 22/10/2009 | 120.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORRO DE PVC EM UMA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 22/10/2009 | 550.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTA DE RECURSOS ORIUNDO DO FNDE RELATIVO AO ANO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 22/10/2009 | 606.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 22/10/2009 | 185.24 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DEPREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 22/10/2009 | 11.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 22/10/2009 | 42.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 22/10/2009 | 1500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VECTRA COM ARCONDICIONADO COMPLETO DE PLACA NPR-8566, NO PERIODO DE 10/08 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 22/10/2009 | 438.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FA- TURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 22/10/2009 | 105.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 23/10/2009 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS AULAS MINISTRADA NO PERIODO DE 19/08/09PARAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 23/10/2009 | 800.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 18/082009, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 23/10/2009 | 800.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (08)HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 17/08/2009, DURANTE A FORMA€ÇO COMTINUADA PARA ALFABETIZA-DORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 23/10/2009 | 800.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 25/08/2009, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 23/10/2009 | 800.00 | 00008711518472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 20/08/2009, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 23/10/2009 | 800.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 21/08/2009, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 23/10/2009 | 800.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 08 HORAS AULAS MINISTRADAS, NO DIA 24/08/09 NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 23/10/2009 | 4750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 23/10/2009 | 1750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 23/10/2009 | 200.00 | 00009666984440 | JOSEHILTON LIBERATO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATE-RIAS E DIVULGACAO DE NOTAS E ANUNCIOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 24 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 23/10/2009 | 488.82 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRIAN-€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 23/10/2009 | 1059.99 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL COM O PROGRAMA DO CRAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 26/10/2009 | 491.60 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE 3285-1136, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 26/10/2009 | 2400.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DE ALERGIADESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.Fs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 26/10/2009 | 863.10 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 26/10/2009 | 308.85 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 26/10/2009 | 4770.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 26/10/2009 | 1694.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 26/10/2009 | 176.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 26/10/2009 | 472.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 26/10/2009 | 365.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SER-VIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIAO PARA DEBATEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 27/10/2009 | 80.00 | 00042460115415 | SEVERINO TRAJANO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TI-PO PASSEIO DE PLACA MOH-9599-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI€OS DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 27/10/2009 | 240.00 | 00042460115415 | SEVERINO TRAJANO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TI-PO PASSEIO DE PLACA MOH-9599-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI€OS DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE JUNTO A JUNTO DE SERVICOS MILITAR NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 27/10/2009 | 1760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 28/10/2009 | 7172.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 28/10/2009 | 739.70 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO MATERIAL DESCARTAVEL, MATERIALPLASTICOS DESTINADO AO CRAS, COORDENADO ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 28/10/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. (CONSELHO TUTELAR),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 28/10/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 28/10/2009 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARI DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 28/10/2009 | 820.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 28/10/2009 | 300.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DURANTE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 28/10/2009 | 5829.30 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA EDUCA€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E ATENDIMENTOSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 28/10/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 28/10/2009 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 29/10/2009 | 962.50 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULODE PLACA MNF 2336-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 29/10/2009 | 273.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULODE PLACA MNF 1976 E MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 29/10/2009 | 594.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULODE PLACA MNF 1976 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 29/10/2009 | 1306.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULODE PLACA MNP 2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 29/10/2009 | 1244.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATE-RIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 29/10/2009 | 1990.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 29/10/2009 | 857.68 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DENOMINADA MATAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 29/10/2009 | 15549.52 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 29/10/2009 | 2399.86 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 29/10/2009 | 1596.57 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 29/10/2009 | 1311.50 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 29/10/2009 | 800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS FUNEBRES, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIOE VIERAM A FALECER. OBS, BENEFICIADO- MANUEL INACIO SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 29/10/2009 | 198.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, COORDENADO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 29/10/2009 | 2702.14 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/10/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/10/2009 | 75078.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/10/2009 | 22035.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/10/2009 | 5812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DOPEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/10/2009 | 1600.00 | 07398560000195 | COMERC. DE PROD. DE LIMPEZA GALLIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO SPRINGER12.0000 BTUS E ENVP. SPRINGER 12.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/10/2009 | 13969.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS /EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/10/2009 | 3730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/10/2009 | 3689.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIO-NADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E CONSE-LHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/10/2009 | 10997.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/10/2009 | 16037.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/10/2009 | 10456.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/10/2009 | 1357.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/10/2009 | 299.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/10/2009 | 53.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/10/2009 | 292.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/10/2009 | 679.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/10/2009 | 0.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/10/2009 | 76.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO CIDE,REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/10/2009 | 80.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/10/2009 | 38.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO I.T.RREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NOSDIAS 02, 13 E 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/10/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-EXPORTACAO REFERENTE A RETENCAO NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9, RELATIVO A TARIFASOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADOS EFETUADO NODIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/10/2009 | 4.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO CFM REFERENTE A RETENCAO NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/10/2009 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/10/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/10/2009 | 859.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/10/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/10/2009 | 4925.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DOSSERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/10/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/10/2009 | 6840.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/10/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/10/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/10/2009 | 7503.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,. VICE- PREFEITO, E CHEFIA DE GABINETE RERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/10/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/10/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/10/2009 | 926.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS CONTRA-TADOS E COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/10/2009 | 75875.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/10/2009 | 6506.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/10/2009 | 18805.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/10/2009 | 900.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS), BATERIAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/10/2009 | 1357.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/10/2009 | 299.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/10/2009 | 53.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/10/2009 | 292.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/10/2009 | 679.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/10/2009 | 163.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E., RELATIVO A TARIFAS/ SERVICOS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/10/2009 | 8449.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/10/2009 | 52780.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MMES DE OUTU- BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/10/2009 | 3838.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A. (EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/10/2009 | 890.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB, RELATIVO A TARIFAS/ SERVICOS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/10/2009 | 597.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB, RELATIVO A TARIFAS/ SERVICOS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/10/2009 | 550.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTA DE RECURSOS ORIUNDO DO FNDE RELATIVO AO ANO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/10/2009 | 84.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DASFESTIVIDADES JUNINAS DA E.M.E.F. FLAVIANO RI-BEIRO E DA ESCOLINHA DA E.M.E.F. SERAFINA RI-BEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/10/2009 | 78840.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/10/2009 | 32258.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MAGISTERIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/10/2009 | 16716.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/10/2009 | 5486.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/10/2009 | 19695.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/10/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/10/2009 | 19025.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/10/2009 | 421.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE RELATIVO TARIFA SOBRE SERVI€OS NAEMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/10/2009 | 28646.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/10/2009 | 31138.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/10/2009 | 4226.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/10/2009 | 1858.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/10/2009 | 7975.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNY 4779, NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DO SITIO BOQUEIRAO E SITIO URUCU, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 03/11/2009 | 750.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E RESTOS DE CONSTRU€ÇO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY 0487,NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 03/11/2009 | 232.50 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NA VIGIL¶NCIA E MANUTEN€ÇODO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SÖTIO CAR-RAPICHO NESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 03/11/2009 | 232.50 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 03/11/2009 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 03/11/2009 | 232.60 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 03/11/2009 | 232.50 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 03/11/2009 | 465.00 | 00054908671400 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DESERVI€OS GERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 03/11/2009 | 232.50 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 03/11/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FIS-CAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 03/11/2009 | 355.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO DAS MARGESN DA PB 064 QUE LIGA A BR-230 ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/ 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO E SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 03/11/2009 | 320.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO MATO NAS DIVERSAS RUAS PRA€AS PUBLICAS NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 03/11/2009 | 465.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 03/11/2009 | 232.50 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 03/11/2009 | 650.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM OMàVEL SITUADO · RUA MARTARIBEIRO, SN, NO CENTRO DA CIDADE DE GURINH�M,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAéDE BµSICA DA FAMÖLIA (PSF), RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 03/11/2009 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 03/11/2009 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CEAHP, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITàRIO DOPEVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMàVEL LOCALIZADO NO SÖTIORIACHO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DALOCALIDADE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 03/11/2009 | 930.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DU-RANTE O MES DE SETMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 03/11/2009 | 930.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO P.S.F. DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELA-TIVO AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUI-PE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES, EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 22/07 A 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 03/11/2009 | 930.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO DE P.S.F. DO POVOADO DO BOQUEIRAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9028,CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTA E ENFERMEIROS DO PSF, PARA VISITAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DESETEMBR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060100605400 | LUCIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO D AREA DO EXTERNA E LIMPEZA GERAL DO POSTODO P.S.F. LOCALIZADO NO CONJUNTO DA MANGUEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00005406027441 | ROSEMERY DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI;OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ATENDENTEDE CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 03/11/2009 | 930.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DO PSF DE MANGUEI-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006260686498 | EDILANE CARLA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DO PSF LOCALIZADONO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DO PSF DE MANGUEI-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 03/11/2009 | 930.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DU-RANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 03/11/2009 | 2820.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTAQDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NAREALIZA€ÇO DE 94 ULTRASONOGRAFIAS DE USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO MO-TOCICLETA DE PLACAS MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA RELIAZA€ÇO DE TRABA-LHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 03/11/2009 | 650.00 | 00001969770457 | JOSE PEDRO SALUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT O PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS MNY-8232-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DE VACINADORES PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA REALIZADA,NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 05 A 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO VAM DE PLA-CAS, MXR-6958-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, DEFICIENTES, PARA FAZEREM TRATA-MENTO MEDICO NO FUNAD, EM JOAO PESSOA-PB, /NO PERIODO DE 22/07 A 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 03/11/2009 | 650.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORT QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE VACI-NADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS MMO-2663-PB, NO PERIODO DE 05 A 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 03/11/2009 | 500.00 | 00003021059805 | ANA TEREZA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NO PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DEPLACA HTZ-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDI-COS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/07 A 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 03/11/2009 | 3200.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA BRD-6272-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DE GURINHEM, DESTINADO AO TRANSPORTEDOA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE22/07 A 22/09/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 03/11/2009 | 360.00 | 00009863336467 | VAENSSA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 03/11/2009 | 465.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 03/11/2009 | 650.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO, REFORMA E MANUTEN€ÇO DO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 03/11/2009 | 530.00 | 00060098406434 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DO PSF DO SITIO PAU DE FERRO DA ESTA€ÇODO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 03/11/2009 | 450.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTO DOS P.S.Fs. DAS LOCALIDADES DE BO-QUEIRÇO, RIACHO VERDE, MANECOS E URUCU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, NO VEICULO D-20DE PLACA MNR-4515-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 03/11/2009 | 330.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DO RO€O DO MATO E LIMPE-ZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.S.F. DO SITIO MANECOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 03/11/2009 | 500.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMT4678CONDUZINDO EQUIPES DE MEDICOS DOS P.S.F.s. /DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 03/11/2009 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 03068-6, EMITIDO EM 03/11/2009, POR ERRO DE DIGITA€ÇO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 03/11/2009 | 930.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO P.S.F. DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 03/11/2009 | 450.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 6785, CONDUZINDO AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DAGRIPE E POLIOMIELITE 1. E 2. ETAPAS REALIZADANO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMYL-2936, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 03/11/2009 | 4630.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 03/11/2009 | 450.00 | 00084108703472 | ROSINALDO ALVS FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS E MANUTEN€ÇO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, EM CAPINAGEM DEMATO, LIMPEZA GERAL E ABASTECIMENTO D'AGUA NAE.M.E.F. DO SITIO SERRA DO CATOLE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 03/11/2009 | 600.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DE PLACAS MNE-6566,PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/11/2009 | 670.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO CARTEIRAS ESCO-LARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MNR-4515-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 03/11/2009 | 300.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAE.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 03/11/2009 | 360.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL E MANUTENCAO DAS E.M.E.F. MADRE DANTAS, /LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 12 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 03/11/2009 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇODE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY 5486-PB,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE AGOS-TO A 22 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 03/11/2009 | 465.00 | 00001288624409 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 03/11/2009 | 350.00 | 00001432959425 | JAQUELINA OLEGARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTE O RIBEIRÇO, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 03/11/2009 | 930.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MA-TO E LIMPEZA GERAL DA E.M.E.F. FRANCISCO MA-NUEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEI-RAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 03/11/2009 | 600.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE PAREDES E PISOS E REDE DE ESGOTO DO E MA-NUTEN€ÇO HIDRAULICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 25 DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 03/11/2009 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0, ICMS, RELATIVO AOSERVICOS SOBRE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NODIA 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 03/11/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0, ICMS, RELATIVO AOSERVICOS SOBRE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NODIA 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 03/11/2009 | 19.50 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA POSTAL REALIZADA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE AS ESFERAS FEDERAL EESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 03/11/2009 | 120.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TOS DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COME-MORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA NO DIA12 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TODAS AS CRIAN€ASDO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 03/11/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 03/11/2009 | 750.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE IDOSO ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 03/11/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 03/11/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 03/11/2009 | 620.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAESDESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAL DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. (IDOSOS).- CRAS - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 03/11/2009 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 03/11/2009 | 750.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIO-NAL DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 03/11/2009 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA- DORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 03/11/2009 | 935.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE DIVISORIAS E BANCADAS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 03/11/2009 | 590.00 | 00006100765403 | SEVERINA MARIA NATALIA DE SOUZA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADAS-TRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 03/11/2009 | 81.00 | 00051888998415 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATA-MENTO MEDICO EM QUE ESTA SUBMETENDO E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 03/11/2009 | 420.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO CONTROLE DE FARMACIA BASICA RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 03/11/2009 | 400.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA MANU-TEN€ÇO DE PAREDES DOS POSTOS DO PSFs, LOCALI-ZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 03/11/2009 | 270.00 | 00073863939468 | IVONETE ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO P.S.F. DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 03/11/2009 | 3180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 03/11/2009 | 833.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§03004-0 DIGITADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 03/11/2009 | 715.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, NA ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, NA ATUALIZACA€ÇO DO CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 03/11/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 03/11/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,COR-RESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO, MONI-TORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DA-DOS DESTINADOS NO CADUNICO, EATIV. RELAC. ASDEMANDAS DE FISCAL. DO P.B.T. RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PE-RIODO DE 22/08 A 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 03/11/2009 | 150.00 | 00002733736418 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE GRAVA€ÇO E MIXAGEM DE VOZES DE ATORES PARA PE€A TEATRAL DE FINAL DE ANO COM AS CRIAN€AS ATENDIDAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 03/11/2009 | 780.00 | 07845483000174 | PROJETO CRIANCA F. NACIONAL-C.BRINQ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS EPEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASCRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 04/11/2009 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS FUNEBRES, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIOE VIERAM A FALECER. OBS, BENEFICIADO- JOSE WELINGTON DA SILVA GO-MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 04/11/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S-1642, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 04/11/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINACA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 05/11/2009 | 10832.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976-PB, HZT 4148 ,KFR 3678, MOR 9028, BRD 6274, MNH 2426, MNF2324 E HZT 4148, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 05/11/2009 | 7916.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHÇO MMS-2213, TRATORES, CAMIN-HAO BASCULHANTE FORD, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 05/11/2009 | 6715.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 05/11/2009 | 6715.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 05/11/2009 | 612.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 05/11/2009 | 1986.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MNZ-5584, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 05/11/2009 | 1114.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS GOL- KJQ-2220, VINCULADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 09/11/2009 | 703.50 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASACOES DO CRAS COM FAMILIAS, COORDENADOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 09/11/2009 | 246.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 09/11/2009 | 247.60 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 09/11/2009 | 10145.11 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 09/11/2009 | 1771.57 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 09/11/2009 | 573.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO QUARTO ENCONTRO DO TERRITORIO DA CIDADANIA DO VALE DO PARAIBA, REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2009, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 09/11/2009 | 1045.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/11/2009 | 2218.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 10/11/2009 | 1495.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IDENTIFICA€ÇO E COORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO POR-TAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 10/11/2009 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO DEBITO DE EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO FPM AO PROCESSO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 10/11/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 10/11/2009 | 2218.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE A RETENCAO NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 10/11/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 22179 EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 10/11/2009 | 350.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA KIV-0142, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA A CAM-PANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 14 A19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 10/11/2009 | 350.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO ALUGEL DE MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNP 8459 CONDUZINDO AG. DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA PO-LIO E DA GRIPE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/11/2009 | 300.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAELABORACAO DE PROJETO NA AREA DE EDUCACAO FI-SICA DESTINADO AS ATIVIDADES FISICAS DE IDOSOATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE ATRAVES DETODOS OS POSTOS DE PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/11/2009 | 400.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE CAMISAS MANGA CURTA EM MALHA PV, DESTINADAS A UNIFORMIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 10/11/2009 | 2395.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, E EQUIPES MEDICAS DE TODOS OSPOSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, E EQUIPES MEDICAS DE TODOS OSPOSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 10/11/2009 | 270.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 10/11/2009 | 588.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADOS AO PREENCHIMENTO DE FICHAS, FORMULARIOSNA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/11/2009 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS FUNEBRES, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIOE VIERAM A FALECER. OBS, BENEFICIADO- ANTONIO FEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 11/11/2009 | 500.00 | 00007945377408 | JOELMA JACIANE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA EM OFICINA DE DESENHO COM CRIAN€ASATENDIDAS PELO CRAS, REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 11/11/2009 | 930.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO EARQUIVAMENTO DE CADASTROS DE USUARIOS CARENTEDOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AREALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES POR EQUIPEDOS PSFs. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 11/11/2009 | 840.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBSTI-TUI€ÇO DOS CAPACITORES SERVI€OS DE TORNO JUN-TA, MAO DE OBRA . MOTOR BOMBA 2.0HP, DA COMU-NIDADE DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 11/11/2009 | 1200.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBSTI-TUI€ÇO DOS CAPACITORES SERVI€OS DE TORNO JUN-TA, MAO DE OBRA . MOTOR BOMBA 2.0HP, DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 11/11/2009 | 415.00 | 00007453040442 | ACASSIO RAMOS BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE PARA A CAMPANHA MUNICIPAL DE ARRECADACAO DE IPTU PELAS DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, EM EQUIPAM. DE SONORIZACAO ACOPLADO EM VEICULO AUTOMOTOR DE MINHAPROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 12/11/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS CONTµBEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTAB�IS,CONSULTORIA A ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 12/11/2009 | 666.45 | 00073342270853 | JOAO SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 12/11/2009 | 822.31 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE E REGISTRO DE ESTATUTOS EATAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 12/11/2009 | 875.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | IMPLANTA€ÇO DE UM ESTµDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL CONSTANTE DE UM TERRENO MEDINDO (1,0ha), UM HECTARE, SITUADO NO SITIO MANECOS, COM A FINALIDADE DE SER UM CAMPO DE FUTEBOL PARA TRATICAS ESPORTIVAS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 12/11/2009 | 1210.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PPRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNF-1976, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 12/11/2009 | 200.00 | 09283698000174 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO I ENCONTRO PESTOLOZZIANO DE REABI-LITACAO E EDUCACAO ESPECIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 13/11/2009 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 13/11/2009 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOR 1.000, FLEX, BASICO COM KIT WAK, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 13/11/2009 | 560.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A-TERROS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA URBANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 13/11/2009 | 240.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRGEM EM JOGOS A REALIAR-SE NO DIA 22/11/09, NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE GU-RINHEM ENTRE A SELECAO DE FUTEBOL DE GURINHEMX SELACAO DE MOGEIRO NA CIDADE DE MOGEIRO-PB,PELA COPA RURAL DE FUTEBOL DESALAO, PROMOVI-DO PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 13/11/2009 | 138.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 13/11/2009 | 224.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AO PRE-ESCOLAR DO SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 13/11/2009 | 359.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AO PRE-ESCOLAR DO SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 13/11/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 13/11/2009 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 16/11/2009 | 112.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 17/11/2009 | 1033.03 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 17/11/2009 | 85.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VILKS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 17/11/2009 | 2841.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C DO ICMS-BB, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 17/11/2009 | 2841.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C DO ICMS-BB, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 17/11/2009 | 879.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DEPREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 17/11/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 17/11/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 17/11/2009 | 490.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 17/11/2009 | 111.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO PO-CO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 17/11/2009 | 12869.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 17/11/2009 | 4419.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 17/11/2009 | 450.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 17/11/2009 | 219.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS BB, DE PREIDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 17/11/2009 | 230.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 17/11/2009 | 3730.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 18/11/2009 | 550.00 | 08849168000188 | CASA DAS PLACA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA EM NIGHT ANDDAY, MEDINDO 2,50X1,00 UMA FACE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 18/11/2009 | 134.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DEPILHAS PARA AS LANTERNAS DO TRABALHO DOS AG. DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DE-SENVOLVIMENTO DO SOFTWARE DE IPTU PARA A CAM-PANHA DO IPTU PREMIADO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 18/11/2009 | 1140.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 18/11/2009 | 300.00 | 00007472548421 | JOSIVANIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM A FESTA DEFORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS DA UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DO VALE DO ARACAU-UVA, A REALIZARSE NO DIA 21/11/2009, NO COLEGIO ANTONIO BA-TISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 19/11/2009 | 200.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A QUADRA DE ES-PORTE DA ESCOLA CONEGO JOSE MARIA MESQUITA NACOMUNIDADE DO MENECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 19/11/2009 | 200.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 19/11/2009 | 1500.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 20/11/2009 | 821.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL COM O PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/11/2009 | 2440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL GRAFICO DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/11/2009 | 75.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 20/11/2009 | 282.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/11/2009 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9, FPM, EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/11/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/11/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/11/2009 | 282.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE A RETENCAO NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 20/11/2009 | 400.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO VEICULO ESPECIFI-CO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 23/11/2009 | 1074.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 24/11/2009 | 180.00 | 00004092787421 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM INSCRICAO EHOSPEDAGEM NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEM-BRO DE 2009, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 24/11/2009 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 24/11/2009 | 261.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 24/11/2009 | 246.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 2268, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 24/11/2009 | 60.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 24/11/2009 | 729.80 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A ESCOLA DO SERAFINA RIBEIRO PARA GINCANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 24/11/2009 | 6000.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 24/11/2009 | 300.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 20MTS. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 24/11/2009 | 100.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA FLµ-VIO RIBEIRO, N§ 157, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNI-CIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LO- CACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DES-TINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODASAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 24/11/2009 | 305.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU-8055, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 24/11/2009 | 800.00 | 00006689276406 | MARINES OLIVEIRA DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL COMO INSTRUTORA DO PAIFNA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS JUNTO AS GESTANTESCARENTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIADA ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE A 40 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 24/11/2009 | 1125.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO-CIAL NO PIAF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 24/11/2009 | 450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 24/11/2009 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO A RUAHUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 24/11/2009 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJORRIBEIRINHO,91 CENTRO DE GURINHEM-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 24/11/2009 | 204.80 | 08310120000440 | M.C. MEIRA DIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM COORDENA-DO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 24/11/2009 | 11778.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 25/11/2009 | 510.00 | 09128620000185 | ADILSON FABRICIO GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM UM APA- RELHO CONVERSOR DE FILMAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 25/11/2009 | 301.31 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 25/11/2009 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOR 1.000, FLEX, BASICO COM KIT WAK, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 18/11 A 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 25/11/2009 | 140.00 | 00401827000107 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE SEGURANCA DESTINADO AOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 25/11/2009 | 590.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREIDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 25/11/2009 | 41.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 25/11/2009 | 782.69 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 25/11/2009 | 96.20 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO PO-CO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 25/11/2009 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 25/11/2009 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 25/11/2009 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 18/11 A 19/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 25/11/2009 | 529.02 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 25/11/2009 | 6488.70 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA EDUCA€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E ATENDIMENTOSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 25/11/2009 | 340.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 25/11/2009 | 488.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DEPREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO (ESCOLA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 25/11/2009 | 198.23 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 26/11/2009 | 4792.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 UM ARMARIO EM ACO E 02 (DOIS), BUREAUX COM GAVETAS, 40 (QUARENTA)CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMEN-TO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 26/11/2009 | 450.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNH-2426, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 27/11/2009 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL PARTICIPACAO E CONTROLE NO SUAS, NO PERIODO DE 30/11 A 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 27/11/2009 | 2000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPADE PLACA 3678-PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUADE TODAS OS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 27/11/2009 | 500.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZA€ÇODE SERVI€OS DE RUA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAONESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 27/11/2009 | 2354.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AILUMINACAO E ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 27/11/2009 | 1830.00 | 00009960583465 | EDUARDO GALVAO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA, SOLDA E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 27/11/2009 | 295.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO II, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 27/11/2009 | 324.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 2268, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 27/11/2009 | 7.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE A RETENCAO NO DIA 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 27/11/2009 | 42.00 | 00051889420468 | SEVERINA HONORIO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR DE IDADE QUE ENCON-TRA-SE ENFERMO NECESSITANDO URGENTEMENTE DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 28/11/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 28/11/2009 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARI DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 28/11/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 28/11/2009 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/11/2009 | 130.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PAM JAGUARIBE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/11/2009 | 360.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE TELHADOS E PA-REDES DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 02 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/11/2009 | 300.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DOP.E.V.A. PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELA-CIONADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DADENGUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 09 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/11/2009 | 660.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULODE PLACA MNF 2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/11/2009 | 19907.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/11/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/11/2009 | 18700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/11/2009 | 450.00 | 05893176000133 | JC SERVI€OS AUTOMOTIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMNH 2426, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/11/2009 | 2400.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA ALERGIADESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/11/2009 | 506.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE RELATIVO TARIFA SOBRE SERVI€OS NAEMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/11/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/11/2009 | 196.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/11/2009 | 1858.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/11/2009 | 30823.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/11/2009 | 4226.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/11/2009 | 846.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/11/2009 | 79191.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/11/2009 | 3838.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A. (EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/11/2009 | 57667.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MMES DE NOVEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/11/2009 | 8541.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/11/2009 | 18340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/11/2009 | 6506.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/11/2009 | 1312.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/11/2009 | 76584.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/11/2009 | 150.00 | 05893176000133 | JC SERVI€OS AUTOMOTIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 2268 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/11/2009 | 162.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E., RELATIVO A TARIFAS/ SERVICOS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/11/2009 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40%, RELATIVO A TARIFA S/ SERVICOS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/11/2009 | 1565.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-X FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/11/2009 | 387.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-X FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/11/2009 | 729.80 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A ESCOLA DO SERAFINA RIBEIRO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE GINCANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/11/2009 | 1074.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/11/2009 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/11/2009 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/11/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S-1642, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/11/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0, RELATIVO A SERVI-COS SOBRE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NO DIA30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/11/2009 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0, RELATIVO A SERVI-COS SOBRE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NO DIA30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/11/2009 | 846.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE A RETENCAO NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/11/2009 | 11885.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DO PESSOAL CONTRATADOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/11/2009 | 4925.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA P/ RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/11/2009 | 225.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICA€AO DIGITAL DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/11/2009 | 14729.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/11/2009 | 10131.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/11/2009 | 10997.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/11/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/11/2009 | 70.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.P EMFAVOR DO PASEP NO DIA 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/11/2009 | 9.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO I.T.R EMFAVOR DO PASEP NOS DIAS 04, 11 E 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/11/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/11/2009 | 6.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO REAL RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9, RELATIVO A SERVI-COS SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/11/2009 | 6.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NODIA 09/11/2009, NA CONTA DO C.F.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/11/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/11/2009 | 851.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/11/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/11/2009 | 7770.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/11/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/11/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/11/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/11/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/11/2009 | 472.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAESDESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAL DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. - CRAS - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/11/2009 | 280.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAESDESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAL DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. - PRO-JOVEM - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/11/2009 | 15673.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS /EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/11/2009 | 3730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/11/2009 | 67336.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/11/2009 | 21265.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/11/2009 | 5812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DOPEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/11/2009 | 1320.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 120 UNIFORMES EM MALHA, DESTINADO AO FARDAMENTO DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/11/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, NA ATUALIZACA€ÇO DO CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/12/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,COR-RESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO, MONI-TORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DA-DOS DESTINADOS NO CADUNICO, EATIV. RELAC. ASDEMANDAS DE FISCAL. DO P.B.T. RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/12/2009 | 715.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009, NA ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/12/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PE-RIODO DE 22/09 A 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/12/2009 | 700.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, BEM COMO ELABO-RA€ÇO DO RELATORIO FINAL E DOS PARECERES TEC-NICOS-SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/12/2009 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/12/2009 | 230.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PINTURA NA GELADEIRA PERTENCENTE AO P.S.F. DO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/12/2009 | 85.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO DE DOIS VENTI-LADORES PERTENCENTE AO P.S.F. LOCALIZADO NOSITIO MANECOS E DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/12/2009 | 420.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO CONTROLE DE FARMACIA BASICA RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/12/2009 | 430.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA ENCA-NA€ÇO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE E INSTALA€ÇO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/12/2009 | 820.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/12/2009 | 600.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SOLENIDADE DE ENCERAMENTO DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA (P.S.E.), REALIZADA NO DIA 24/11/09NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/12/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/12/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/12/2009 | 800.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A 40 HORAS-AULAS MINISTRADAS JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL COMO INSTRU-TORA NA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS PARA AS GESTAN-TES CARENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/12/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/12/2009 | 1125.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO-CIAL NO PIAF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/12/2009 | 350.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE ANUNCIOS E DE NOTAS DE INTERESSE DO PRO-GRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIS DES-TE MUNICIPIO, EM EQUIPAMENTO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 17 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/12/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/12/2009 | 750.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE IDOSO ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/12/2009 | 165.00 | 00002733736418 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE SONORIZA€ÇO DESTINADO AS FESTIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00008297127710 | VALMIR LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINASDE MéSICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES RECREATIVASCOM O GRUPO DE IDOSOS DO POVOADO DE BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE A CARGA HORARIADE 70 HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/12/2009 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA- DORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/12/2009 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA- DORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/12/2009 | 750.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIO-NAL DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE PARA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM REZAO DA ELEI€ÇO DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/12/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA JUNTOAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE70 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/12/2009 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EXTRA-CONTRATUAIS NA ELABORA€ÇO DO OR€AMENTO GERAL DO MUNICIPIOPARA O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EXTRA-CONTRATUAIS NA ELABORA€ÇO DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICI-PIO PARA O QUADRIENIO 2010/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/12/2009 | 1074.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO A MANUNTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/12/2009 | 729.80 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A ESCOLA DO SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/12/2009 | 532.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S-1642, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/12/2009 | 400.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E RO€O DE MATO DA µREA EXTER-NA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO NA µREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF FLAVIANORIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E RO€O DE MATO DA µREA EXTER-NA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/12/2009 | 465.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF MADRE DANTAS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO COMO VIGILANTE DO CENTRO DEINFORMATICA DA EMEF DE BOQUEIRÇO II, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/12/2009 | 930.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO COMO VIGILANTE DO CENTRO DEINFORMATICA DA EMEF DE BOQUEIRÇO II, RELATIVOAO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/12/2009 | 930.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E RO€O DO MATO DA µREA EXTERNA DA EMEF BOQUEIRÇO II, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRAORELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/12/2009 | 465.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E RO-€O DO MATO DA µREA EXTERNA DA E.M.E.F. FRAN-CISCO MANOEL COELHO, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/12/2009 | 465.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E RO€O DO MATO DA µREA EXTERNA DA EMEF BOQUEIRÇO II, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RO€O DO MATONA µREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF BOQUEIRÇO II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007506355418 | ROSEANE CABRAL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/12/2009 | 465.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COMO AGENTE DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MNR-8515-PB. NO PERIODO DE 02 A 27 DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CAPINAGEM DO MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEGURINHEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇODE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY 5486-PB,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE OUTU-BRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/12/2009 | 465.00 | 00060811072487 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO NA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001288624409 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇODE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY 5486-PB,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/12/2009 | 75.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI- €ÇO DE MERENDA PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/12/2009 | 600.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA EMANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA LO-CALIZADA NO SITIO URUCU, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/12/2009 | 2060.80 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/12/2009 | 2428.80 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/12/2009 | 2355.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/12/2009 | 1472.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/12/2009 | 2060.80 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/12/2009 | 1490.40 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/12/2009 | 2355.20 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMYL-2936, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/12/2009 | 1656.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/12/2009 | 2401.20 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/12/2009 | 3091.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/12/2009 | 2704.80 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/12/2009 | 1932.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/12/2009 | 1932.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/12/2009 | 2801.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/12/2009 | 1738.80 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/12/2009 | 3187.80 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/12/2009 | 2704.80 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/12/2009 | 2704.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/12/2009 | 3091.20 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMYL-2936, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/12/2009 | 698.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/12/2009 | 888.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/12/2009 | 1076.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/12/2009 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/12/2009 | 2048.79 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINAS DA PRA€A PUBLICA E PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/12/2009 | 700.00 | 00027778142449 | VALBER CARLOS GUEDES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇOEM VEICULO KOMBI (CARRO DE SOM), DE PLACA JEQ1766-PB, NA DIVULGA€ÇO DE ANUNCIOS E NOTAS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/12/2009 | 930.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE INFORMA€åES, DIGITA€ÇO DE DADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA NA MANUTEN€ÇO RESTAURA€ÇO DE BACKUPFORMATA€ÇO E INSTALA€ÇO DE SOFTWARES DE SEGU-RAN€A EM TODOS OS MICRO-COMPUTADORES PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/12/2009 | 292.31 | 00041234383420 | ZILDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 01 A 18/12/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/12/2009 | 1450.00 | 00005773488418 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAVA€ÇO DE MATERIAL PARA O ESPETACULO NATALINO DESTE MUNICIPIO E COBERTURA DO EVEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/12/2009 | 120.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 06 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/12/2009 | 930.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003290240436 | PEDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI RELATIVOAO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/12/2009 | 465.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/12/2009 | 465.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/12/2009 | 465.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/12/2009 | 400.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/12/2009 | 465.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/12/2009 | 465.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003290240436 | PEDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/12/2009 | 400.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/12/2009 | 465.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI JUNTO A SECRETA-RIA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/12/2009 | 400.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/12/2009 | 930.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/12/2009 | 465.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/12/2009 | 465.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/12/2009 | 465.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/12/2009 | 930.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/12/2009 | 465.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DESERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/12/2009 | 650.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/12/2009 | 465.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTERELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/12/2009 | 465.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/12/2009 | 465.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/12/2009 | 465.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/12/2009 | 465.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/12/2009 | 465.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/12/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DESERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/12/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/12/2009 | 465.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/12/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FIS-CAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/12/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FIS-CAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/12/2009 | 465.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NA VIGIL¶NCIA E MANUTEN€ÇODO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SÖTIO CAR-RAPICHO NESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEJULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/12/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDAAPARECIDA NA ZONA RURAL DE GURINH�M, DESTINA-DO AO DEPàSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS ASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNY 4779, NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DO SITIO BOQUEIRAO E SITIO URUCU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/12/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/12/2009 | 465.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO MATO NAS DIVERSAS RUAS PRA€AS PUBLICAS NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/12/2009 | 550.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO FIS-CAL DE SERVI€OS URBANOS,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/12/2009 | 1155.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/12/2009 | 523.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/12/2009 | 283.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/12/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1730DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/12/2009 | 465.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/12/2009 | 930.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DA MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/12/2009 | 2490.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTAQDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NAREALIZA€ÇO DE 87 ULTRASONOGRAFIAS DE USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/12/2009 | 800.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELA-TIVO AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUI-PE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES, EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 22/10 A 21/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/12/2009 | 800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DEPLACA HTZ-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDI-COS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/12/2009 | 800.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMT4678CONDUZINDO EQUIPES DE MEDICOS DOS P.S.F.s. /DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9028,CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTA E ENFERMEIROS DO PSF, PARA VISITAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO PACIENTES DEFICIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO FISOTERAPICO NA FUNAD EM JOAO PES-SOA-PB, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/12/2009 | 355.00 | 00002489675419 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO CEN-TRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/12/2009 | 70.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/12/2009 | 800.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO USIARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAAS CIDADES DE ITABIANA-PB E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL,MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/12/2009 | 590.00 | 00051911671472 | ALIETE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZAE MANUTEN€ÇO DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO DAMANGUEIRA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA BRD-6272-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DE GURINHEM, DESTINADO AO TRANSPORTEDOA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE22/10 A 21/11/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DO PSF DE MANGUEI-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/12/2009 | 930.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO DE P.S.F. DO POVOADO DO BOQUEIRAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/12/2009 | 300.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DO P.S.F. DO SITIO RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/12/2009 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PPRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNF-1976, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/12/2009 | 800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DEPLACA HTZ-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDI-COS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/09 A 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9028,CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTA E ENFERMEIROS DO PSF, PARA VISITAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA BRD-6272-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DE GURINHEM, DESTINADO AO TRANSPORTEDOA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE22/09 A 21/10/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/12/2009 | 800.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELA-TIVO AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUI-PE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES, EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 22/09 A 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO PACIENTES DEFICIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO FISOTERAPICO NA FUNAD EM JOAO PES-SOA-PB, NO PERIODO DE 22/09 A 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNQ 9658, CONDUZINDO PESSOASCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NA-POLEÇO LAUREANO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/12/2009 | 150.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NO PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/12/2009 | 1640.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO PACIENTES DEFICIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO FISOTERAPICO NA FUNAD EM JOAO PES-SOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPADE PLACA 3678-PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUADE TODAS OS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/12/2009 | 700.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS POSTOS DO P.S.F. LOCALIZADO NOSITIO MANECOS E POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PIPADE PLACA MNZ-1090-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/12/2009 | 350.00 | 00006323389460 | SEVERINO MANOEL DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA GE-RAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DOLOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 05 A 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004289731406 | MARIA SEBASTIANA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA ZONA URBANA, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/12/2009 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARI DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 02/12/2009 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 03/12/2009 | 316.45 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADO AO CURSO DO CENTRO DE REFERENCIA COM JOVENS,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 03/12/2009 | 194.70 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO P.E.T.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 03/12/2009 | 2800.38 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 03/12/2009 | 1994.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 03/12/2009 | 4141.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 03/12/2009 | 11628.33 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 03/12/2009 | 2476.22 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRER-ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 03/12/2009 | 1315.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO PO€OARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PAU-CHEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 04/12/2009 | 500.00 | 00010102817472 | OLIVIO MARCELINO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEME PINTURA GERAL NA AMBULANCIA FIORINO DE PLA-CA MNF-1976, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 04/12/2009 | 950.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DA E.M.E.F.SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/11 A 04/12/2009. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 05/12/2009 | 2056.75 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 05/12/2009 | 760.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 05/12/2009 | 1317.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 05/12/2009 | 400.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS FUNEBRES, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIOE VIERAM A FALECER. OBS, BENEFICIADO- LOURIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 07/12/2009 | 140.50 | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELAN€ÇO DE FOTOS 10X15, DURANTE EVENTOS REALIZADOS COM PESSOAL DO P.A.I.F. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 07/12/2009 | 1100.30 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO MATÇO (QUI-LOMBOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 08/12/2009 | 10364.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 08/12/2009 | 1800.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 08/12/2009 | 612.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 08/12/2009 | 2449.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 08/12/2009 | 8271.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHÇO MMS-2213, TRATORES, CAMIN-HAO BASCULHANTE FORD, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 08/12/2009 | 11637.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976-PB, HZT 4148 ,KFR 3678, MOR 9028, BRD 6274, MNH 2426, MNF2324 E HZT 4148, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 08/12/2009 | 1188.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS GOL- KJQ-2220, VINCULADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 08/12/2009 | 1230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS JTW-1640, MNJ-5020 E MND-5030, DURANTEA ELEI€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 09/12/2009 | 900.51 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL (IDOSOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 09/12/2009 | 214.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS PERTEN-CENTES AO I.G.D.B.F. COORDENADO ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 09/12/2009 | 630.00 | 05141145000126 | COENE - COMERCIAL ELETRICA COMERCIOLTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 09/12/2009 | 780.23 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 10/12/2009 | 271.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 10/12/2009 | 24.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/12/2009 | 91.39 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/12/2009 | 2032.10 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL (PRO-JOVEM), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 11/12/2009 | 540.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTAL€AO ELETRICA DOVEICULO KOMBI BRANCA DE PLACA MNV-8841 VINCU-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 11/12/2009 | 1429.00 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO GALVANIZADODESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DOSERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 11/12/2009 | 1992.37 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE A€OS S.A. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 11/12/2009 | 600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO A FUNASA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 14/12/2009 | 600.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DO VEICULO DEPLACA MNF 1976, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 14/12/2009 | 400.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNF-1976, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 14/12/2009 | 280.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE MAO DE OBRA MECANICA, REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 14/12/2009 | 1300.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNA-2268, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 14/12/2009 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 16/12/2009 | 700.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS COM FAMILIASATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO SOBRE OSDIREITOS E DEVERES DO CIDADAO, COM O OBJETIVODE ORIENTA-LAS NA AQUISICAO DE DOCUMENTOS CI-VIL - CPF, RG, CERTIDAO DE NASCIMENTO, CARTEIRA DE TRABALHO ETC, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 16/12/2009 | 180.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPARA€ÇOE RESTAURA€ÇO DE 15 PANDEIROS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DE IDOSO ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 16/12/2009 | 227.70 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADO AO CURSO DO CENTRO DE REFERENCIA COM JOVENS,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 16/12/2009 | 655.00 | 00006726423446 | SAMIR FAGNER ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO, ORNAMENTA€ÇO E INSTALA€ÇO DE ARRANJOS PARA ADECORA€ÇO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 16/12/2009 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 17/12/2009 | 4484.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 18/12/2009 | 240.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRGEM EM JOGOS A REALIAR-SE NO DIA 22/11/09, NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE GU-RINHEM ENTRE A SELECAO DE FUTEBOL DE GURINHEMX SELACAO DE MOGEIRO NA CIDADE DE MOGEIRO-PB,PELA COPA RURAL DE FUTEBOL DESALAO, PROMOVI-DO PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 18/12/2009 | 367.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DASFESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO ENTRE SERVI-DORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 18/12/2009 | 340.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.M.E.F. MADRE DANTAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 18/12/2009 | 506.73 | 00085328871472 | ELIANE CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 01 A 18/12/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO PERIODO DE22/10 A 22/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 18/12/2009 | 51.50 | 00060098180444 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 18/12/2009 | 145.51 | 00040386040478 | MARIA CORNELIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 18/12/2009 | 3600.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TELA PARA A QUADRA DE ESPORTE, NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 18/12/2009 | 2000.00 | 04315716000139 | ARTSHOU PRODU€åES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇODESTE MUNICIPIO NO DIA 19/12/2009, EM PRA€APUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 18/12/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI€ÇO DA SELA€ÇO LOCAL PARA SUA PARTICIPA€ÇO NA COPA RURAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 18/12/2009 | 31396.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, (ENSINO-INFANTIL, E.J.A.), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 18/12/2009 | 16322.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - APOIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 18/12/2009 | 32832.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, (ESINO IN-FANTIL, E.J.A. ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 18/12/2009 | 32832.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, (ESINO IN-FANTIL, E.J.A. ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 18/12/2009 | 5363.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - APOIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 18/12/2009 | 16848.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - APOIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 18/12/2009 | 288.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 18/12/2009 | 1300.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO MO-TOCICLETA DE PLACAS MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA RELIAZA€ÇO DE TRABA-LHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 18/12/2009 | 275.00 | 00051912473453 | ELIANE DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE HIPERTENSOS E DIABE-TICOS DOS P.S.F.s. LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE E DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 18/12/2009 | 250.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO, DE 05 BOLSAS TIRACOLOS, DESTINADO AOS AGENTESDO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 18/12/2009 | 1243.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.E.V.A. RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 18/12/2009 | 7260.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 18/12/2009 | 4708.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 18/12/2009 | 19549.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.A.C.S. E P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 18/12/2009 | 1278.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.E.V.A. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 18/12/2009 | 9618.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 18/12/2009 | 100.75 | 00756264000170 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 18/12/2009 | 800.00 | 00008581544479 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA REFOR-MA E MANUTEN€ÇO DA CISTERNA LOCALIZADA NO SI-TIO SERRA DO CATOLE NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 18/12/2009 | 590.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, COLETE, DESTINADO AO CARRO€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 18/12/2009 | 383.62 | 00087382342468 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 01 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 18/12/2009 | 14644.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 18/12/2009 | 26599.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 21/12/2009 | 600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 21/12/2009 | 2400.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM. E SERV. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€AODOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 21/12/2009 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CEAHP, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITàRIO DOPEVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 21/12/2009 | 480.00 | 00007641737404 | JOSE ALVES FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS HIDRAULICOS E CONSERTO GERAL DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO URUCU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DEEQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ PARA A APRESENTA€ÇO,NATALINA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 21/12/2009 | 110.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SOM INSTALADO EM PRA€A PUBLICA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA CON-CEI€ÇO REALIZADA NO DIA 08 DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 21/12/2009 | 700.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM TELÇO PARA APRESENTA€ÇO NATALINA REALIZADA NO DIA19 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS, NOS DIAS 09 E 10/11/2009, NA FORMA€ÇO CONTI-NUADA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 21/12/2009 | 1270.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DA E.M.E.F.SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/12 A 18/12/2009. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 21/12/2009 | 1676.53 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 21/12/2009 | 32884.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 21/12/2009 | 715.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009, NA ATUALIZA€ÇO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 21/12/2009 | 465.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009, NA ATUALIZACA€ÇO DO CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 21/12/2009 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 21/12/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA,COR-RESPONDENTE A IMPLANTA€ÇO CUSTOMIZA€ÇO, MONI-TORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DA-DOS DESTINADOS NO CADUNICO, EATIV. RELAC. ASDEMANDAS DE FISCAL. DO P.B.T. RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 21/12/2009 | 650.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPOR-TE DO PROJOVEM ADOLESCENTES REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 21/12/2009 | 400.00 | 00001207232475 | ANA CLAUDIA BENTO MELCHIADES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DORA EM OFICINA DE SABONETES DECORATIVOS COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 10HS. AULAS MINSTRADAS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009, EM OFI-CINA PEDAGOGICA DIRECIONADA A EQUIPE DO P.E.TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 21/12/2009 | 750.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIO-NAL DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 21/12/2009 | 750.00 | 00006837764446 | GLEYDSON LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DOI PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 21/12/2009 | 1125.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 21/12/2009 | 750.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE IDOSO ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 21/12/2009 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 21/12/2009 | 1673.87 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL (IDOSOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 22/12/2009 | 1400.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE ROUPAS PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS,PARA APRESENTA€åES CULTURAIS NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 22/12/2009 | 415.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LETRISTAS, NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGA€ÇO DE EVENTOSJUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 22/12/2009 | 500.00 | 00007945377408 | JOELMA JACIANE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA EM OFICINA DE DESENHO COM CRIAN€ASATENDIDAS PELO CRAS, REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 22/12/2009 | 810.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA- €AO DOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO E DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 22/12/2009 | 716.04 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS COM PESSOAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 22/12/2009 | 210.00 | 00067282504334 | ELAINE TAINA DE AZEVEDO BASTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA MUSICAL EM PRA€A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES NA-TALINAS E DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00008478316477 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA (LUAN E BANDA), REALIZADA NO DIA19/12/2009, EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 22/12/2009 | 2400.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO VISUAL DE SHOU PI-ROTECNICO POR OCASIAO DA EMANCIPA€ÇO POLITICADA CIDADE DE GURINHEM, NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 22/12/2009 | 744.75 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO ASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 22/12/2009 | 16833.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - APOIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 22/12/2009 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMàVEL LOCALIZADO NO SÖTIORIACHO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DALOCALIDADE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AOS NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 22/12/2009 | 700.00 | 00005406027441 | ROSEMERY DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ATENDENTEDE CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 22/12/2009 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 22/12/2009 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM OMàVEL SITUADO · RUA MARTARIBEIRO, SN, NO CENTRO DA CIDADE DE GURINH�M,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAéDE BµSICA DA FAMÖLIA (PSF), RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 22/12/2009 | 930.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DO PSF DE MANGUEI-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 23/12/2009 | 930.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO DE P.S.F. DO POVOADO DO BOQUEIRAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 23/12/2009 | 18781.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.S.F. E P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 23/12/2009 | 5302.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 23/12/2009 | 1075.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AOS TRABALHADORES DO DER NA RECUPERA€ÇO DAPB 008, NO PERIODO DE 03/10 A 15/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 23/12/2009 | 200.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA FLµ-VIO RIBEIRO, N§ 157, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNI-CIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 23/12/2009 | 912.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 23/12/2009 | 590.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 23/12/2009 | 87.94 | 08433548000137 | CANNELLE RASTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO A SERVIDORES MUNCIPAIS EM SUA IDA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 23/12/2009 | 850.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAS, CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 23/12/2009 | 162.06 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPE TECNICA DE SONORIZA€ÇO QUE PRES-TARAM SERVI€OS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA- €ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 23/12/2009 | 730.00 | 00006691332482 | DANIEL MACEDO PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODOS PARACHOQUES E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 23/12/2009 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 23/12/2009 | 465.00 | 00060811072487 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO NA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 23/12/2009 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVI-DADES DE CONCLUITES DA TURMA DO 9§ ANO DA E. M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 23/12/2009 | 450.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 50 KTS DE CADEIRAS E ME-SAS PLASTICAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURADA TURMA CONCLUINTE DO 9§ ANO DA E.M.E.F. ANALIA ARRUDA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUCUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 23/12/2009 | 915.00 | 00009960583465 | EDUARDO GALVAO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA, SOLDA E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 23/12/2009 | 850.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SER-VIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 23/12/2009 | 418.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 23/12/2009 | 575.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 23/12/2009 | 635.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AS AUTO-RIDADES CONVIDADAS PARA A FESTA DE EMANCIPA- €ÇO POLITICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 23/12/2009 | 1380.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTA-VES E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 23/12/2009 | 2841.00 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 23/12/2009 | 108.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOTELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 23/12/2009 | 925.60 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 23/12/2009 | 5466.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - APOIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 23/12/2009 | 50.00 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI-€åES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 23/12/2009 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO A RUAHUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 23/12/2009 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJORRIBEIRINHO,91 CENTRO DE GURINHEM-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 23/12/2009 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 24/12/2009 | 213.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULODE PLACA MNH-2426 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 24/12/2009 | 122.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEÖCULODE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 26/12/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENDRIVE DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 28/12/2009 | 622.93 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 28/12/2009 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 28/12/2009 | 38.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 28/12/2009 | 1689.72 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 28/12/2009 | 236.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 28/12/2009 | 313.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/12/2009 | 883.47 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 28/12/2009 | 6016.56 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/12/2009 | 3700.55 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 28/12/2009 | 240.27 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 28/12/2009 | 780.27 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO MATAO (QUI-LOMBOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 28/12/2009 | 1794.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 28/12/2009 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 28/12/2009 | 128.75 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 28/12/2009 | 73.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DEPREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO (BIBLIOTECA), DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 28/12/2009 | 109.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DEPREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 28/12/2009 | 41.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/12/2009 | 285.06 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 29/12/2009 | 240.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MASCARAS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOCRAS, PARA APRESENTA€ÇO DA CANTANA NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 29/12/2009 | 465.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSAO, MINISTRANDO AULAS E ALUNOS DO PROJOVEM, ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 29/12/2009 | 585.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-ERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 29/12/2009 | 6688.07 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 29/12/2009 | 5634.67 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 29/12/2009 | 1770.00 | 10418144000116 | AIVENDAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÃO E PAPELARIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E BOQUEIRAOII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 29/12/2009 | 8667.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/12/2009 | 488.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. ANA FERREIRA R. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 29/12/2009 | 449.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. DAMIAO RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/12/2009 | 490.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. FAZENDA GURINHENZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/12/2009 | 174.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. EDSON RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/12/2009 | 435.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. MARIA ALCINA DE PAIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/12/2009 | 420.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. PAIZINHO BRONZEADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/12/2009 | 466.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. NAUTILIA R. DE PAIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/12/2009 | 569.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. SERGIO BENTO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/12/2009 | 612.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AE.M.E.F. VILA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/12/2009 | 435.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO ACRECHE SINDA REGIS MALHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/12/2009 | 182.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 29/12/2009 | 360.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA REUNIAO COM AS EQUIPES DOS P.S.F. REALIZADANO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 29/12/2009 | 10684.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976-PB, HZT 4148 ,KFR 3678, MOR 9028, BRD 6274, MNH 2426, MNF2324 E HZT 4148, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 29/12/2009 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPàSITO DE LIXOS COLETADOS NASDIVERSAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/12/2009 | 790.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO DE 158mts. DE CAL€AMENTO NO CONJUNTO BOA ESPERAN€A, NO PERIODO DE 21 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/12/2009 | 710.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZA€ÇODE SERVI€OS DE RUA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAONESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/11 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/12/2009 | 195.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OSEXTRAORDINARIOS NO POVOAO DE BOQUEIRAO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/12/2009 | 300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE CARRADAS DE ATERROS DESTINADO A MANUTEN€ÇODA ENTRADA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIO RIACHO VERDE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO CAMINHAO DE PLACA MMR-1251-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/12/2009 | 350.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL E RO€O DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 25/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO E SÖTIOS BOQUEIRÇO E URU€é,NO VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMS 2213-PB, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/12/2009 | 31249.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/12/2009 | 4226.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/12/2009 | 1858.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/12/2009 | 28394.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVOAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 13§DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/12/2009 | 5375.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/12/2009 | 15209.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/12/2009 | 656.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/12/2009 | 100.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL (2/12 AVOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/12/2009 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-6958,CONDUZINDO PACIENTES DEFICIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO FISOTERAPICO NA FUNAD EM JOAO PES-SOA-PB, NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/12/2009 | 280.00 | 00006105231474 | ANA ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DO POSTO DO P.S.F. DO SITIO RIACHO VERDE, LOCALIZADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/12/2009 | 800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DEPLACA HTZ-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDI-COS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9028,CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTA E ENFERMEIROS DO PSF, PARA VISITAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA BRD-6272-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DE GURINHEM, DESTINADO AO TRANSPORTEDOA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE22/11 A 22/12/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/12/2009 | 300.00 | 00001230613420 | JOSE ADAILTON BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTENCAODA PARTE HIDRAULICA DE TODO O PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/12/2009 | 800.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELA-TIVO AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEI DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUI-PE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES, EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 22/11 A 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/12/2009 | 450.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PAM JAGUARIBE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/12/2009 | 420.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/12/2009 | 250.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEWNTO PELOS SERVI€OS PRESTACODS NO CONSERTO DA TELEVISAO DO POSTO DO P.S.F. DO CENTRO E DO VENTILADOR DO POSTO DO P.S.F. DO BAIRRO BOA ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/12/2009 | 18460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/12/2009 | 5640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/12/2009 | 20049.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/12/2009 | 19893.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/12/2009 | 13107.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/12/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTOMµTICO EFETUADO NA C/C 22179 EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/12/2009 | 874.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE RELATIVO TARIFA SOBRE SERVI€OS NAEMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/12/2009 | 9643.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/12/2009 | 16700.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/12/2009 | 4847.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/12/2009 | 1278.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PA-TRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICU-LO DE PLACA MMN-GENCIA EM BOQUEIRAO EM VEIC-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA,-PB, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/12/2009 | 73.00 | 00084013591472 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/12/2009 | 10231.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/12/2009 | 15184.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/12/2009 | 10997.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/12/2009 | 465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/12/2009 | 14346.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/12/2009 | 9936.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/12/2009 | 10884.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL INATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/12/2009 | 460.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/12/2009 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO EFETUA-DO NA C/C 32-3 NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/12/2009 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/12/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/12/2009 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS, RELATIVO AO SERVI€OS SOBRE INTERNET, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/12/2009 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09.ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/12/2009 | 98.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS, EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/12/2009 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/12/2009 | 2374.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C FPM EM FAVOR DO PASEP DE-BITADO NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/12/2009 | 3291.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NODIA 09/12/2009, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/12/2009 | 801.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NODIA 18/12/2009, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/12/2009 | 802.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NODIA 30/12/2009, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/12/2009 | 72.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NODIA 21/12/2009, NA CONTA DO F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/12/2009 | 71.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOSDIAS 11/12/2009, E 22/12/2009 NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/12/2009 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5300-7 TRIB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/12/2009 | 418.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5631-6 API, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/12/2009 | 34.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/12/2009, CONTA 283141-4 ICMS-DESONERA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/12/2009 | 1.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEEM PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/12/2009, CONTA 283141-4 ICMS-DESONERA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/12/2009 | 8.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA8423-9 CFM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/12/2009 | 1054.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/12/2009 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/12/2009 | 26380.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/12/2009 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/12/2009 | 383.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL (9/12 AVOS )RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/12/2009 | 4358.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA PELACAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/12/2009 | 1766.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES E RIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/12/2009 | 1288.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEA 14 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/12/2009 | 1803.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/12/2009 | 1973.40 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 13 DIASTRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/12/2009 | 1288.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE TARDE RELATIVO A 10DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/12/2009 | 993.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/12/2009 | 1734.20 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A 13DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/12/2009 | 1472.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/12/2009 | 1288.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO VEICULO DE PLACAS MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/12/2009 | 1288.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, EM CAPINAGEM DEMATO, LIMPEZA GERAL E ABASTECIMENTO D'AGUA NAE.M.E.F. DO SITIO SERRA DO CATOLE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇODE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY 5486-PB,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/12/2009 | 600.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA DO SERAFINA RIBEIRO, NO VEICULO DE PLACA MMY-0487-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/12/2009 | 710.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL E MANUTENCAO DAS E.M.E.F. MADRE DANTAS, /LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/12/2009 | 840.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 12 CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DA E.M.E.F. SERAFINARIBEIRO. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DA E.M.E.F.SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/12 A 30/12/2009. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/12/2009 | 275.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAM DE PLACA LTE-0018-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DEALAGOA GRANDE E DO CONDE, PARA PARTICIPAREM DA PARTIDA DE FUTEBOL DA COPARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | REALIZA€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/12/2009 | 310.00 | 00002733736418 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCACAO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/12/2009 | 23115.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO RELATIVO AORATEIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/12/2009 | 17675.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/12/2009 | 7171.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/12/2009 | 56406.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MMES DE DEZEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/12/2009 | 8449.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/12/2009 | 3942.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A. (EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/12/2009 | 79236.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/12/2009 | 76515.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/12/2009 | 37622.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/12/2009 | 4221.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PE-SOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO 13§DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/12/2009 | 2186.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO E.J.A. (EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/12/2009 | 27750.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/12/2009 | 470.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13§DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/12/2009 | 39039.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13§DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/12/2009 | 1438.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/12/2009 | 105072.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO AO RATEIO DO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/12/2009 | 130.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/12/2009 | 3291.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/12/2009 | 801.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/12/2009 | 389.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/12/2009 | 802.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/12/2009 | 1041.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO PNEUS, DESTINADOAO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/12/2009 | 2750.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/12/2009 | 3141.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-X FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/12/2009 | 278.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/12/2009 | 5466.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - APOIO COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/12/2009 | 31659.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAIGISTERIO COMISSIONADOS E CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/12/2009 | 16805.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/12/2009 | 292.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO PROPORCIONAL (4/12 AVOS) RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/12/2009 | 506.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/12/2009 | 145.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL (9/12 AVOS )RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/12/2009 | 51.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/12/2009 | 240.00 | 00091727359453 | JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/12/2009 | 8800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/12/2009 | 7305.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/12/2009 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/12/2009 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/12/2009 | 265.00 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORRNECIMENTO DE 17 METROS DE LENHA DESTINADOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/12/2009 | 930.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/12/2009 | 3280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/12/2009 | 1645.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08 A 05/09 E 06/12 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/12/2009 | 5812.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DOPEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/12/2009 | 21305.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/12/2009 | 55060.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/12/2009 | 21403.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/12/2009 | 5653.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DOPEVA, RELATIVO AO 13§ DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PE-RIODO DE 22/11 A 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/12/2009 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/12/2009 | 350.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TOS DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CON-FRATERNIZA€ÇO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/12/2009 | 500.00 | 00087263297434 | JOSEFA ACLENILDA LIRA DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRAS MINISTRADAS AOS ALUNOS DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, COM TE-MAS TRANSVERSAIS TAIS COMO ETICA E CIDADANIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/12/2009 | 465.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR/INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003230471490 | WELLINGTON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GURINHEM, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003446480447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR JUNTO AO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE GU-RINHEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/12/2009 | 240.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MESMA, NO PERIODO DE 02 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/12/2009 | 3730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/12/2009 | 15650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS /EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/12/2009 | 13231.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS /EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/12/2009 | 400.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS FUNEBRES, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIOE VIERAM A FALECER. OBS, BENEFICIADO- MARIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3899
Última atualização: 11/06/2024